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安宁市交通运输局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规；

2.制定全市交通运输工作实施细则和办法，并监督实施；

3.编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作；

4.负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理；

5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；

6.负责全市公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；

7.组织实施重点公路建设项目；

8.负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步；

9.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流；

10.贯彻执行国家、省、昆明市国防交通工作的政策和法律、法规、规章，组织实施全市国防交通工作，协调处理有关问题。做好全市国防交通潜力的摸底调查、统计上报工作。拟定全市国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍，为我市的军事行动和其他紧急任务组织交通保障；

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由安宁市市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施；

12.宣传、贯彻公路路政管理的法律、法规和规章；保护公路路产，监督管理公路路域；实施公路路政巡查；参与公路工程交工、竣工验收；查处违反路政管理法律法规的行为；

13.为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路客运经营许可与资源管理，负责道路客运从业人员资质管理，负责道路运输经营监督与违章经营处罚，负责道路运输质量纠纷调解，负责道路运输行业调查与统计；

14.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作；

15.依照国家相关法规，进行辖区内公路工程质量监督；负责对施工现场的抽查、检验工作；参加工程质量事故的调查取证和分析；完成所监督的农村公路工程质量检测、评定及鉴定工作；

16.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.圆满完成《安宁市“十四五”综合交通发展规划》初稿编制工作，待专家论证后可提交编制成果。

2.昆明西收费站外迁前期工作取得实质性进展。经安宁市、昆明市、省交投多次协调共同推进，由昆明市政府与省交投公司共同委托评估机构-中和资产评估有限公司西南分公司对昆明西收费站外迁费用进行评估，目前资产评估工作正在有序开展，为下步昆明西外迁工作做好前期准备工作。

3.积极贯彻落实中老铁路沿线开发三年行动计划。积极谋划中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目配套监管场所工程项目和中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目配套物流园区工程项目，力争在安宁桃花村站设立海关监管场所，努力提升安宁桃花村货运站通关便利化水平，将安宁桃花村站打造成为大宗商品综合型物流园区。目前，中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目配套物流园区工程项目和中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目配套监管场所工程项目已完成可研编制工作，项目立项和可研批复工作已完成，立项批复和可研批复已全部完成，项目用地预审及选址意见书、环评、水保等合规性文件等前期要件正在抓紧办理中。同时多方筹措资金，争取专项债或政策性金融资金支持，缓解本级财政压力，同时将中老铁路桃花村物流园东片区专用通道工程整体纳入昆明国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案重点项目。项目包含南亚陆港东片区物流专用通道（东环线）和珍泉路延长线东段，计划总投资111989.61万元。2022年10月11日省交通运输厅、昆明市交通运输局对项目现场再次核实，预计11月份首批专项资金到位。其中，南亚陆港东片区物流专用通道（东环线）相关前期工作已完成，施工单位已进场。   

4.高标准打造石安公路入城改造项目。截至目前已累计完成固定资产投资6.82亿元。项目北幅和平立交至安温路口段主线及辅道已实现试通车，雨、污水、给水及箱涵施工已全部完成，目前正在进行和平大道至螳螂川桥段路床填筑施工；南幅和平立交至盐矿路口雨、污水管、给水管已埋设完成，正在进行电力管道敷设施工，盐矿路口至安温路段交通转换完成，正在进行主线土方开挖，预计年内主线通车。

5.积极配合推动晋易高速公路力争年内开工建设。项目工可已于2022年9月获得省发改委批复，项目环评、水保、洪评等前置要件已基本完成报告编制，正逐步报厅审查；初步设计审查已完成，设计修改完善后待省厅批复；项目已开展详勘工作，项目施工图设计工作正有序推进中。目前正在配合开展项目涉及八街街道范围内用地踏勘、林地征占用、临时性施工便道等协调工作，相关工作正有序推进，争取年内开工建设。

