目 录

摘  要

一、项目基本情况

二、绩效评价结论

三、主要业绩与经验

四、存在的主要问题

五、相关建议和措施

绩效评价报告正文

一、基本情况

（一）项目概况

（二）绩效目标设立情况

（三）组织管理情况

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则

（三）绩效评价依据

（四）绩效评价指标体系

（五）绩效评价方法

（六）绩效评价标准

（七）绩效评价过程

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

（二）绩效目标实现情况

四、绩效评价指标分析

A1．项目决策情况分析

B2．项目过程情况分析

C3．项目产出指标情况分析。

D4．项目效益情况分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

（二）存在的主要问题及原因分析

六、相关建议和措施

（一）加强预算执行，细化预算工作。

（二）加强培训，强化督导工作

（三）加强宣传、提高服务质量和水平

七、其它需要说明的问题

摘  要

一、项目基本情况

基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施。国家基本公共卫生服务项目的实施可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要的促进作用。

基本公共卫生服务项目包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、家庭医生签约等服务。

二、绩效评价结论

安宁市卫生健康局2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效评价得分83.40分，评价等级为“良”。

经评价，在项目决策方面，安宁市卫生健康局2022年度基本公共卫生服务项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，可通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。

在项目过程方面，项目资金使用规范，财务和业务管理制度健全，能严格执行针对具体公卫项目制定的实施办法；严格按照《安宁市2022年基本公共卫生项目绩效考评方案》（安卫建〔2022〕148号）要求的自评工作程序开展自评工作；行政监督、公众监督、舆论监督等多元的监督考核机制健全；但项目预算资金方面存在执行力不足的情况。

在项目产出方面，安宁市卫生健康局2022年度基本公共卫生服务项目均已开展完成；但在居民健康档案管理、儿童健康管理、老年人健康管理和慢性病健康管理等服务方面存在少部分卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心未达标的情况。

在项目效益方面，项目的实施助力了安宁市基本公共卫生服务的开展与提升；推动辖区居民健康水平和疾病防控意识的提升；助力基本公共卫生人才培养，打牢安宁市基本公共卫生服务工作的发展基础。

三、主要业绩与经验

2022年度安宁市各级公共卫生服务机构共建立居民纸质健康档案314631份，建立居民电子健康档案314631份；累计发现孕妇3224人，孕产妇随访管理3224人完成1岁以内儿童健康检查2285人，1-3岁儿童健康检查2285人，3-4岁儿童健康检查7269人，4-6岁儿童健康检查3753人；新生儿遗传疾病筛查2244例，筛查率100%；新生儿听力筛查2164例，筛查率99%；免疫规划疫苗接种62694剂次，报告接种率100%；全市65岁及以上老年人共建档38055人，医博士系统录入完成老年人健康管理13511人，健康管理率为54.25%；全市共建档管理高血压患者25727人，糖尿病患者9142人，2022年高血压和糖尿病指标完成率分别为98.95%和100%；全市在册严重精神障碍患者1553人，管理1415人，管理率91.11%，规范管理率90.47%，患者服药率89.50%，规律服药率81.65%；管理精神分裂症患者1097人，服药率88.75%，规律服药率81.22%，在管患者面访率90.79%；全市承担基本公共卫生服务项目的医疗机构共上报传染病卡141张，及时报告率为100%，及时审核率为100%，肺结核可疑症状推介到位率2.48‰，同期肺结核患者管理率70.09%；65岁以上老年人中医药健康服务人数为27341人，占辖区内65岁以上老年人数比例为75.89%；0-3岁儿童中医药健康服务人数为6226人，占辖区内0-3岁儿童人数比例为67.3%。截至2022年10月13日，全市签约114524人，履约113058人，履约率达98.72%。其中高血压签约24805人，履约24775人，履约率99.88%；糖尿病签约8655人，履约8640人，履约率99.83%；肺结核签约137人，履约136人，履约率99.27%；严重精神障碍签约1262，履约1252人，履约率99.21%；有效提升了本辖区居民的健康水平。

