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安宁市人民代表大会常务委员会办公室2022年度

部门决算

目录

第一部分  安宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，安宁市人大常委会是安宁市人民代表大会的常设机关，行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；

1.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

2.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

3.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

4.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

5.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

6.根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

7.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

8.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

9.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10.决定授予地方的荣誉称号。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是市七届人大常委会依法履职的第一年，也是贯彻落实市七届人大一次会议和市第七次党代会决策部署、全面实施“十四五”规划的重要之年。今年，市人大常委会党组在中共安宁市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的十九大、十九届历次全会以及中央、省、昆明市、安宁市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真行使宪法和法律赋予的职权，坚定不移发展全过程人民民主，持之以恒依法履行工作职责，不断推动全市人大工作取得新成效，为争当全省县域高质量发展排头兵贡献人大力量。积极推进代表工作方式方法、工作机制、平台载体创新，全力支持和保障代表依法履行职责，确保代表主体作用得到充分有效发挥。

1.强化政治引领，在坚持党的全面领导中体现人大担当

一年来，市人大常委会党组始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持党的领导贯穿人大工作全过程各方面，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。

一是切实加强党的创新理论武装。始终把政治理论学习放在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深学笃行习近平总书记考察云南重要讲话精神，努力做到学思用贯通、知信行统一，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，确保在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是学深悟透人大工作必修课。深入学习习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，深化对新时代为什么实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国的认识，深化对新时代坚持和完善什么样的人民代表大会制度、怎样坚持和完善人民代表大会制度重大理论和实践问题的认识。通过采取集中学习、理论学习中心组学习研讨、专题培训班、微课堂等形式，共组织各类专题学习23次，不断营造学深悟透、真信笃行的浓厚氛围，推动政治理论学习入心入脑、走深走实。

三是严格执行党全面领导人大工作各项制度。认真贯彻落实全面贯彻中央、省、昆明市、安宁市委人大工作会议精神，贯彻落实中央、省、昆明市、安宁市委关于加强和改进新时代人大工作、人大讨论决定重大事项、建立人大街道工委工作例会制度，推动全市人大工作创新发展、与时俱进。始终坚持党对人大工作的全面领导，严格执行重大问题、重要事项向市委请示报告制度，自觉把市委决策部署贯穿于人大依法履职各方面、全过程，保证人大工作始终与市委同心同向、同力同行，切实增强常委会在党的领导下协调行动能力。全年，依法任免国家机关工作人员170人次（其中任职96人次，免职74人次），决定接受辞职事项4人次，依法补选昆明市十五届人大代表2名、接受辞职1名；组织选举、补选安宁市七届人大代表14名，接受辞职8名，现实有代表197名。始终做到不折不扣落实市委意图，确保市委推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。

2.提升监督实效，在服务高质量发展中发挥人大职能

坚持把市委重大决策部署的贯彻落实作为市人大常委会党组监督工作的重中之重，紧盯全市中心工作，聚焦重点难点问题，综合运用各种监督形式，开展依法监督、正确监督和有效监督，助力各项工作圆满完成。今年以来，共召开常委会会议6次，听取审议了专项工作报告和议案64项，首次听取市监察委员会专项工作报告；依法作出决议、决定12项，形成审议意见26项；组织视察4项、检查2项、调研7项；执法检查1项，圆满完成市七届人大一次会议确定的各项目标任务。 聚焦经济高质量发展。市人大常委会党组深入贯彻落实新发展理念，高度关注经济运行、预算执行情况，听取审议了决算、预算执行、审计工作和审计查出问题整改情况等报告，持续加强对财政政策实施效果和财政资金使用情况的审查监督。先后对工业经济发展、政府性投资重点工程项目建设和营商环境建设等工作开展调研、视察，针对工作中存在的突出问题，督促政府立足“工业强市”，扎实做好重点项目储备和立项审查工作，持续优化营商环境，推动产业规模化、集群化，努力推动市域经济高质量发展。聚焦国有资产监督管理，听取审议了国有资产管理综合报告，督促政府在盘清国有资产家底、科学研判各类国有资产效益情况的基础上，不断健全完善监管制度，依法履行国有资产管理职责，提升资产管理水平，促进国有资产保值增值。贯彻党中央关于加强地方人大对政府债务审查监督的要求，代市委草拟中共安宁市委《关于加强人大对政府债务审查监督的实施意见》，意见明确开展全口径审查、全过程监管工作要求，依法推动政府强化管理，提高资金使用效益，切实防范化解债务风险。根据全市经济运行情况，及时调整年度预算，针对项目推进、结构调整等方面存在的问题，向政府提出建议和意见，为全市经济高质量发展提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

