安宁市城市管理局(本级)2022年度部门决算公开
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安宁市城市管理局(本级)2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁市城市管理局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市城市管理局(本级)概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。
2.根据城市建设和经济的发展拟订安宁市城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施；拟订安宁市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施。
3.承担对全市城市管理及园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。
4.承担城市管理及园林绿化工作经费管理，编制城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。
5.负责建成区主次干道及公共区域市容环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、公共环卫设施的建设、维护和管理工作，依法对全市环境卫生工作进行行业监督和指导。
6.负责建成区城市道路中人行道及其附属设施的维修管护工作。
7.负责建成区主次干道路灯照明设施和城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作。
8.负责建成区户外广告的监督管理工作。
9.负责建成区公共区域园林绿化的管理养护工作，负责建成区城市公园的建设和管理工作，负责办理全市新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对全市园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。
10.负责辖区内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务资质审批；负责建成区工程建设涉及城市树木修剪砍伐移植及绿地临时占用审批；负责辖区内城市建筑垃圾处置核准；负责建成区内临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批；负责建成区内户外广告设置、门面（头）装修、招牌设置审批；负责关闭、闲置、拆除建成区内城市环卫设施许可；负责建成区内临时占用、挖掘城市道路审批。
11.承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、昆明市赋予的其他城市管理综合执法的行政处罚权。
12.承担安宁市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作；负责“12319”呼叫业务的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作；负责城市管理综合执法110社会联动和市长热线交办的工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，安宁市城管局按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的工作要求，以“绿化、美化、净化、亮化”为抓手，全面落实城市规范化管理，全力推进城市品质提升。
1.聚焦党建主业，推动城市管理提质增效。深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的系列重要指示批示精神，一是以党支部规范化建设达标创建为抓手，进一步加强党的阵地建设，规范和严格落实“三会一课”等党内组织生活制度，带头并严格督促党员干部积极参加党内组织生活。二是通过“党员带学、个人自学、交流互学、讨论促学”等形式，坚持“5+1”、“8+1”学习方法，充分用好“学习强国”、“云岭先锋”、“乐享安宁”和各类学习平台，持续巩固拓展党史学习教育成果，真正将组织建设“云上”、把党员管在“线上”、把纪律严在“网上”。三是结合城管工作实际，组织开展“争当排头兵”大讨论大竞赛、“新时代·新担当——城市管理怎么干？”专题大讨论活动3次，进一步激励党员干部队伍解放思想、转变作风、提升本领，以赶考的姿态和奋进的状态在本职工作中争一流、作示范、当表率。四是加强党员干部队伍管理，持续深化“提神振气”工程，深入开展作风整治活动，教育全体党员干部联系个人学习、思想、工作实际，深入查找作风建设中的突出问题。
2.强化城市精细化、标准化管理，不断提升城市品质。