四、存在的主要问题

（一）项目预算资金执行力不足

2022年度安宁市基本公共卫生服务项目上级下达补助资金合计34,628,400.00元（其中：中央补助资金31,501,800.00元、省级补助资金1,923,400.00元，市级补助资金1,203,200.00元）；安宁市卫生健康局已转拨补助资金至各个街道卫生院并下发到各村卫生服务站，各级基本公共卫生服务机构补助资金均存在结余的情况，结余金额合计1,979,046.11元，结转至2023年继续使用；2022年度基本公共卫生服务项目实际使用资金合计32,649,353.89元；执行率只达到94.28%。

（二）少部分卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心服务意识不强

少部分卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心在居民健康档案管理、儿童健康管理、老年人健康管理和慢性病健康管理等服务方面存在建档率、管理率不达标，工作相对开展较差的情况。

（三）辖区内居民对基本公卫服务项目知晓率仍有不足

部分卫生院（社区卫生服务中心）辖区居民存在对国家基本公共卫生服务项目不知晓或不了解的情况。

五、相关建议和措施

（一）加强预算执行，细化预算工作

根据预算报告和项目实际情况以及单位员工的分配情况，依据不同部门、不同岗位、不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位员工的责任感，提高预算执行的效率。

（二）加强培训，强化督导工作

加强各街道卫生室、社区卫生服务站工作人员的培训，提升工作人员的业务素质，规范业务工作程序。强化督导工作，各卫生院、中心要定期组织对下属村、站基本公共卫生工作开展情况进行督导检查，切实指出所存在问题并给出相应整改建议，充分发挥对村级工作的指导和督促作用。

（三）加强宣传、提高服务质量和水平

加强对国家基本公共卫生服务项目的宣传，提高服务质量和水平，持续地改进基本公共卫生的服务；结合家庭医生签约服务，大力推动签约服务模式，将宣传融入到日常服务中，通过优质的服务提高居民对项目的知晓率和认可度，进而提升辖区居民的满意度及知晓率。

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-9号

2022年度基本公共卫生服务项目

资金支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神及上级关于加强预算绩效管理工作的要求，进一步规范财政资金运行和绩效监管，提升财政资金使用效益，全面加强和提升安宁市预算绩效管理水平，根据《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号），昆明正宇会计师事务所有限公司接受安宁市财政局委托，于2023年9月至11月对2022年度基本公共卫生服务项目支出开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施并免费提供。国家基本公共卫生服务项目的实施可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要的促进作用。

基本公共卫生服务项目包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、家庭医生签约等服务。

2．主要内容

基本公共卫生服务项目工作内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、家庭医生签约等服务。

3．资金投入和使用情况

（1）资金来源：

2022年度上级下达财政基本公共卫生服务资金34,628,400.00元。其中：中央补助资金31,501,800.00元、省级补助资金1,923,400.00元、市级补助资金1,203,200.00元。具体收入明细如下：

（2）支出情况：

2022年安宁市基本公共卫生服务项目实际支出合计32,649,353.89元。结余基本公共卫生服务补助资金1,979,046.11元，结转至2023年继续使用。具体支出明细如下：

（二）绩效目标设立情况

1．预算批复（申报）绩效目标

（1）总体绩效目标

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

（2）具体绩效目标

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

本项目所提供的绩效目标表不能完全体现绩效评价的要求，我们根据被评价单位前期资料收集和项目开展调查情况，结合单位项目开展的核心工作目标及工作内容，参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）对决策、过程、产出和效益方面进行了审慎的调查和分析，针对项目开展的关键工作目标和评价内容进行了重新设定，调整后具体决策、过程、产出和效益绩效目标详见下表：

