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安宁市地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市地方公路养护管理的组织实施，统筹安排养护资金的使用和管理；负责我市管理公路灾害防治和抢修任务；负责全市公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的核准，指导农村公路养护工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

不断提升公路管养水平，确保道路安全畅通，今年以来，累计投资2288.7万元，重点对安晋线、摩礼线、县耳线、鸣二公路、温新公路等农村公路路面坑塘修复、排水沟清理等养护工作，预计年内全部完工；已完成安禄公路、县八一级公路、安晋、小双、安八线、邑头村公路等道路墙水毁倒塌、路面水毁工程；完成安禄、县八、县草、西北连接线等道路清扫保洁工作；投资593万元对新大桥、大李白桥进行改造，预计年内完工；累计投资560万元，打造青龙线、甸云公路、太桃公路3条“美丽公路”示范路，目前正在开展项目招投标工作，预计年内完工。投资786万元，重点推进人大建议和政协提案重点建议-宁泊路与县草路交叉口、交草路等道路综合整治工程，项目于2022年9月10日进场施工，目前正在开展宁泊路与县草路交叉口沥青路面铺筑，计划2022年12月完工。

持续巩固全国“城乡交通运输一体化”示范县创建成功，上半年完成全国“四好农村路”示范创建申报工作，并取得云南省评审排名第一的好成绩，预计年内创建成果。近年来，随着每年农村公路养护里程、危桥改造工程不断增加，特别是安禄公路作为国道，道路权线于2021年3月移交至省公路局，但路面清扫保洁、中央绿化、标志标线等附属设施管护工作仍由地方管护，且安禄公路近年水毁塌方较为严重，上级配套资金较少，加之本级财政资金有限，养护管理资金不到位，管养工作压力较大。道路管养方面。2023年结合公路管理养护职责，实施小双线农村公路路面大修工程，对路面坑塘、车辙进行修复、新建排水沟、重新铺设沥青路面等工程，估算总投资600万元，实施里程长4公里并纳入2023年重点工程计划；计划投资150万元实施温水桥危桥改造工程，实施拆除重建工程。

持续发挥科技治超力度，提升交通运输领域执法水平。安宁市治超工作按照“政府主导、部门配合、源头控制、综合治理”的原则开展以来，特别是在G320国道、G245国道、S215省道等重要货运通道安装启用4套非现场治超设备以来，治超工作由突击性执法转为常态化监管，实现了“人工治超”向“科技治超”转变，超限超载工作成效显著。近期获得省交通厅调研督导组的充分肯定，并在今年7月26日昆明市治理超限超载工作会议上，安宁市政府在全昆明市作经验交流，截至目前多个县区先后到安宁市学习交流治超工作经验做法。安宁市在18个县、区、开发区中治超工作连续名列第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市地方公路管理段2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年安宁市地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2022年安宁市地方公路管理段没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2022年安宁市地方公路管理段没有“三公”经费行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用“三公”经费行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市地方公路管理段2022年度收入合计5,724,782.84元。其中：财政拨款收入5,724,782.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,701,058.37元，下降53.93%。其中：财政拨款收入减少6,701,058.37元，下降53.93%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2022年农村公路养护管理专项资金较上年减少62,000.00元，小修保养及日常养护专项资金较上年减少6,657,400.00元，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市地方公路管理段2022年度支出合计5,725,499.02元。其中：基本支出484,847.15元，占总支出的8.47%；项目支出5,240,651.87元，占总支出的91.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,699,448.94元，下降53.92%。主要原因分析：2022年农村公路养护管理专项资金较上年减少62,000.00元，小修保养及日常养护专项资金较上年减少6,657,400.00元，故本年支出减少。其中：基本支出增加39,899.19元，增长8.97%；主要原因分析：根据安人社调〔2022〕11号关于杨飞同志调动的通知,杨飞同志于2022年2月15日前到安宁市地方公路管理段工作,故我单位人员经费增加。项目支出减少6,739,348.13元，下降56.25%；主要原因分析：2022年农村公路养护管理专项资金较上年减少62,000.00元，小修保养及日常养护专项资金较上年减少6,657,400.00元，故本年支出减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市地方公路管理段机构正常运转的日常支出484,847.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出478,268.15元，占基本支出的98.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,579.00元，占基本支出的1.36%。人均情况：人员经费人均159,422.72元/年，公用经费人均2,193.00元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,240,651.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

安财发〔2022〕2号安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金123,009.87元;

安财发〔2022〕2号安宁市地方公路管理段小修保养及日常养护专项资金5,117,642元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出5,725,499.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,699,448.94元，下降53.92%，主要原因分析：2022年农村公路养护管理专项资金较上年减少62,000.00元，小修保养及日常养护专项资金较上年减少6,657,400.00元，故本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出38,803.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于支付我单位职工的机关养老保险费用；

9.卫生健康（类）支出29,280.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于支付我单位职工的职工基本医疗保险费、重特病保险、公务员医疗补助的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出5,605,950.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.91%。主要用于我单位人员基本工资及奖金的支出，安宁市道路小修养护，道路修复建设等资金的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出51,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于我单位职工的住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，2022年“三公”经费决算数为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。三公经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出，2021年至2022年我单位无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市地方公路管理段2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析安宁市地方公路管理段为事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市地方公路管理段资产总额4,389,932.25元，其中，流动资产563,632.25元，固定资产3,826,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156.03元，其中固定资产增加0.00元,流动资产增加156.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位有车辆编制数但是有公务用车运行维护费，主要原因是我单位13辆执法车在安宁市公路路政管理大队使用，公务用车运行维护费在安宁市公路路政管理大队开支；另外3辆由安宁交通投资有限公司使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。（所有）

二、交通道路规划：指的是在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划。

三、公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。对环境保护有很大作用。

四、小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

五、养护巡查:为养护管理的需要，对管养路段进行的巡回检查。

六、养护技术管理：为提高公路养护质量和安全生产，改善现有公路的技术状况和服务水平，在技术上所进行的管理工作。

监督索引号53018100434800201111

安宁市地方公路管理段2022年部门决算公开表（模板，含国有资产及绩效表）20231020100440