6.持续加大农村路网投资力度，加快实施乡村振兴战略。重点推进安宁市南部路网建设，补齐“农村公共基础设施配套”短板，不断提升城乡交通基础设施建设成效。截至目前，南部地区农村公路提升改造工程（一期），南部地区农村公路提升改造工程（二期）已完成固定资产投资13160万元，超额完成年度计划投资目标任务31.6%。

7.加快推进太平新城西环线至安宁主城连接线工程建设。相关前期工作正在有序推进，目前正在开展路基、涵洞施工，截至目前已完成投资14700万元。加快推进安宁主城西南环线至汽校南路西延线工程建设，打通安宁主城至职教园区路网，项目于2020年12月开工建设。目前，道路路基土方开挖、回填完成，挡墙工程、云天化DN700给水管道迁改、宏祥化工管道迁改全部完成，雨、污水管道完成，电力管沟施工已完成，路缘石基础及路缘石安装基本完成，消防、绿化给水管道安装完成。正在进行机动车道人工级配层铺筑收尾工作，路灯基础施工。累计完成投资9800万元，计划2022年10月30日完工通车。1-10月，预计累计完成全市综合交通投资15.83亿元，目前在昆明市14个县（市）区行业投资中排名位列第一。

8.圆满完成全国文明典范城市创建测评工作。更新改造300余座公交站台公益设施，投入资金40万元建设平地哨等4个公交车站台改造，惠及周边村民1000余人。助力招商引资项目，累计投资30万元完成万达广场公交车停靠点建设，保障万达周边公共交通更加便利。切实做好洗手池、站台维护等事宜，协调处理市民来访问题491个，完善回复数字城管督办件94件。同时，加强周边道路修复和管养，提升市民道路交通通行条件。

9.扛起疫情防控主体责任，坚决打赢疫情防控阻击战，守好人民群众交通领域疫情防控安全屏障。承担交通管控和转运工作、社会管控相关职责。累计开展寄递行业疫情防控专项检查26次，发现各类问题67个。非常时期不分昼夜24小时做指挥部值守及安宁（东）西收费站健康监测点等交通管控、人员转运、样本转运等各项工作，积极动员邮递、公交、出租、货运等行业和社会各界力量参与到疫情防控攻坚战中，2022年以来共承接转运人员2.76万人次，核酸检测样本运送上千万份。

10.建立客货邮融合发展模式，推进城乡融合发展，上半年开通运营14个农村客货邮驿站，实现禄裱、八街2个街道14个村委会快件免费乘公交车进村，并依托公交网络，形成市级中心集散—乡镇二次分拣—基层网点收派的格局。

11.持续推进“十件民生实事”，解决人民群众交通出行难题，今年以来，为加快推进落实市政府“十件民生实事”，交运局统筹协调，充分整合公共资源。目前，现已开通覆盖9个街道17所学校37条线路的家校直通车。线路开行后，每日投入车辆60辆，安保人员50余人，累计接送学生9万余人次，实现安宁市辖区及九个街道义务阶段学生免费乘坐公交车，学生上学更加便捷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、安全科、综合科、交建科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市交通运输局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市交通运输局（本级）2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市交通运输局（本级）2022年度收入合计146,164,758.19元。其中：财政拨款收入111,775,942.91元，占总收入的76.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,388,815.28元，占总收入的23.53%。与上年相比，收入合计减少224,226,849.84元，下降60.54%。其中：财政拨款收入减少252,781,295.12元，下降69.34%；主要原因是：2022年一般公共预算较上年减少170,441,874.12元，政府性基金较上年减少82,339,421.00元，合计减少224,226,849.84元，与2021年相比新能源公交运营补助资金减少，安宁市南环一级公路项目运营期补助经费减少，安宁市县八一级公路工程项目回购资金专项经费减少，交通运输局政府性投资项目及隐形债务补助经费减少。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加28,554,445.28元，增长489.42%。主要原因是：收到武警森林部队昆明直升机场建设滇中产业新区安宁市指挥办公室道路配套工程款，收到安宁市财政局拨付安武一级公路、石安公路前期经费3,000,000.00元，收到安宁市发展和改革局划拨昆明市发改委第一批前期工作经费（安宁市螳螂川航运旅游设施项目前期补助经费）1,000,000.00元，收到安宁市发展和改革局划拨昆明市发改委第一批前期工作经费（安宁市县街至鸣矣河一级公路工程前期补助经费）10,000,00.00元，收到安宁市发展和改革局划拨昆明市发改委第一批前期工作经费（老安八公路“四改三”改扩建工程前期补助经费）1,000,000.00元，武警森林部队昆明直升机场建设滇中产业新区安宁市指挥办公室联合工作经费15,090,100.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市交通运输局（本级）2022年度支出合计145,496,065.03元。其中：基本支出3,663,331.14元，占总支出的2.52%；项目支出141,832,733.89元，占总支出的97.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少248,675,447.77元，下降63.09%。其中：基本支出增加295,967.07元，增长8.79%；项目支出减少248,971,414.84元，下降63.71%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：项目支出较上年减少248,971,414.84元，故本年支出较上年减少较多。项目支出与上年对比减少63.71%，主要原因分析：我单位与2021年相比新能源公交运营补助资金减少，安宁市南环一级公路项目运营期补助经费减少，安宁市县八一级公路工程项目回购资金专项经费减少，交通运输局政府性投资项目及隐形债务补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市交通运输局（本级）机关正常运转的日常支出3,663,331.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,419,510.77元，占基本支出的93.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243,820.37元，占基本支出的6.66%。人员经费支出人均244,250.77元/年，公用经费人均17,415.74元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市交通运输局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,832,733.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

