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安宁市市容环境卫生管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市市容环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市市容环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照相关行业管理规范和国家卫生城市标准，稳步有序组织实施好城市道路清扫保洁、公厕免费开放及日常管理维护、城乡环境卫生统筹督查、城乡生活垃圾收运处置、粪便无害化处理等各项常规工作。具体为：

1.负责对全市市容环境卫生工作的监督、管理、协调、指导；

2.负责城区主次道路的清扫保洁工作；

3.负责城市垃圾收集、转运处理；

4.负责城市化粪池清掏、粪便无害化处理；

5.负责城市公厕的日常管理及巡查考核工作；

6.负责城市市容环境卫生法律、法规的宣传；

7.负责城市环卫设施的建设和管护。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.清扫保洁：一是按照环卫作业规范及质量标准常态化做好523.52万m²城市道路U型断面清扫保洁工作（其中昆钢片区68.89万m²的保洁面积已进行市场化运作试点，市环卫站直管负责454.63万m²城区保洁面积），确保卫生达标，并常态长效保持；二是加大机械化作业力度，对城区可实施机械化作业的道路保洁面积实施机械化作业，采取“322”作业模式，道路机械化作业实现全覆盖。

2.公厕管护：按照《安宁市城市公厕管理服务标准》做好公厕免费开放管理工作，加大卫生巡查力度，2022年1-12月共巡查考核84次（环卫站每月考核4次，网格员每月巡查2次，所长每月巡查1次），将考核情况及时反馈公厕管理公司进行整改，整改结果上墙公示，确保公厕高效管护、优质服务。

3.生活垃圾清运处置：做好城区生活垃圾收转运工作，督促各街道实施密闭运输，日产日清，2022年1-12月，全市共集中收运处置生活垃圾127861.31吨（其中城市生活垃圾83925.32吨，农村生活垃圾43935.99吨），日均收集处理生活垃圾350.3吨，生活垃圾无害化处理率达100%。

4.实施道路清扫保洁提升行动，采购城市冲洗车5辆，道路深度保洁车2辆，大幅提升城区道路机械化作业质量，机械化清扫率达95%，有效控制道路扬尘污染问题。采取“322”作业模式，每日对城区机扫道路实施洒水降尘3次、高压冲洗2次、机械化洗扫2次，每周对城区道路护栏全面清洗1次、人行道高压冲洗1次，城区机械化吸扫率不断提升，道路扬尘得到有效控制；采购城市冲洗车5辆采购合同已签订，即将到位；采购道路洗扫车2辆，更改为向安宁居佳城市服务公司租用1辆抑尘车和2辆洗扫车，目前已到位使用。

5.安宁市环境卫生工作获省住建厅发文推广学习。持续抓好城市道路清扫保洁工作，强化监督管理，全面提高环卫机械化作业水平。做到零星垃圾10分钟内清除，城区1877套果皮箱适时清掏、每日清洗，主城区75个公共垃圾分类收集点每周循环清洗2次，1-12月应急处理路面泼洒污染事件95件、治理重点区域脏迹991件，卫生考核共计48次。

6.持续“7个专项”行动成果，改造和新建城市公厕10座，完成2座城市生活垃圾中转站改造，更换城市果皮箱2000套，垃圾桶1000只，持续擦亮安宁最干净城市金字招牌。公厕建改及转运站改造项目，已完成全部公厕及2座转运站的新建及改造；果皮箱、垃圾桶采买手续已办理，完成合同签订，即将配置到位。通过进一步完善公共服务设施，持续推进和巩固安宁市“厕所革命”成果，提升公厕覆盖率，以方便群众生活，更加体现城市文明，为民办实事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、车队办公室、有偿服务办公室、市容监督管理组办公室、维修组办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市市容环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市市容环境卫生管理站；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市市容环境卫生管理站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

                第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市市容环境卫生管理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市市容环境卫生管理站无“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

