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安宁市公园管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市公园管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市公园管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担公园设施维护与管理。对公园内所有的市政设施、公共设施进行维护管理，确保设施完好使用；

2.负责公园绿地养护管理。做好公园内所有绿化植物的养护管理，补栽补种，保持绿地清洁，对绿地进行提升改造；

3.负责公园环境卫生清扫保洁。做好公园内所有园路、建筑周边、护栏、标牌等的清洁工作；

4.负责植物繁殖与养护，濒危植物研究与保护。做好植物的繁殖培育及盆景培育，对濒危植物进行研究与保护；

5.负责公园水体治理。做好公园内水面打捞、水质治理及水质检测工作；

6.负责公园园容管理。及时劝阻园内占道经营，车辆随意入园、散发粘贴小广告、噪音扰民、乱扔乱丢、乱踩乱踏等不文明行为；

7.负责公园游览与娱乐项目组织管理；

8.开展科普宣传教育，提供相关社会服务。积极组织、配合相关单位开展科普宣传教育，提供志愿及其他相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.公园综合管护

一是做好园林绿化养护管理工作，确保绿化景观品质。完善绿化管理考核机制，严格按照《安宁市城市管理局园林绿化养护巡查考核工作实施方案 》进行巡查考核，做到日巡查、周整改、月考核，对考核中发现的问题下达整改通知书进行整改，共下发整改通知书144次，整改问题事项790余个。不断提升绿化景观品质，清理绿化垃圾352,057公斤，修剪灌木、地被、草坪115,330㎡；修剪乔木徒长枝、下垂枝、枯枝等1,146株，补植苗木138,688株，草坪、地被2,581平方米，培育繁殖、苗木花卉45,255株。二是全覆盖做好公园卫生清扫保洁。精准对标全国文明典范城市创建标准、国家卫生城市创建标准和卫生县城复检要求，以“爱国卫生七个专项行动”为抓手，做好环境卫生保洁工作，清扫收集垃圾41.1吨。做好病媒生物防治，投放鼠药溴敌隆37.5公斤，灭蚊药物吡丙醚50千克，放置粘鼠胶50块，修复防鼠网517块；粘贴禁烟标识牌29块，清掏雨篦子71个。三是全力做好公园公共设施维修维护。及时检修各市政公共设施部件，加大巡查频次，亮灯率长期保持在98%以上，及时完成木制设施、亭廊、遛鸟杆等油漆翻新、破损道路、绿化供水管网设备、直饮水设备、垃圾桶、石桌凳、路灯等维修，确保设施完好使用。四是园容管理成效不断提升。大力开展不文明行为劝导，及时劝阻整治践踏草坪、采摘花木、不牵绳遛狗、躺卧座椅、乱扔垃圾等各类不文明行为23,619人次。五是全力打造生态文明的公园环境。不断践行生态文明理念，通过以鱼控藻、环湖截污、栽种植物等多项措施，解决水体富营养化，形成水质保障的立体生物链，打造水碧天蓝的优美景致，不断提升改善城市公园生态环境。巡查水面36次，打捞水面垃圾21,080公斤，投放药物2,176公斤治理园内景观水域，确保水体水质。做好生物保护，在百花山上安装了12个投食器，每天给小松鼠投食，安装了遛鸟竿60米，为遛鸟人提供了场地，呈现出一派人鸟共处，其乐融融的和谐共生景象。六是做好公园内节日氛围营造。弘扬传统文化，春节期间在城区六个公园悬挂灯笼2,400个，安装LED彩灯200串，国庆期间在公园悬挂国旗小串旗（国旗）2,400米。

2.扫黑除恶、平安建设工作

做好扫黑除恶及综治维稳工作，确保公园平安稳定。继续做好所辖区域内扫黑除恶专项斗争，及时排查黑恶势力和保护伞。在公园内开展扫黑除恶宣传6次，发放宣传袋60个，宣传单80张，宣传纸巾20盒，宣传雨伞20把；开展反恐宣传10次，组织全体职工开展《全民反恐，共筑平安》网上学习及知识竞答1次，参与“云南反恐”线上答题1次，按照反恐防暴“六佳”工作实施方案组织人员进行彻底摸排2次，发放宣传资料2次；开展党的二十大反恐维稳摸底排查1次；组织全体职工观看视频学习《中华人民共和国反有组织犯罪法》2次，发放《中华人民共和国反有组织犯罪法》资料2次；组织参与“云南省宪法知识在线答题活动”2次；发放“防范和处置非法集资宣传材料”宣传资料2次；开展“绿书签行动”宣传并发放宣传资料1次；开展“反诈你我同行 共建平安云南”宣传1次；参与“美好生活民法典相伴”知识答题2次；组织全体职工参与“国家安全法律法规”普法考试1次；开展打击整治养老诈骗专项行动宣传1次；开展禁毒宣传1次，营造公园良好的游园氛围，提高游园群众的安全感、幸福感。

3.工青妇工作

坚持党建带工建、带妇建。经常性开展丰富多彩的职工培训、职工学习及文艺、体育活动以提高职工的政治文化素质。组织巾帼志愿者开展“3·8”节环境卫生整治志愿活动1次；组织20名女临聘人员到鼎立医院开展“3·8”节免费体检；组织职工观看2022年心理健康知识讲座线上直播活动共2次；组织全体女职工参加健康知识讲座1次；对全体在职、退休职工及临聘人员开展中秋节慰问1次；开展“你笑起来真好看”主题征集1次；开展好家风好家训宣讲活动1次；开展扣好人生的第一粒扣子“同悦书香·相伴成长”亲子阅读活动1次。