安财发〔2022〕2号接送学生专用车辆财政补贴专项资金2,150,307.00元；

安财发〔2022〕2号安宁公交补贴资金项目专项资金20,235,833.33元；

安财笺〔2022〕262号疫情应急用车补助专项经费621,320.00元；

安财社〔2022〕38号疫情防控补助经费198,000.00元；

昆财建〔2021〕147号2021年“美丽公路”示范创建市级补助资金600,000.00元；

安财代管〔2022〕19号安宁市南环东延线项目前期经费653,505.20元；

安财社〔2022〕22号2021年度考核优秀人员嘉奖奖励经费1,500.00元；

安财发〔2022〕2号交运局交安设施及应急专项补助经费13,757.00元；

安财行〔2022〕221号2022中秋节慰问道德模范补助经费1,000.00元；

安财发〔2022〕2号安宁市交通运输局典范城市及民生实事专项补助经费522,179.00元；

安财发〔2022〕2号交运局城市交通建设技术服务项目补助资金95,914.90元；

安财发〔2022〕2号安宁市交通运输局工会项目补助经费30,600.00元；

安财社〔2022〕61号疫情防控专项补助资金300,000.00元；

安财社〔2022〕49号连续三年考核优秀人员记功奖励补助经费3,000.00元；

安财行〔2022〕224号公务员嘉奖、记功补助经费7,500.00元；

安财代管〔2022〕29号南亚陆港东片区物流专用通道工程设计补助经费699,000.00元；

安财笺〔2022〕26号政府性工程项目2022年节前专项资金29,368,200.00元；

安财笺〔2022〕102号安宁市南环一级公路项目运营期补助经费7,222,170.86元；

安财笺〔2022〕221号320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目专项资金10,850,000.00元；

安财笺〔2022〕219号320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目专项资金161,500.00元；

安财笺〔2022〕222号交运局农村基础设施补短板路面提升改造专项资金10,000,000.00元；

安财笺〔2022〕395号安宁市禄脿街道安丰营片区交通提升及环境整治工程项目专项资金1,950,000.00元；

安财代管〔2022〕17号安武一级公路及石安公路（安宁入城段）项目前期补助经费2,504,400.00元；

安财代管〔2022〕28号武警直升机场配套道路专项资金15,090,086.98元；

安财笺〔2022〕1456号石安公路（安宁入城段）改造工程补助资金5,000,000.00元；

安财笺〔2022〕26号政府性工程项目2022年节前专项资金3,631,800.00元；

安财发〔2022〕2号交运局安禄公路部分路段路灯费用项目补助资金154,274.22元；

安财发〔2022〕2号安宁市交通运输局公路清扫保洁项目专项资金930,826.92元；

昆财建〔2022〕14号交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助经费680,000.00元；