（三）组织管理情况

安宁市财政局负责审核安宁市卫生健康局申报的预算，并下达项目资金，对资金使用情况进行监管。

宁市卫生健康局财务部门负责指导科室完成科室年初绩效目标的申报；并及时将上级部门批复的绩效目标下达到各级基本公共卫生机构；定期监督考核、分析各级基本公共卫生机构预算指标的完成情况，形成运行监督考核及评价报告，向上级机构汇报；同时完成预算绩效管理系统维护、绩效目标公开等相关工作。

各科室根据工作安排、工作任务和计划等编制绩效目标；定期上报预算绩效运行情况；年终上报绩效目标执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

引用该项目支出前期调研情况、项目立项讨论及会议决议情况，从整体决策层面把握项目支出的目标和规划情况。对项目支出管理情况、资金使用管理情况、资金到位情况、项目支出成本控制及项目数量产出结果等进行分析，验证已决策的目标任务是否清晰合理；在实现决策预期成效过程中，是否被有效执行，资源是否得到优化利用，财政支出的受益对象是否满意；确定决策目标任务与现实完成之间的差异，总结发现的问题和经验教训，为安宁市财政和被评价部门改善政府管理，纠正决策目标任务与实际工作执行的偏差提供依据。

2．绩效评价对象

本次绩效评价对象：安宁市卫生健康局2022年度基本公共卫生服务项目专项资金。

3．绩效评价范围

本次绩效评价范围：本次绩效评价为项目年终绩效评价，评价范围为上级下达安宁市卫生健康局2022年度基本公共卫生服务项目专项资金34,628,400.00元。

4．评价时间段

本次绩效评价的时段为：2022年1月1日—2022年12月31日。

（二）绩效评价原则

1．相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标实现程度。

2．重要性原则。应当优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标。

3．可比性原则。对同类绩效管理对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较。

4．系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5．经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号）；

6．《安宁市2022年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（安卫健〔2022〕148号)；

7．《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》(云财绩〔2020〕11号)相关要求，结合本次评价项目实际情况，以100分计，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标。权重分别为决策14%、过程22%、产出42%、效益22%。

“决策”指标反映项目前期工作准备情况。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，主要考核立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

“过程”指标反映项目过程管理情况。包括“资金管理、组织实施、监督考核”3个二级指标，主要考核项目资金到位率、资金到位及时率、资金使用合规性、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性、绩效自评工作完成情况等方面。

“产出”指标反映项目实施是否实现预期任务目标包括“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标，产出数量主要考核基本公共卫生服务的实际完成情况；产出质量主要考核基本公共卫生服务的质量达标情况；产出时效主要考基本公共卫生服务的完成及时性。

“效益”指标反映通过项目实施执行，预期可产生的效益情况。包括“项目效益”和“社会满意度”2个二级指标，项目效益主要考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况以及项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；社会满意度主要通过问卷调查的方式，了解服务对象对于基本公共卫生服务开展的满意度。

（五）绩效评价方法

本次绩效再评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、因素分析法、实地考察法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映2022年度安宁市卫生健康局基本公共卫生服务项目综合绩效情况。具体评价方式如下：

1．审阅资料

查阅相关资料，分析研究项目管理、资金管理等文件资料，必要时，请相关人员做出说明，并对需要进一步调查的问题做好记录；检查资金拨付情况，关注资金是否专款专用、是否存在违法违规现象等。

2．分析比较法

依据项目实施方案等资料，对照项目实际完成内容，评价项目是否严格按照计划进行；依据相关政策文件，评价项目管理是否按照项目管理办法等文件执行；通过详细列举分析影响绩效目标实现的内外因素，将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价绩效目标实现程度；将项目预期效益与实施效果对比分析，结合开展问卷调查和实地问题调研，评价项目预期效益实现程度。

3．实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地问题调研、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。在实地再评价过程中，根据项目的具体情况，设计资料清单、数据采集表格以收集有关资料数据；选取抽样点发放调查问卷，调查相关人员对项目的满意度、项目实施对相关人员的影响等。