安宁市人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、常委会人事代表工作委员会、常委会民族宗教华侨工作委员会、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计11,979,506.51元。其中：财政拨款收入11,979,506.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,303,029.34元，增长12.20%。其中：财政拨款收入增加1,310,446.83元，增长12.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,417.49元，下降100.00%。主要原因是2022年比2021年增加项目安宁市第七届人民代表大会第一次会议经费927,977.20元、根据安组调〔2022〕1号、安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕120号、安组调〔2022〕2号调进4人，安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕149号、安组调〔2022〕34号调出3人，因等级不同，薪级工资不同，调动时间有浮动，故基本工资增加140,913.83元，2022年单位增加招聘劳务派遣人员3人，故劳务费收入增加197,625.00元，故2022年收入大于2021年。

    二、支出决算情况说明

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计11,981,897.39元。其中：基本支出9,936,941.67元，占总支出的82.93%；项目支出2,044,955.72元，占总支出的17.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,284,633.25元，增长12.01%。其中：基本支出增加1,021,139.42元，增长11.45%；项目支出增加263,493.83元，增长14.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年比2021年增加项目支出安宁市第七届人民代表大会第一次会议经费927,977.20元，根据安组调〔2022〕1号、安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕120号、安组调〔2022〕2号调进4人，安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕149号、安组调〔2022〕34号调出3人，因等级不同，薪级工资不同，调动时间有浮动，故基本工资支出增加140,913.83元，2022年单位增加招聘劳务派遣人员3人，故劳务费支出增加197,625.00元，故2022年支出大于2021年。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9,936,941.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,068,772.09元，占基本支出的91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费868,169.58元，占基本支出的8.74%。人员经费支出人均143,328.14元/年，公用经费支出人均14,714.74元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,044,955.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加263,493.83元，增长14.79%，主要原因分析为2022年比2021年增加项目支出安宁市第七届人民代表大会第一次会议经费927,977.20元，故2022年项目支出大于2021年。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,978,542.19元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加1,281,278.05元，增长11.98%，主要原因分析为2022年比2021年增加项目支出安宁市第七届人民代表大会第一次会议经费927,977.20元，根据安组调〔2022〕1号、安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕120号、安组调〔2022〕2号调进4人，安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕149号、安组调〔2022〕34号调出3人，因等级不同，薪级工资不同，调动时间有浮动，故基本工资支出增加140,913.83元，2022年单位增加招聘劳务派遣人员，故劳务费支出增加197,625.00元，故2022年支出大于2021年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,248,783.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于行政运行支出7,193,283.40元、一般行政管理事务313,384.72元、人大会议863,490.20元、人大监督17,774.00元、代表工作692,651.60元、人大代表履职能力提升154,300.00元、 其他一般公共服务支出13,900.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,267,696.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%；主要用于行政单位离退休579,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出688,096.33元；

9.卫生健康（类）支出642,095.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%；主要用于行政单位医疗395,302.72元、公务员医疗补助246,793.22元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出819,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%；主要用于住房公积金819,966.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，2021年及2022年“三公”经费均为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出868,169.58元，增加248,337.58元，增长40.07%,主要原因分析根据安组调〔2022〕1号、安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕120号、安组调〔2022〕2号调进4人，安组调〔2022〕119号、安组调〔2022〕149号、安组调〔2022〕34号调出3人，因等级不同，薪级工资不同，调动时间有浮动，故日常公用经费增加84,800.00元，2022年单位增加招聘劳务派遣人员，故劳务费支出增加197,625.00元。部门机关运行经费主要用于办公费61,277.02元、邮电费6,200.00.00元、差旅费21,094.00元、培训费4,000.00元等日常公用开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,537,133.25元，其中，流动资产123,566.58元，固定资产3,413,566.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,444.49元，其中固定资产增加105,530.01元，流动资产减少217,974.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额122,610.00元，其中：政府采购货物支出122,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、人民代表大会选举制度：指按照选举原则、方法、组织和程序选举全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的制度。

三、人民代表大会办公室：负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。

四、人大监督：又称国家权力机关的监督，是指各级人民代表大会及其常务委员会，根据法定的权限和程序，对各级国家行政机关、审判机关和检察机关的工作，对同级人民代表大会常务委员会和下级人民代表大会及其常务委员会的工作，以及宪法和法律的实施情况，所采取的了解、审议、督促和处置的行为。

监督索引号53018100110101111

安宁市人民代表大会常务委员会办公室表