（1）聚焦“公园城市”“绿美城市”建设。一是完成《安宁市公园城市总体建设规划暨三年行动计划（2022-2025年）》编制工作，牵头拟定《安宁市公园城市建设工作实施方案》。二是坚持精雕细琢，持续推进城市公园建设。完成5个口袋公园、清风公园、二专线生态公园、宁湖田园湿地公园等公园绿地建设，楠园水质净化改造后再展“云南第一园”风采。三是启动云南省“绿美城市”建设三年行动工作，结合云南省住建厅牵头组织的云南省“绿美城市”建设三年行动现场推进会，积极配合做好会务筹备及代表昆明市作现场交流材料等的编簨工作，充分展示安宁绿化建设成果。
（2）积极推进国家生态园林城市创建及国家园林城市复查工作。一是完成《安宁市绿地系统规划》、《安宁市城市绿道建设规划》等14个专项规划编制；完成国家园林城市复查、国家生态园林城市创建省级申报。二是落实名木古树保护“巡查+”模式，持续做好43株濒危或长势衰败的古树名木复壮、保护工作；三是推进花园（园林）式单位创建。完成3个昆明市园林式小区（单位）、20个安宁市花园式小区（单位）创建。
（3）开展城市“亮化、美化”，扮靓城市夜生活。一是按照‘提升“颜值”、留住记忆’的原则，实施了主城重要节点灯光亮化提升工程。二是大力实施主城4,000余套老旧高压钠灯节能改造工程，日常管护成本进一步降低。三是不断强化路灯设施检修，2022年累计维修路灯3,046盏，路灯亮灯率保持在99%。四是高质量完成春节、国庆氛围营造。
（4）构建城市管理共治共享新机制。一是全面开展市容环境整治，助力全国文明典范城市创建。二是常态化开展扬尘治理联合整治，开展联合执法15次，劝导带泥污染路面395起，渣土泼洒74起，督促工地保洁1,554起，依法查处案件22起。三是加强园林绿化及市政设施巡查、监督管理。
（5）不断优化城市基础设施功能。一是组织实施全国文明典范城市创建—城市家居建设工程。完成玉泉路、昆畹西路城市管理示范街打造，完成140间商铺店招店牌升级改造，安装节点隔离花箱4个，绿化隔离栏3,000米，完成24个绿化景观节点提升改造。二是持续更新城市基础设施。新建及提升改造城市公厕10座、垃圾中转站2座，更新城市果皮箱2,000套、四分类垃圾桶1,000只，新建城管驿站15座，增补非机动车停车位300余个，完成14条“最美街巷”的初评。
（6）实施环卫“精细化”管理，展现城市底色。一是完善“机扫、普扫、高压冲洗、动态保洁、督导巡查”的精细化保洁制度，采购环卫作业设备8辆，采取“322”作业模式，道路机械化作业实现全覆盖，道路扬尘得到有效控制。二是生活垃圾实现“日产日清”。2022年1-9月，全市共集中收运处置生活垃圾97,119.38吨，城乡生活垃圾无害化处理率保持在100%。三是推进城市生活垃圾分类，建立第三方考核机制，在原有政企结合+智能分类的模式上，深入推进11个垃圾分类示范点建设。
（7）持续提升城市公园园容园貌。一是加强公园常态长效管理。加大对园内占道经营、散发小广告、不文明养犬、偷钓鱼行为的打击力度，2022年，开展文明劝导500余次，劝导整治不文明行为24,000余起，累计维修、更换或改造各类设施500余项，打捞水面垃圾21,080公斤，清理绿化垃圾352,057公斤，公园游园环境不断提升，精细化管理成为新常态。二是推广产学合作，研发花卉新品种。
（8）坚持“建管并重、管养并重”，建立“日巡查、周整改、月考核、重整改、抓落实”的监督巡查考核机制。2022年累计修剪草坪531,881㎡，修剪绿篱 1,993,683㎡，清除杂草1,591,019㎡；加强病虫害防治工作，喷洒农药7,411.74公斤，修剪乔木枯枝枯叶14,436株，施肥80,384公斤。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、园林绿化管理科、市政设施管理科、市容环卫管理科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入安宁市城市管理局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.安宁市城市管理局(本级)。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市城市管理局(本级)2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。原因为其中1辆特种作业用车为昆明市园林局捐赠给安宁市城市管理局，用于抗旱保苗的园林绿化洒水车，于2023年3月31日划拨给二级单位安宁市市容环境卫生管理站。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市城市管理局(本级)2022年度收入合计127,873,490.17元。其中：财政拨款收入127,873,490.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少145,664,883.53元，下降53.25%。其中：财政拨款收入减少145,204,883.53元，下降53.17%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少460,000.00元，下降100.00%。主要原因是2022年我单位执行“紧日子”要求，压缩一般公共预算财政拨款支出，且2022年度没有政府性基金预算财政拨款支出，故财政拨款收入减少；其他收入减少安宁市光彩事业促进会拨入购置景观树工程款460,000.