安宁市市容环境卫生管理站没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市市容环境卫生管理站2022年度收入合计5,422,765.84元。其中：财政拨款收入2,009,463.33元，占总收入的37.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,413,302.51元，占总收入的62.94%。与上年相比，收入合计增加1,568,950.60元，增长40.71%。其中：财政拨款收入减少1,843,536.67元，下降47.85%；主要原因是：2022年退休1人，相应的工资、奖金、保险及工作经费减少，2022年与2021年相比奖金减少294,800.00元，城市维护建设费减少621,100.00元，移动厕所的租赁费减少38,000.00元，委托业务费减少42,900.00元，城管驿站的建设经费减少200,000.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,412,487.27元，增长418,586.83%，主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，2022年将收回的生活垃圾处理费3,413,302.51元作为其他收入交单位自有资金账户中。

二、支出决算情况说明

安宁市市容环境卫生管理站2022年度支出合计2,397,701.87元。其中：基本支出2,290,866.43元，占总支出的95.54%；项目支出106,835.44元，占总支出的4.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,270,665.84元，下降34.64%。其中：基本支出减少1,177,501.28元，下降33.95%，主要原因是：2022年退休1人，相应的工资、奖金、保险及工作经费减少，2022年与2021年相比奖金减少294,800.00元，城市维护建设费减少621,100.00元，移动厕所的租赁费减少38,000.00元，委托业务费减少42,900.00元；项目支出减少93,164.56元，下降46.58%，主要原因是：2022年减少城管驿站的建设经费200,000.00元，增加城市管理维护专项资金22.800.00元，增加工作经费84,000.00元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市市容环境卫生管理站正常运转的日常支出2,290,866.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,198,645.38元，占基本支出的95.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,221.05元，占基本支出的4.03%。人员经费支出人均144,293.93元/年，公用经费人均10,246.78元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市市容环境卫生管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,835.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.安财代管〔2022〕28号2022年7－9月份工作开展专项资金84,021.94元，主要用于：保障安宁市市容环境卫生管理站日常公用经费；

2.安财发〔2022〕2号调剂城市管理维护专项资金22,813.5元，主要用于：安宁市市容环境卫生管理站支付89辆作业用车2022年车船税。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市市容环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,290,866.43元，占本年支出合计的95.54%。与上年相比减少1,256,159.23元，下降35.41%，主要原因是：2022年退休1人，相应的工资、奖金、保险及工作经费减少，2022年与2021年相比奖金减少294,800.00元，城市维护建设费减少621,100.00元，移动厕所的租赁费减少38,000.00元，委托业务费减少42,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出363,102.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于：退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出43,270.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于：单位人员基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1,797,469.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出87,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于：在职人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市市容环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年我单位“三公”经费预算数、决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：我单位属于财政差额拨款事业单位，2022年与2021年均无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市市容环境卫生管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，故2022年与2021年我单位均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市市容环境卫生管理站资产总额23,122,519.44元，其中，流动资产3,569,298.71元，固定资产17,302,307.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,250,913.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,023,010.37元，其中:固定资产增加0.00元，流动资产增加3,023,010.37元，无形资产增加0.00元，主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，2022年将收回的生活垃圾处理费3,413,302.51元作为其他收入交单位自有资金账户中，其中本年支出84,021.94元，剩余3,329,280.67元在2023年用于人员经费、日常公用经费及项目的支出；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额75,820.01元，其中：政府采购货物支出75,820.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,820.01元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、市容环境卫生管理：市容环境卫生管理由市容环境卫生管理的概念、范畴阐述入手，针对市容管理各环节——包括灯光、户外广告、违章建筑、高层建筑、生活垃圾与粪便管理、公共厕所管理，以及市容环境卫生管理中的投融资渠道、手段等具体内容。

监督索引号53018100446700401111

附件：

安宁市市容环境卫生管理站2022年决算公开表20231013015540233