4．公众评判法

通过对社会公众进行问卷调查以及项目实施单位进行问卷调查和访谈的方式，调查社会公众对安宁市基本公共卫生服务的感受以及满意度情况。

（六）绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

（七）绩效评价过程

评价小组根据完善后的方案和安宁市财政局的要求，按照评价工作流程，分为准备阶段和实施阶段两个步骤具体实施：

1．准备阶段

2023年8月21日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标框架。

2．实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署，分组、分工与各被评价部门、单位和项目部初步接触沟通。

（2）收集整理资料。包括收集项目立项、可研、初设等情况，项目制度制定与执行情况，资金收支情况项目实施目标和2022年度目标的执行情况等资料，项目建设单位、实施单位及其他相关人员的满意度等资料。

（3）开展实地调查。确认当年项目支出的绩效目标；整理总结该项目适用、在用的相关管理制度；分析项目实施的具体情况，确定当年项目支出的评价重点。

（4）绩效评价。按项目决策，目标设定情况；预算下达及项目实施过程情况；项目支出目标任务完成情况；预计效益和群体满意度情况四个阶段，构建指标体系。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

安宁市卫生健康局基本公共卫生服务项目专项资金绩效评价得分83.40分，评价等级为“良”。

（二）绩效目标实现情况

2022年度安宁市卫生健康局基本公共卫生服务项目，建立健全了项目管理体系、加强了基层卫生人才能力和服务水平，提高了辖区内基本公共卫生工作的管理力度，全市居民健康意识和疾病防控意识得到提升，不良生活习惯得到改变，有效提高全市区居民的健康水平。

在项目决策方面，安宁市卫生健康局2022年度基本公共卫生服务项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，可通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。

在项目过程方面，项目资金使用规范，财务和业务管理制度健全，基本公共卫生服务工作严格遵守《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求；按《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》要求的自评工作程序开展自评工作；行政监督、公众监督、舆论监督等多元的监督机制健全；但项目预算资金存在执行力不足的情况。

在项目产出方面，安宁市卫生健康局2022年度基本公共卫生服务工作均已开展完成；但少部分卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心在居民健康档案管理、儿童健康管理、老年人健康管理和慢性病健康管理等服务方面存在建档率、管理率和服务人数不达标的情况。

在项目效益方面，项目的实施助力了安宁市基本公共卫生服务工作的开展和提升优化；推动全市居民健康水平和疾病防控意识的提升；助力基层公共卫生服务人才培养，打牢安宁市基本公共卫生服务工作的发展基础。

四、绩效评价指标分析

A1．项目决策情况分析

项目决策类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，指标分值14分，实际得分为14分。其中满分三级指标6个，扣分三级指标0个。各指标得分情况明细如下：

A11．项目立项。指标分值4分，实际得4分。

A111．立项依据充分性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，考核项目立项依据情况。具体评分明细如下：

①根据《《昆明市卫生健康委员会 昆明市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（昆卫基层发〔2022〕9号）文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求且与部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据评分标准得1.5分；

②根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市矢疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（昆政办〔2022〕78号）文件显示，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；根据评分标准得0.5分。

A112．立项程序规范性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目申请、设立过程是否符合相关要求，考核项目立项的规范情况。根据《昆明市卫生健康委员会 昆明市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（昆卫基层发〔2022〕9号）内容显示该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求；根据评分标准得2分。

A12．绩效目标。指标分值6分，实际得6分。

A121．绩效目标合理性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据《安宁市2022年基本公共卫生服务项目实施方案》以及《基本公共卫生服务项目补助资金转移支付整体绩效目标自评表》内容显示该项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，绩效目标与项目实施单位职责密切相关；根据评分标准得3分。

A122．绩效指标明确性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据安宁市卫生健康局《2022年基本公共卫生服务项目绩效目标表自评表》显示该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现；根据评分标准得3分。