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市城市管理局(本级)2022年度支出合计127,874,485.41元。其中：基本支出3,417,877.20元，占总支出的2.67%；项目支出124,456,608.21元，占总支出的97.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少147,771,390.25元，下降53.61%。其中：基本支出减少435,721.33元，下降11.31%；项目支出减少147,335,668.92元，下降54.21%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析为2022年我单位执行“紧日子”要求，压缩一般公共预算财政拨款支出，且2022年度没有政府性基金预算财政拨款支出，故财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市城市管理局(本级)机关正常运转的日常支出3,417,877.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,177,742.20元，占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,135.00元，占基本支出的7.03%。人员经费支出人均226,981.59元/年，公用经费人均17,152.50元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市城市管理局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,456,608.21元。其中：基本建设类项目支出25,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
序号 | 项目名称 | 金额（元） |
1 | 安财行〔2022〕205号防疫垃圾桶和消毒液 | 55,150.00 |
2 | 安财社〔2022〕32号移动公厕租赁费 | 38,400.00 |
3 | 安财行〔2022〕205号医疗废弃物新能源垃圾转运车维修费 | 41,420.00 |
4 | 安财行〔2022〕224号2021年度考核优秀公务员嘉奖、记功专项经费 | 4,500.00 |
5 | 安财笺〔2022〕26号富安路、景兴路、宁湖路、金兴路、玉泉路等路段市政设施修补及提升改造工程监理费 | 49,166.82 |
6 | 安财笺〔2022〕26号珍泉路、大屯路、金屯路、金晖巷、大屯西路等路段市政设施修补及提升改造工程监理费 | 50,844.16 |
7 | 安财笺〔2022〕26号安宁城区部分商业街区和平片区绿化隔离栏和树池盖板等建设工程造价咨询费 | 11,663.00 |
8 | 安财笺〔2022〕26号人民路、中华路、西苑路、华西巷、华西路、湖滨路等路段市政设施修补及提升改造工程监理费 | 48,934.43 |
9 | 安财笺〔2022〕26号百花东路、东湖路、安宁西收费站等路段市政设施修补及提升改造工程监理费 | 54,622.86 |
10 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城市周边景观林改造工程（一）祥丰上城东北侧地块工程 | 1,000,000.00 |
11 | 安财笺〔2022〕26号提升改造城区绿化景观节点建设工程EPC总承包项目 | 1,000,000.00 |
12 | 安财笺〔2022〕26号安宁市楠园修缮及补园EPC项目 | 500,000.00 |
13 | 安财笺〔2022〕26号委托云南华云工程造价咨询有限公司关于城区临街单位、商铺、住户制作、和悬挂“门前五包”责任牌项目造价咨询费 | 4,000.00 |
14 | 安财笺〔2022〕26号委托云南正宇造价咨询有限公司审计关于“门前五包”责任书印制、责任牌制作及安装工程项目监理咨询款 | 2,000.00 |
15 | 安财笺〔2022〕26号2020年创文补短板第一批工程监理费（拆除主城区违规设置及存在安全隐患的户外广告工程） | 4,501.27 |
16 | 安财笺〔2022〕26号2020年创文补短板第一批工程监理费（设置临时便民服务点工程） | 1,615.75 |
17 | 安财笺〔2022〕26号2020年创文补短板第一批工程监理费（门前五包责任书印制、责任牌制作安装工程） | 4,556.71 |
18 | 安财笺〔2022〕26号城市绿道建设工程一期 | 500,000.00 |
19 | 安财笺〔2022〕26号2018年公厕建设及提升改造工程监理费 | 10,137.43 |
20 | 安财笺〔2022〕26号建设五个垃圾收转站及设施工程监理费 | 53,253.61 |
21 | 安财笺〔2022〕26号城市周边景观林改造工程（一）连然街道办事处东北侧及文化路西侧地块工程 | 98,529.09 |