昆财建〔2022〕16号2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金3,210,309.86元；

安财笺〔2022〕360号安宁石安公路非现场治超试点工程项目补助经费3,146,990.37元；

安财代管〔2022〕28号螳螂川航道运输建设补助经费2,149,000.00元；

安财代管〔2022〕29号老安八公路“四改三”改扩建工程前期补助经费338,800.00元；

安财代管〔2022〕29号安宁市螳螂川航运旅游设施项目前期补助经费40,0000.00元；

安财笺〔2022〕1130号中老铁路国际货运列车运费补助经费500,000.00元；

昆财建〔2022〕52号2022年车辆购置税收入补助地方资金预算专项资金6,525,284.25元；

安宁市交通运输局结存资金〔2022〕1号其他预算项目专项经费260,1000.00元；

安宁市交通运输局结存资金〔2022〕1号其他预算项目专项经费2,636,000.00元；

安宁市交通运输局结存资金〔2021〕1号其他预算项目专项经费9,349,574.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出111,175,598.85元，占本年支出合计的76.41%。与上年相比减少195,824,374.95元，下降63.79%，主要原因分析：与2021年相比新能源公交运营补助资金减少，安宁市南环一级公路项目运营期补助经费减少，安宁市县八一级公路工程项目回购资金专项经费减少，交通运输局政府性投资项目及隐形债务补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出22,386,140.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.14%。主要用于支付安宁公交补贴资金项目专项资金及接送学生专用车辆财政补贴专项资金；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出705,842.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于我单位在职职工养老保险支出，和退休人员的生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出1,046,779.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗保险、重特病保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出86,766,554.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%；主要用于工资福利的支出，交运局道路建设及大型修缮的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出270,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为2,761.21元，完成年初预算的12.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,761.21元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为2,761.21元，完成年初预算的12.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%%；公务用车运行维护费支出决算为2,761.21元，完成年初预算的12.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，公务用车运行维护费减少，未产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,038.79元，下降84.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,238.79元，下降81.59%；公务接待费支出决算减少2,800.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，公务用车运行维护费减少，未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安宁市交通运输局1辆公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市交通运输局（本级）2022年机关运行经费支出243,820.37元，减少39,085.50元，下降13.82%,主要原因分析：2022年我单位办公费、印刷费维修维护费等较上年减少，部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、维修维护费、节日慰问费、报刊书籍征订等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市交通运输局（本级）资产总额11,179,846,066.94元，其中，流动资产49,039,654.63元，固定资产7,341,047.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,436,000.00元，无形资产0.00元，其他资产11,083,029,364.84元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,784,752.22元，其中固定资产增加6,641,190.37元，在建工程增加40,436,000.00元，流动资产减少5,292,438.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,760.00元，其中：政府采购货物支出4,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、交通运输：研究铁路、高速公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用过程。

三、公路路产:是指公路财产，主要包括公路、公路用地、公路附属设施（公路附属设施是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、照明、收费等设施和设备以及专用建筑物、构筑物等）。

四、路政监督：公路管理机构对路政管理的相对人遵守路政管理法律法规所进行的监督检查活动。

五、路权:交通主管部门及其公路管理机构、为维护公路路产、由法律赋予的行政管理权和民事权益。《中华人民共和国公路法》规定：交通主管部门、公路管理机构负有管理和保护公路的责任，有权检查，制止各种侵占、损坏公路，公路用地，公路附属及其他违反本法规定的行为。

六、公路界线:公路用地的界限线。公路管理机构，应按国家标准规定，将公路界碑设在公路两侧用地范围分界线上。一般可隔200-500m设置一块；曲线段可适当加密。

监督索引号53018100434800101111

安宁市交通运输局（本级）2022年部门决算公开表（模板，含国有资产及绩效表）20231020101404109