A13．资金投入。指标分值4分，实际得4分。

A131．预算编制科学性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，考核项目预算编制的科学性、合理性。根据《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》内容显示项目预算编制已经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，项目投入的资金量与工作任务相匹配；根据评分标准得2分。

A132．资金分配合理性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。根据《安宁市2022年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（安卫健〔2022〕148号）文件内容显示项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应；根据评分标准得2分。

B2．项目过程情况分析

项目过程类指标由3个二级指标，8个三级指标构成，指标分值22分，实际得分为21.83分。其中满分三级指标7个，扣分三级指标1个。各指标得分情况明细如下：

B21．资金管理。指标分值9分，实际得8.76分。

B211．资金到位率。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。得分明细如下：

根据上级资金下达文件，安宁市基本公共卫生服务项目下达补助资金34,628,400.00元，通过公式：

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=(34,628,400.00÷34,628,400.00)×100%=100%，资金到位率得分=100%×3分；根据评分标准得3分。

B212．预算执行率。指标分值3分，实际得2.83分。

该项指标用以反映项目预算资金是否按照计划执行，考核项目预算执行情况。得分明细如下：

根据资金预算批复和项目绩效自评报告，项目下达补助资金34,628,400.00元，全年实际使用资金32,649,353.89元，通过公式：

资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（32,649,353.89÷34,628,400.00）×100%=94.28%，资金预算执行率得分=94.28%×3分，根据评分标准得2.83分。

B213．资金使用合规性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，考核项目资金的规范运行情况。得分明细如下：

通过检查资金支出相关凭证、流程规范相关资料，资金符合预算批复的用途，发现项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金专款专用，符合规定的用途；根据评分标准得3分。

B22．组织实施。指标分值9分，实际得9分。

B221．绩效自评。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目完成的自我评价情况。得分明细如下：

根据2022年度安宁市卫生健康局《基本公共卫生服务项目补助资金转移支付整体绩效目标自评表》内容显示安宁市卫生健康局按《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》要求的自评工作程序开展自评工作，评价的基本内容符合绩效目标要求；根据评分标准得3分。

B222．管理制度健全性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。得分明细如下：

通过检查项目实施单位项目管理制度，发现单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；根据评分标准得3分。

B223．制度执行有效性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目实施是否符合相关管理规定，考核项目管理制度的有效执行情况。得分明细如下：

通过对项目实施单位管理制度及日常工作情况资料的检查,发现基本公共卫生服务工作严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料较为齐全并能及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能落实到位；根据评分标准得3分。

B23．监督考核。指标分值4分，实际得4分。

B231．监督机制的健全性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目行政监督、公众监督、舆论监督等多元的监督机制的健全性。得分明细如下：

安宁市卫生健康局针对基本公共卫生服务项目开展督导考核工作，各级公共卫生机构对开展的基本公共卫生服务进行项目公示、业务宣传教育以及健康知识讲座，服务项目接受辖区居民的监督。根据评分标准得2分。

B232．考核机制完善性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目基本公共卫生监管考核机制的完善性，并确保其得到有效执行。得分明细如下：

宁市卫生健康局针对基本公共卫生服务项目开展2022年绩效考核工作，以过程检查的方式评估绩效结果，将全市各卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心纳入绩效考核的对象；并且考核工作得到有效执行。根据评分标准得2分。

C3．项目产出情况分析。

项目产出类指标由3个二级指标，3个三级指标构成，指标分值42分，实际得分为25.57分。其中满分三级指标0个，扣分三级指标3个。各指标得分情况明细如下：

C31．产出数量。指标分值14分，实际得7.2分。

C311．实际完成情况。指标分值14分，实际得7.2分。

该项指标用以反映和考核项目产出数量目标的完成程度。指标评分标准为：以街道为单位，全市9个街道每存在一个街道未达标，扣0.2分，扣完为止。根据2022年度安宁市卫生健康局《安宁市2022年基本公共卫生服务项目年终绩效考核情况通报》、基本公共卫生服务系统资料以及《2022年妇幼健康与基层卫生工作总结》内容显示安宁市基本公共卫生服务项目中得分明细如下：