22 | 安财笺〔2022〕26号人民路、金方路、湖滨西路、一碗水停车场旁、五庙坡等路段绿化补植补种工程造价咨询费 | 8,387.62 |
23 | 安财笺〔2022〕26号建设五个垃圾收转运站及设施增加建设内容和投资工程项目造价咨询费 | 36,748.70 |
24 | 安财笺〔2022〕26号城市绿地绿线公示牌及界牌制安工程工程款 | 1,000,000.00 |
25 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城市绿道一期建设工程一期 | 2,000,000.00 |
26 | 安财笺〔2022〕26号昆钢本部片区基础设施建设工程款 | 2,000,000.00 |
27 | 安财笺〔2022〕26号昆钢本部片区基础设施建设工程设计费 | 127,536.00 |
28 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城区林荫路建设工程项目（一个标段）造价咨询费 | 40,000.00 |
29 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城区林荫路建设工程项目（一个标段）设计费 | 100,000.00 |
30 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城区林荫路建设工程项目（一个标段）工程款 | 2,000,000.00 |
31 | 安财笺〔2022〕26号宁湖公园东岸景观提升改造建设项目 | 1,000,000.00 |
32 | 安财笺〔2022〕26号2021年新建口袋公园工程（一期）EPC项目（五标段） | 400,000.00 |
33 | 安财笺〔2022〕26号2021年新建口袋公园工程（一期）EPC项目（三标段）监理咨询费 | 50,000.00 |
34 | 安财笺〔2022〕26号2021年新建口袋公园工程（一期）EPC项目（三标段）工程款 | 400,000.00 |
35 | 安财笺〔2022〕26号2021年新建口袋公园工程（一期）EPC项目（四标段） | 400,000.00 |
36 | 安财笺〔2022〕26号安宁市口袋公园建设EPC总承包项目建设工程款 | 500,000.00 |
37 | 安财笺〔2022〕26号2021年新建口袋公园工程（一期）EPC项目（二标段） | 400,000.00 |
38 | 安财笺〔2022〕26号2021年新建口袋公园工程（一期）EPC项目（一标段）造价咨询费 | 10,000.00 |
39 | 安财笺〔2022〕26号2021年新建口袋公园工程（一期）EPC项目（一标段）工程款 | 400,000.00 |
40 | 安财笺〔2022〕26号安宁市宝兴公园建设项目监理费 | 40,000.00 |
41 | 安财笺〔2022〕26号安宁市宝兴公园建设项目工程款 | 3,500,000.00 |
42 | 安财笺〔2022〕26号安宁市口袋公园全过程相关测绘工作合同测绘费 | 17,040.00 |
43 | 安财笺〔2022〕26号宁湖公园木制品日常维护工程造价咨询费 | 8,000.00 |
44 | 安财笺〔2022〕26号微型消防站建设工程造价咨询费 | 8,138.57 |
45 | 安财笺〔2022〕26号宁湖东岸提升改造项目-灌溉系统工程 | 150,000.00 |
46 | 安财笺〔2022〕26号宁湖公园东岸提升改造项目-生态浮岛及慢行道工程 | 250,000.00 |
47 | 安财笺〔2022〕26号安宁市老甸房生活垃圾填埋场环境综合治理EPC总承包工程项目工程款 | 2,900,000.00 |
48 | 安财笺〔2022〕26号安宁市老甸房生活垃圾填埋场环境综合治理项目监理费 | 100,000.00 |
49 | 安财笺〔2022〕26号宁湖东岸提升改造项目-10kv配电工程 | 100,000.00 |
50 | 安财笺〔2022〕26号环卫基础设施建设项目 | 2,500,000.00 |
51 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城区城市近山面山地质灾害治理工程 | 750,000.00 |
52 | 安财笺〔2022〕26号百花公园配电工程造价咨询费 | 18,047.19 |
53 | 安财笺〔2022〕26号环卫基础设施提升改造项目造价咨询费 | 13,589.07 |
54 | 安财笺〔2022〕26号创文氛围营造宣传牌制造安装工程造价咨询费 | 31,080.44 |
55 | 安财笺〔2022〕26号安宁市市政设施修补及提升改造工程造价咨询费（富安路、宁湖路、金兴路、玉泉路等路段） | 30,465.72 |
56 | 安财笺〔2022〕26号宁湖公园标识标牌制作工程造价咨询费 | 4,000.00 |
57 | 安财笺〔2022〕26号公园内绿化视觉补差工程造价咨询费 | 8,000.00 |
