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中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党安宁市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党安宁市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部是主管全市统一战线、民族、宗教、侨台事务的市委工作部门。

1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和省、市委的决定、指示；掌握本市统战对象的基本情况；了解爱国人士对党的路线、方针、政策和国家重点政治生活的反映，提出开展统战工作的意见和建议，经市委批准后组织贯彻执行；

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；

3.了解、掌握我市台、港、澳和海外人士及其亲友的基本情况，建立有关联系，进行宣传教育；

4.贯彻落实中央、省、市委关于民族、宗教、侨务工作的方针、政策；处理好各种民族矛盾和纠纷，做好民族团结和维护社会稳定工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

5.依法履行宗教事务管理职责，指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；

6.做好市委、市政府和上级统一战线工作部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.实施“同心圆”工程

一是贯彻落实《安宁市民主党派代表人士队伍建设规划（2021—2027）》，按照《安宁市贯彻落实〈中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见〉分工方案》开展民主党派工作，完成“民主党派之家”建设，推荐民主党派主委、副主委到街道、政府部门挂职交流，组织召开统战代表人士各类情况通报会、征求意见座谈会2—3次；二是做好党外干部的培养选拔工作，组织5—10名党外代表人士开展挂职锻炼1期；三是打造“安宁新能量”新的社会阶层人士工作品牌站点1—2个；四是探索成立安宁市海外人士工作站1个。全年指导各民主党派、党外代表人士、新的社会阶层、侨胞侨属开展各类活动不少于10次、培训不少于2次。

2.实施民族团结进步示范创建“五个一”工程

培育一批各级民族团结进步示范单位，安宁市级不少于50个、昆明市级不少于7个、云南省级不少于3个；培育一支优秀的民族团结进步示范单位讲解员；实施一批“十县百乡千村万户”示范引领建设工程；实施一批少数民族特色项目，民族团结保障项目、民族文化传承项目不少于15个；举办一系列文化活动，举办民族传统节日活动、讲好民族团结课、讲好民族团结故事。成功申报为全国民族团结进步示范市。

3.实施智慧统战赋能工程

深化政府数字化赋能，开展安宁市铸牢中华民族共同体意识智慧统战系统建设项目。

4.实施非公经济“贴心、暖心、正心”三心工程

一是实施贴心工程：深化商会改革发展，完成两级商会换届，激活一个僵尸商会，新吸纳100名商会会员，打造“螳川商会”综合服务中心1个，壮大我市非公经济阵营；深化“以商招商”模式，引进不少于6个民营项目落地，推进民营企业家创业链打造，提高我市非公经济占比。

二是实施暖心工程：全年全覆盖走访调研市工商联执委企业不少于1次，全年组织非公企业诉求会办会议不少于4次，初步建立全市非公企业信息库；全年组织非公企业开展“百企兴百村”活动不少于2次；全年组织非公企业参与各类反哺回报社会、促进共同富裕的光彩事业活动不少于12次。

三是实施正心工程：全年组织非公经济人士代表开展以“听党话，跟党走，感党恩”为主题的理想信念教育活动2次；督促市人大代表、市政协委员中的非公经济人士积极参政议政，认真履行职责，协助和推动开展代表、委员活动不少于2次，提出一批高质量的议案提案和意见建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、民宗科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党安宁市委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年度收入合计9,038,150.60元。其中：财政拨款收入9,033,800.60元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,350.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少2,624,990.98元，下降22.51%。其中：财政拨款收入减少2,619,380.98元，下降22.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,610.00元，下降56.33%。主要原因是：2022年减少项目收入2021年度市级民族宗教专项资金1,400,000.00元，民族宗教专项工作经费2,000,000.00元，1-12月省级稿费4,350.00元，故我单位收入合计比2021年减少。

    二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年度支出合计9,040,502.29元。其中：基本支出3,480,849.49元，占总支出的38.50%；项目支出5,559,652.80元，占总支出的61.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,638,356.46元，下降22.59%。其中：基本支出增加557,361.29元，增长19.06%；项目支出减少3,195,717.75元，下降36.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：在职在编人数较上年增加3人导致基本支出增加564,851.54元；减少项目支出2021年度市级民族宗教专项资金1,400,000.00元，民族宗教专项工作经费2,000,000.00元，1-12月省级稿费4,350.00元，故我单位支出合计比2021年减少。