4.安全生产工作

严格落实安全生产“一岗双责、失职追责”，层层落实责任，确保全年不出现一起安全事故。签订安全生产责任书36份，定期检查各经营场所的安全经营及园内各公共场所的安全情况，对园内的近山面山、水体、绿化树木、园林机械、农药化肥、公共设施、消防设施、警示牌、广告牌等进行检查，及时整改安全隐患。召开安全生产例会10次，安全生产研讨会3次，各公园开展安全生产知识培训10次，组织安全生产检查10次，园林机械使用规范操作安全培训5次，并按规定做好相关安全台账的收集和定期报送。组织对各公园老化、过期、破损的灭火器及时更换，充装灭火剂1,576斤，更换消防水带300米、更换灭火器柜7个、更换推车式灭火器防尘罩3个和室外消防栓防尘罩4个；在东湖公园和楠园配置农药收纳柜、燃油存放柜；开展消防应急演练1次；制作安装安全警示牌46块，安装“坡陡路、注意安全”提示牌15块；安装“树下危险、严禁停留”标示牌4块；安装“禁止垂钓、水深危险、禁止游泳”等提示牌14块，更换救生圈63个，安装防溺水警示牌20块，发放溺水宣传材料200余份，在各公园播放防溺水音频，及时劝阻在湖边逗留、玩耍的游客注意安全，远离水面；组织职工参与安宁市2022年“安康杯”安全知识网络竞赛1次，参与食品安全问卷调查1次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、所辖各公园管理办公室、温室管理办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市公园管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市公园管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市公园管理站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市公园管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市公园管理站2022年度无“三公”经费预算收入、机关运行经费预算收入，也无“三公”经费预算支出及机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市公园管理站2022年度收入合计4,752,081.28元。其中：财政拨款收入4,752,081.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加599,061.48元，增长14.42%。其中：财政拨款收入增加599,061.48元，增长14.42%；主要原因是：2022年我单位年终追加楠园水质净化设备采购安装费项目560,213.80元，2022年我单位新增考核为优秀事业单位工作人员奖励经费3,000.00元，且2022年我单位人员较上年增加，人员经费增加，故2022年我单位财政拨款收入较上年增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市公园管理站2022年度支出合计4,750,690.94元。其中：基本支出4,187,477.14元，占总支出的88.14%；项目支出563,213.80元，占总支出的11.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加597,982.57元，增长14.40%。其中：基本支出增加34,768.77元，增长0.84%；主要原因是：2022年我单位人员较上年增加，人员经费增加，基本支出增加。项目支出增加563,213.80元，增长100.00%；主要原因是：2022年我单位年终追加楠园水质净化设备采购安装费项目560,213.80元，2022年我单位新增考核为优秀事业单位工作人员奖励经费3,000.00元，故2022年我单位项目支出较上年增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市公园管理站正常运转的日常支出4,187,477.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,103,954.77元，占基本支出的98.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,522.37元，占基本支出的1.99%。人员经费支出人均124,362.27元/年，公用经费人均2,530.98元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市公园管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563,213.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目经费用于支付造雾系统的设备款及发放事业单位工作人员奖励经费。楠园净化设备及造雾设备按时采购并投入使用，楠园环境得到提升。有效地改善居民的生活环境，提升公众对城市环境满意度。事业单位工作人员奖励经费按时发放，确保单位正常运转，正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市公园管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,190,477.14元，占本年支出合计的88.21%。与上年相比增加37,768.77元，增长0.91%，主要原因是：2022年我单位人员工资正常晋级升档，人员经费较上年增加，且2022年我单位新增楠园水质净化设备采购项目，项目支出也较上年增加，故2022年一般公共预算财政拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出732,169.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于：在职在编人员养老保险缴费及退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出303,164.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于：在职在编人员基本医疗保险、重特病医疗统筹、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2,817,865.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.25%。主要用于：人员工资福利支出、单位公用经费支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出337,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于：在职在编人员住房公积金单位承担部分的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市公园管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费等于预算数的主要原因是：2022年我单位无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费支出，“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：2021年、2022年我单位无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市公园管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：安宁市公园管理站为事业单位，无机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市公园管理站资产总额10,182,364.49元，其中，流动资产329,212.85元，固定资产9,853,150.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加624,238.15元，其中固定资产增加577,540.00元，流动资产增加46,698.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公园管理：对公园内环境卫生、园林植物、水面、公共设施、市政基础设施、园容园貌等进行维护管理，并做好安全生产及综治维稳工作，为各单位在公园内举行的公益活动提供相关服务。

三、植物栽培与养护：运用专业技术手段，培植繁育出常见苗木、盆景、温室花卉、时令花卉等，供公园部分补植补种及景观打造。

四、水质管理：指运用行政、法律、经济和科学技术手段协调社会经济发展与水质保护的关系，控制污染物质进入水体，维持水质良好状态和生态平衡。并做好水体打捞、水质治理及水质检测工作。

监督索引号53018100446700301111

附件：

安宁市公园管理站决算公开表20231013102732785