58 | 安财笺〔2022〕26号昆钢街道、店面广告包装、小广告、台阶、地面广告清除工程造价咨询费 | 4,141.92 |
59 | 安财笺〔2022〕26号安宁市温泉牌坊亮化工程造价咨询费 | 8,852.53 |
60 | 安财笺〔2022〕26号东湖公园水生植物种植及水鸟驻足栽桩项目造价咨询费 | 10,335.91 |
61 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城市立体摆花工程造价咨询费 | 31,760.40 |
62 | 安财笺〔2022〕26号改造宁湖东岸公园绿化美化设施工程造价咨询费 | 58,897.56 |
63 | 安财笺〔2022〕26号安宁市城郊接合部绿化补植工程造价咨询费 | 8,425.37 |
64 | 安财笺〔2022〕26号2017公厕建设工程造价咨询费 | 10,642.16 |
65 | 安财笺〔2022〕26号2017公厕改造工程结算审核费 | 24,246.41 |
66 | 安财笺〔2022〕26号2017公厕维修工程造价咨询费 | 12,321.19 |
67 | 安财笺〔2022〕26号兴发路绿化补绿工程造价咨询费 | 8,000.00 |
68 | 安财笺〔2022〕26号2020年洗手台二期工程（自来水施工）监理费 | 12,851.46 |
69 | 安财笺〔2022〕26号公园综合补短板工程监理费 | 42,380.00 |
70 | 安财笺〔2022〕26号城市周边景观林改造工程连然街道办事处东北侧及文化路测绘项目测绘费 | 36,560.00 |
71 | 安财笺〔2022〕26号2020年创文补短板第一批工程监理合同（提升改造温泉核心区绿化景观工程）监理费 | 16,925.65 |
72 | 安财笺〔2022〕26号提升改造中华路、大屯路、珍泉路绿化景观工程审计费 | 12,975.00 |
73 | 安财笺〔2022〕26号大屯路和珍泉路U型端头园林景观小品工程结算审计费 | 5,826.00 |
74 | 安财发〔2022〕2号昆钢片区洗手台水费 | 1,258.40 |
75 | 安财发〔2022〕2号安宁市城市门户、节点、鲜花种植管护费 | 1,689,262.78 |
76 | 安财发〔2022〕2号公园管理站水费 | 298,687.70 |
77 | 安财发〔2022〕2号劳务派遣费 | 52,133,574.92 |
78 | 安财发〔2022〕2号环卫车辆燃油费 | 2,950,000.00 |
79 | 安财发〔2022〕2号转运站、消火栓加水口、粪便处理厂水费 | 513,297.20 |
80 | 安财发〔2022〕2号环卫车辆修理工时费 | 185,398.00 |
81 | 安财发〔2022〕2号环卫站电费 | 78,673.18 |
82 | 安财发〔2022〕2号公园管理站电费 | 151,087.62 |
83 | 安财发〔2022〕2号路灯处电费 | 4,407,431.46 |
84 | 安财发〔2022〕2号安宁城区、昆钢及九个街道生活垃圾处置费 | 3,301,136.10 |
85 | 安财发〔2022〕2号疫情防控区域城市生活垃圾处置费 | 2,700.00 |
86 | 安财发〔2022〕2号2020年度预算执行和其他财政财务收支业务审计费 | 40,000.00 |
87 | 安财发〔2022〕2号环卫车汽修配件款 | 161,545.00 |
88 | 安财发〔2022〕2号投影灯灯具采购费 | 30,000.00 |
89 | 安财发〔2022〕2号2022年春节营造氛围国旗支架刷漆零星工程款 | 15,800.00 |
90 | 安财发〔2022〕2号安宁市厨余垃圾处置费 | 649,920.00 |
91 | 安财发〔2022〕2号数字城管2022年“68612319”热线电话费 | 9,800.00 |
92 | 安财发〔2022〕2号2021年1月-12月会计业务委托服务费 | 35,000.00 |
93 | 安财发〔2022〕2号路灯处维修车油料款 | 40,000.00 |
94 | 安财发〔2022〕2号垃圾调拨至寻甸的垃圾处置费 | 75,592.00 |
95 | 安财发〔2022〕2号路灯处2021年办公区物业管理费 | 14,557.40 |
96 | 安财发〔2022〕2号环卫车辆年审检测服务费 | 41,700.00 |
97 | 安财发〔2022〕2号安宁城区公厕管护费（80座） | 2,093,499.34 |
98 | 安财发〔2022〕2号绿化垃圾和大件垃圾处置费 | 332,433.50 |
99 | 安财发〔2022〕2号安宁市建成区市政设施维护市场化服务采购工程款 | 510,047.18 |
100 | 安财发〔2022〕2号安宁市建成区市政设施维护市场化服务采购工程监理费 | 72,797.49 |
101 | 安财发〔2022〕2号执法车辆维修费 | 25,060.00 |
102 | 安财发〔2022〕2号2022年春节氛围营造物品采购款 | 104,810.00 |
103 | 安财发〔2022〕2号安宁城区洗手台水费 | 13,629.20 |