①传染病与突发公共卫生事件报告和处理工作，全市9个街道的传染病和突发公共卫生事件报告率均已达到标准；根据评分标准得1分。

②中医药健康管理服务项目，全市9个街道的65岁及以上老年人中医药健康管理服务率和0-3岁儿童中医药健康管理服务率均已达到标准；根据评分标准得1分。

③免费提供避孕药具服务项目，全市9个街道均在辖区内为育龄人群免费提供避孕药具服务，根据评分标准得1分。

④卫生监督协管服务项目，全市9个街道的基本档案建档率以及卫生监督协管巡查覆盖率均已达到标准，根据评分标准得1分。

⑤家庭医生签约服务项目，2022年度全市的家庭医生签约的人员履约率较于2021年有所提高，根据评分标准得1分。

扣分明细如下：

①居民健康档案管理项目，全市有7个街道达到标准，县街街道卫生院与连然街道社区卫生服务中心电子建档率不达标；根据评分标准扣0.4分，得0.6分。

②孕产妇健康管理项目，全市有7个街道达到标准，禄脿街道与太平街道2个街道孕产妇健康管理率未达标；根据评分标准扣0.4分，得0.6分。

③儿童健康管理项目，全市有7个街道达到标准，八街街道与太平街道部分卫生室儿童健康检查覆盖录入率未达标；根据评分标准扣0.4分，得0.6分。

④预防接种工作项目，未提供各街道0-6岁儿童建卡、建证率资料，视为不达标；根据评分标准扣1分。

⑤老年人健康管理项目，安宁市各个街道老年人健康管理率均未达到60%；根据评分标准扣1分。

⑥慢性病健康管理项目，根据《高血压管理统计表》显示全市管理高血压患者与糖尿病患者未达到任务数；根据评分标准扣1分。

⑦严重精神障碍患者健康管理项目，全市严重精神障碍患者报告患病率未达标；根据评分标准扣1分。

⑧结核患者健康管理项目，全市有7个街道达到标准，县街街道、太平街道和温泉街道均存在部分卫生室人群结核病可疑者推荐到位率未达标；根据评分标准扣0.6分，得0.4分。

⑨健康教育项目，金方街道、八街街道、县街街道、禄脿街道、太平街道和温泉街道，均存在部分卫生室健康教育讲座课件不达标情况；根据评分标准扣1分。

C32．产出质量。指标分值14分，实际得7.6分。

C321．质量达标情况。标分值14分，实际得7.6分。

该指标用以反映项目产出质量目标的完成程度。指标评分标准为：以街道为单位，全市9个街道每存在一个街道未达标，扣0.2分，扣完为止。根据2022年度安宁市卫生健康局《安宁市2022年基本公共卫生服务项目年终绩效考核情况通报》、基本公共卫生服务系统资料以及《2022年妇幼健康与基层卫生工作总结》内容显示安宁市基本公共卫生服务项目中得分明细如下：

