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安宁市交通建设工程质量监督站2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市交通建设工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市交通建设工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依照国家相关法规，进行辖区内公路工程质量监督。

2.负责对施工现场的抽查、检验工作。

3.参加工程质量事故的调查取证和分析。

4.参加昆明市交通建设质量监督局组织的工程质量检测、评定及鉴定工作。

5.完成昆明市交通建设质量监督局委托的农村公路工程质量检测、评定及鉴定工作。

6.及时向昆明市交通建设质量监督局汇报工程质量动态、工程质量事故。

7.协助昆明市交通建设质量监督局做好其他有关工程质量监督工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，主要开展安宁市南部片区路网提升改造工程、农村公共基础设施补短板路面提升改造工程、县街红祥片区特色水果种植园机耕路硬化工程、太平新城街道读书铺和桥头村委会片区农业种植园机耕路硬化工程、2022年新大桥和大李白桥危桥改造工程、2022年农村公路（温新公路、县耳线、安晋线）综合整治工程、昆钢西进场道路提升改造工程、2022年安宁市安全隐患挂牌督办整治（一期）工程等项目质量监督任务。

全年对在建项目开展专项督查、综合督查和日常巡查共114次，发出《抽查意见通知书》58份，对质量问题限期整改。委托第三方机构开展试验检测62次，工程中间交工检测2447处，合格2439处，合格率99.67%；路面工程检测2018处，合格1853处，合格率91.82%；交通安全设施检测2378处，合格2270处，合格率95.46%；主要技术指标均满足设计和规范要求。2022年全市农村公路建设工程未发生质量安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市交通建设工程质量监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市交通建设工程质量监督站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市交通建设工程质量监督站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市交通建设工程质量监督站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市交通建设工程质量监督站没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市交通建设工程质量监督站没有“三公”经费行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用“三公”经费行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市交通建设工程质量监督站2022年度收入合计977,065.09元。其中：财政拨款收入977,065.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少209,747.39元，下降17.67%。其中：财政拨款收入减少209,747.39元，下降17.67%；主要原因是我单位安宁市交通质量监督站专项经费比2021年减少144300.00元，公用经费较2021年减少27800.00元。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市交通建设工程质量监督站2022年度支出合计978,634.68元。其中：基本支出972,894.68元，占总支出的99.41%；项目支出5,740.00元，占总支出的0.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少191,776.00元，下降16.39%。其中：基本支出减少47,516.00元，下降4.66%；项目支出减少144,260.00元，下降96.17%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：2022年安宁市交通建设工程质量监督站有人员变动，有1人离职，故基本支出较上年减少，2022年安宁市交通建设工程质量监督站专项资金支出较上年减少144,260.00元，故项目支出较上年减少。

   （一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市交通建设工程质量监督站机构正常运转的日常支出972,894.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出947,348.82元，占基本支出的97.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,545.86元，占基本支出的2.63%。人均情况：人员经费人均194,578.93元/年，日常公用经费人均5,109.17元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市交通建设工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,740.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

安宁市交通建设工程质量监督站经费支出5,740.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市交通建设工程质量监督站2022年度一般公共预算财政拨款支出978,634.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少191,776.00元，下降16.39%，主要原因分析：2022年安宁市交通建设工程质量监督站有人员变动，有1人离职，故基本支出较上年减少，2022年安宁市交通建设工程质量监督站专项资金支出较上年减少144,260.00元，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出76,832.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于单位人员社保费的缴纳；

9.卫生健康（类）支出55,324.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于我单位人员机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出753,717.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于单位人员工资及日常办公费的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出92,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市交通建设工程质量监督站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2021年至2022年我单位无三公经费预算收入也无“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2021年至2022年我单位无“三公”经费预算收入也无“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市交通建设工程质量监督站2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析：安宁市交通建设工程质量监督站为事业单位，故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市交通建设工程质量监督站资产总额25,006.01元，其中，流动资产19,796.01元，固定资产5,210.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,368.09元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加3368.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,880.00元，其中：政府采购货物支出19,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、质量监督：是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位各团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

四、交通道路规划：指的是在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划。

五、交通建设工程：指公路、水运及其附属设施的新建。改建、扩建等项目，以及省人民政府确定的其他交通建设工程。

监督索引号53018100434800401111

安宁市交通建设工程质量监督站2022年部门决算公开表（模板，含国有资产及绩效表）20231020091908088