104 | 安财发〔2022〕2号垃圾分类示范小区标识标牌制作安装费用 | 152,370.00 |
105 | 安财发〔2022〕2号环卫车辆保险费 | 391,655.93 |
106 | 安财发〔2022〕2号安宁市建成区市政设施维修维护市场化服务采购工程造价咨询费 | 45,726.56 |
107 | 安财发〔2022〕2号路灯处办公区水电费 | 4,866.40 |
108 | 安财发〔2022〕2号公园公众责任险 | 124,200.00 |
109 | 安财发〔2022〕2号执法车辆油料款 | 40,000.00 |
110 | 安财发〔2022〕2号智能监控终端移动通信费 | 2,640.00 |
111 | 安财发〔2022〕2号环卫车尾气处理液 | 20,000.00 |
112 | 安财发〔2022〕2号清扫车钢丝扫刷 | 145,250.00 |
113 | 安财发〔2022〕2号圆山南路更换消火栓费 | 1,780.00 |
114 | 安财发〔2022〕2号环卫站电瓶车蓄电池更换费用 | 61,460.00 |
115 | 安财发〔2022〕2号路灯车辆保险费 | 19,467.49 |
116 | 安财发〔2022〕2号起诉云南航亚建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷案诉讼费 | 23,305.00 |
117 | 安财发〔2022〕2号聘请代理律师费 | 10,000.00 |
118 | 安财发〔2022〕2号粪便处理厂变压器抢修款 | 30,860.00 |
119 | 安财发〔2022〕2号生活垃圾调拨至楚雄处置费 | 142,282.40 |
120 | 安财发〔2022〕2号安宁市园林绿化公司及其下属企业安艺大苗花卉法人钱利宾经济责任审计费 | 42,000.00 |
121 | 安财发〔2022〕2号水体治理药物款 | 42,720.00 |
122 | 安财发〔2022〕2号城市牛皮癣清理费 | 111,600.00 |
123 | 安财发〔2022〕2号灭火器充装费 | 95,459.85 |
124 | 安财发〔2022〕2号路灯零星维修材料款 | 11,530.00 |
125 | 安财发〔2022〕2号路灯维修车维修费 | 40,432.32 |
126 | 安财发〔2022〕2号执法大队办公场所水电费 | 76,335.00 |
127 | 安财发〔2022〕2号楠园创建科学家精神教育基地申报片制作费 | 50,000.00 |
128 | 安财发〔2022〕2号安宁市绿化大件垃圾处置费 | 1,294,755.00 |
129 | 安财发〔2022〕2号对讲机业务服务费 | 16,590.00 |
130 | 安财发〔2022〕2号路灯监控终端物联网卡通信服务费 | 6,685.00 |
131 | 安财发〔2022〕2号城管局路灯电费 | 14,200.00 |
132 | 安财发〔2022〕2号温泉加水口水费 | 801.80 |
133 | 安财发〔2022〕2号郎家山公园及三柱香公园地质灾害治理项目监理费 | 10,115.83 |
134 | 安财发〔2022〕2号郎家山公园及三柱香公园地质灾害治理项目工程款 | 297,344.10 |
135 | 安财发〔2022〕2号郎家山公园及三柱香公园地质灾害治理项目工程设计费 | 25,000.00 |
136 | 安财发〔2022〕2号路灯维修车北斗定位服务费 | 4,800.00 |
137 | 安财发〔2022〕2号路灯杆公众责任险 | 148,200.00 |
138 | 安财发〔2022〕2号安宁市城管系统2022年城市管理暨行政执法规范培训费 | 362,400.00 |
139 | 安财发〔2022〕2号拆除违章建筑费用 | 13,269.60 |
140 | 安财发〔2022〕2号云化、西一绕麒麟道口维护修缮费 | 123,200.00 |
141 | 安财发〔2022〕2号公厕租赁费 | 60,000.00 |
142 | 安财发〔2022〕2号宁湖公园、百花公园志愿服务水票款 | 10,000.00 |
143 | 安财发〔2022〕2号安宁市九龙生态园（三炷香）护林防火劳务服务费 | 30,000.00 |
144 | 安财发〔2022〕2号路灯智能监控系统移动网络专线服务费 | 10,176.00 |
145 | 安财发〔2022〕2号2022年安全技术咨询服务费 | 35,000.00 |
146 | 安财发〔2022〕2号广告拆除费 | 30,000.00 |
147 | 安财发〔2022〕2号安宁市弃土消纳场第三方技术监管服务项目 | 50,000.00 |
148 | 安财发〔2022〕2号违章车辆拖移保存费 | 20,000.00 |
149 | 安财发〔2022〕2号养老诈骗宣传经费 | 19,210.00 |
150 | 安财发〔2022〕2号2022年-2023年度广播影视服务第一阶段拍摄服务费 | 99,600.00 |
151 | 安财发〔2022〕2号城市管理新闻宣传咨询费 | 42,000.00 |