    （一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出3,480,849.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,238,277.99元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242,571.50元，占基本支出的6.97％。人均情况：人员经费人均215,885.20元/年，公用经费人均16,171.43元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,559,652.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出9,036,182.29元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少2,605,736.46元，下降22.38%，主要原因分析：减少项目支出2021年度市级民族宗教专项资金1,400,000.00元，民族宗教专项工作经费2,000,000.00元，1-12月省级稿费4,350.00元，故我单位一般公共预算财政拨款支出比2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,956,179.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.05%。主要用于人大事务14,264.00元,政府办公厅（室）及相关机构事务38,853.00元,统战事务7,906,862.18元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出563,189.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政单位离退休327,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出235,589.92元；

9.卫生健康（类）支出244,791.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政单位医疗110,365.30元,事业单位医疗21,245.70元,公务员医疗补助113,180.19元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出272,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于住房公积金272,022.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为16,369.05元，完成年初预算的54.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,727.05元，占总支出决算的83.86%；公务接待费支出决算2,642.00元，占总支出决算的16.14%，具体是国内接待费支出决算2,642.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为16,369.05元，完成年初预算的54.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,727.05元，完成年初预算的95.99%；公务接待费支出决算为2,642.00元，完成年初预算的16.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,656.95元，下降34.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,272.95元，下降8.49%；公务接待费支出决算减少7,384.00元，下降73.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战事务及宗教事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结、宗教活动相关工作接待昆明市民宗委调研安宁市招商引资、民族团结进步示范创建工作，浙江省民宗委、昆明市民宗委宗教活动场所建筑中国化调研，安宁市第四批民族团结进步示范单位昆明市级初验等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出242,571.50元，减少7,490.25元，下降3.00%,主要原因分析：办公室在保证工作能正常顺利进行的前提下，实现办公室费用最小化。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费及公务出行交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党安宁市委员会统一战线工作部资产总额2,058,007.78元，其中，流动资产447,478.18元，固定资产626,245.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产984,284.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,182,715.04元，其中固定资产增加46,890.00元，流动资产增加151,541.04元，无形资产增加984,284.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,974,208.00元，其中：政府采购货物支出19,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,954,568.00元。授予中小企业合同金额4,974,208.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、爱国统一战线：它是工人阶级领导的、工农联盟为基础的全体社会主义劳动者、社会主义建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的联盟，是最广泛的爱国统一战线。统一战线的根本问题是无产阶级解放运动的自身统一、坚持无产阶级的领导权和团结同盟军的问题。以毛泽东为主要代表的中国共产党人，在长期的统一战线实践中，把马克思列宁主义的普遍原理与中国的具体实际相结合，逐步总结出一套具有中国特色的统一战线理论和政策。

三、民主党派：民主党派的基本职能既是一个重大的理论问题，又是一个实践问题。《中国共产党统一战线工作条例（试行）》明确，民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。参政议政主要反映民主党派与国家政权的关系，民主监督主要反映民主党派与中国共产党的关系，而参加中国共产党领导的政治协商作为民主党派的基本职能，能够实现社会各阶层有序的政治参与和利益表达，能够增进和谐的政党关系，帮助执政党更好地科学执政、民主执政。三项基本职能有机统一，科学、全面、准确地反映民主党派在我国政党制度中所具有的功能和意义。

四、新的社会阶层人士：“新的社会阶层人士”主要包括四大群体:私营企业和外资企业的管理人员和技术人员(指受聘于私企和外企，掌握企业核心技术和经营管理的专门知识者)、社会组织从业人员(包括律师、会计师、评估师、税务师、专利代理人等提供知识性产品服务的社会专业人士，以及社会团体、基金会、民办非企业单位从业者)、自由职业人员(指不供职于任何经济组织、事业单位或政府部门，在国家法律、法规、政策允许的范围内，凭借自己的知识、技能与专长，为社会提供某种服务并获取报酬者)、新媒体从业人员(指以新媒体为平台或对象，从事或代表特定机构从事投融资、技术研发、内容生产发布以及经营管理活动者)。

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中国共产党安宁市委员会统一战线工作部表