152 | 安财发〔2022〕2号公厕智慧系统维护费 | 36,000.00 |
153 | 安财发〔2022〕2号安宁市城市公厕人脸识别取纸机维护费 | 37,700.00 |
154 | 安财发〔2022〕2号环卫工作服费用（雨衣雨鞋） | 80,000.00 |
155 | 安财发〔2022〕2号环卫车辆车船税 | 19,843.50 |
156 | 安财发〔2022〕2号生活垃圾分类小区示范小区提升项目服务费 | 100,000.00 |
157 | 安财发〔2022〕2号安宁楠园水下垫石款 | 40,000.00 |
158 | 安财发〔2022〕2号园林机械维修费 | 23,221.00 |
159 | 安财发〔2022〕2号大屯片区及安县路片区公共绿化管护费 | 1,534,088.65 |
160 | 安财发〔2022〕2号老城核心区公共绿化管护费 | 268,968.26 |
161 | 安财发〔2022〕2号云化湿地公园绿化管护费 | 445,000.02 |
162 | 安财发〔2022〕2号职教园区部分道路绿化及樱花公园绿化管护费 | 535,962.87 |
163 | 安财发〔2022〕2号昆钢片区市容环境综合管护费 | 12,182,212.50 |
164 | 安财发〔2022〕2号老城区、温泉核心区、昆安高速等区域绿化管护费 | 7,197,361.37 |
165 | 安财发〔2022〕2号温泉滨河公园景观水域绿化管护费 | 48,400.02 |
166 | 安财发〔2022〕2号柳树花园广场绿化管护费 | 43,875.78 |
167 | 安财发〔2022〕2号宝兴社区兴发路片区公共绿化管护费 | 58,183.56 |
168 | 安财发〔2022〕2号安宁市教体局、西收费站、龙山湖畔小区周边区域近山面山绿化管护费 | 414,632.26 |
169 | 安财发〔2022〕2号印刷200本《安宁市园林绿化植物推荐应用名录》费植物名录印刷费 | 28,000.00 |
170 | 安财发〔2022〕2号宁湖西岸绿化管护费 | 754,743.05 |
171 | 安财发〔2022〕2号安宁市城市景观节点鲜花摆放及管护工程款 | 517,062.55 |
172 | 安财发〔2022〕2号安宁城区节点立体花架小品管养费 | 515,396.07 |
173 | 安财社〔2022〕32号移动公厕租赁费 | 10,000.00 |
174 | 安财发〔2022〕2号园林绿化管理科花卉苗木款 | 38,500.00 |
175 | 合计 | 124,456,608.21 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市城市管理局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出127,874,485.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,546,119.05元，增长2.03%，主要原因分析为本年度一般公共预算财政拨款支出增加了城市维护专项资金2,170,000.00元，园林绿化管护专项资金890,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出503,120.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政单位离退休86,100.00元，事业单位离退休102,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出241,273.12元，机关事业单位职业年金缴费支出73,747.64元；
9.卫生健康（类）支出344,026.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于突发公共卫生事件应急处理134,970.00元，行政单位医疗131,227.88元，公务员医疗补助77,828.85元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出126,751,030.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.12%。主要用于城乡社区管理事务2,433,892.71元，小城镇基础设施建设25,000,000.00元,城乡社区环境卫生99,317,138.21元；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出276,307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于住房公积金276,307.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,600.00元，支出决算为5,721.94元，完成年初预算的32.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,844.94元，占总支出决算的32.24%；公务接待费支出决算3,877.00元，占总支出决算的67.76%，具体是国内接待费支出决算3,877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市城市管理局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,600.00元，支出决算为5,721.94元，完成年初预算的32.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,844.94元，完成年初预算的15.37%；公务接待费支出决算为3,877.00元，完成年初预算的69.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为按照“建设节约型政府”的要求，预算适度从紧从严，严格控制“三公”经费支出，努力降低运行成本，全力保证重点支出需要。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,334.43元，下降18.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,645.43元，下降47.14%；公务接待费支出决算增加311.00元，增长8.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位车辆老化，外出办事时使用次数减少，故公务用车运行维护费支出决算减少；公务接待费支出增加是因为我市第三次创建文明城市工作成果显著，其他单位到我单位参观学习次数增加，故公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城市管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理工作：城管局关于昆明及周边地区水泥厂就水泥室协同处理飞灰调研工作、接待云南省住建厅调研安宁市国家生态园林城市创建工作、昆明市城管局关于开展安宁市长江经济带生态环境问题“回头看”整改落实情况市级验收工作、禄劝彝族苗族自治县城管局到安宁市考察学习、西山区城管局到安宁市考察学习园林绿化工作、宜良县人民政府到安宁市考察学习公园城市建设及绿化美化发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市城市管理局(本级)2022年机关运行经费支出240,135.00元，减少76,421.37元，下降24.14%,主要原因分析为按照“建设节约型政府”的要求，预算适度从紧从严，努力降低运行成本，全力保证重点支出需要。部门机关运行经费主要用于保障单位运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市城市管理局(本级)资产总额84,095,616.45元，其中，流动资产663,145.62元，固定资产830,427.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程82,602,043.83元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,713,157.63元，其中：固定资产减少460,189.00元，流动资产减少826,653.37元，在建工程增加25,000,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值69,417.00元，实现资产处置收入430.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额9,675,916.10元，其中：政府采购货物支出8,524.95元；政府采购工程支出1,328,754.57元；政府采购服务支出8,338,636.58元。授予中小企业合同金额9,667,391.15元，占政府采购支出总额的99.91%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位在职在编车辆1辆，实有车辆2辆。其中1辆特种作业用车为昆明市园林局捐赠安宁市城市管理局，用于抗旱保苗的园林绿化洒水车，现为下属二级单位安宁市园林绿化公司在使用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、垃圾分类:一般是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。
三、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
四、其他城乡社区支出：反映除城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
监督索引号53018100446700101111
附件：
安宁市城市管理局(本级)表20231019123417294