①预防接种工作，全市9个街道的疫苗接种率均已达到标准；据评分标准得1分。

②慢性病健康管理项目，全市9个街道的高血压、糖尿病患者规范管理率和血压、血糖控制率均已达到标准；据评分标准得1分。

③严重精神障碍患者健康管理项目，全市9个街道的患者规范管理率、服药率、体检率以及面访率均已达到标准；据评分标准得1分。

④结核患者健康管理工作，全市9个街道的肺结核患者管理率已达到标准；据评分标准得1分。

⑤中医药健康管理服务，全市9个街道的65岁及以上老年人中医药健康管理服务率和0-3岁儿童中医药健康管理服务率均已达到标准；根据评分标准得1分。

⑥家庭医生签约服务项目，2022年度家庭医生签约服务质量、常见病和多发病诊疗能力较于2021年有所提高；根据评分标准得1分。

扣分明细如下：

①居民健康档案管理项目，全市9个街道均存在档在人不在，人在档不在情况；根据评分标准扣1分。

②孕产妇健康管理项目，全市有6个街道达到标准，连然街道社区卫生服务中心、太平街道卫生院、禄脿街道产后入户访视率未达标；根据评分标准扣0.6分，得0.4分。

③儿童健康管理项目，金方街道、八街街道、县街街道、青龙街道和太平街道的高危儿筛出率均未达标；根据评分标准扣1分。

④老年人健康管理项目，全市有6个街道达到标准，草铺街道、太平街道、连然街道的老年人体检率均未达标；根据评分标准扣0.6分，得0.4分。

⑤传染病与突发公共卫生事件报告和处理项目，全市有6个街道达到标准，金方街道、草铺街道、温泉街道部分卫生室存在无传染病报告卡、登记病例填写不规范、未及时在传染病报告登记本上登记的情况；根据评分标准扣0.6分，得0.4分。

⑥健康教育项目，全市有6个街道达到标准，八街街道、温泉街道、连然街道部分卫生室存在讲座内容与主题不符、照片不清晰、无布标、记录表于签到人数不符，将不相关主题材料归入的情况。根据评分标准扣0.6分，得0.4分。

⑦免费提供避孕药具服务项目，金方街道、青龙街道、草铺街道、太平街道和温泉街道均存在药具盘点、养护未按时间节点进行养护记录情况；根据评分标准扣1分。

⑧卫生监督协管服务项目，连然街道、八街街道、县街街道、草铺街道、禄脿街道、太平街道和温泉街道卫生监督覆盖率不达标；根据评分标准扣1分。

C33．产出时效。指标分值14分，实际得10.77分。

C331．完成及时性。指标分值14分，实际得10.77分。

该项指标用以项目实际完成时间与计划完成时间的比较，考核基本公共卫生服务项目2022年度产出时效目标的实现程度。根据2022年度安宁市卫生健康局《安宁市2022年基本公共卫生服务项目年终绩效考核情况通报》、基本公共卫生服务系统资料以及《2022年妇幼健康与基层卫生工作总结》，统计64个村卫生室以及2个社区卫生服务中心2022年度的14项基本公共卫生服务的各项指标完成情况，项目达标及时率为76.93%；达标及时率得分=达标及时率76.93%×14分，根据评分标准实际得10.77分。

D4．项目效益情况分析

项目效益类指标由2个二级指标，3个三级指标构成，指标分值22分，实际得分为22分。其中满分三级指标3个，扣分三级指标0个。各指标得分情况明细如下：

D41．项目效益。指标分值16分，实际得16分。

D411．社会效益。指标分值7分，实际得7分。

该项目指标用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。得分明细如下：

①2022年度安宁市各级基本公共卫生服务机构积极向辖区居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；充分利用健康讲座、宣传栏、分发健康宣教手册等形式开展针对性的健康宣教活动；推进居民卫生健康素养提升、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作；使辖区居民对各个基本公共卫生项目认可度和知晓率较于2021年有所提高；根据评分标准得2分。

②辖区居民健康水平。根据《2022年妇幼健康与基层卫生工作总结》以及《安宁市城乡居民健康素养监测调查报告》内容显示2022年度安宁市各级卫生机构积极推进“居民健康促进行动”，对辖区各街道孕妇、儿童、65以上老年人、慢性病和精神病等人群进行建档建册，提供针对性的健康管理服务；规范管理并开展免费健康体检，并定期对其进行随访；辖区居民健康状况明显改善，在家庭医生签约履行率、慢性病患者血压和血糖控制率、中医药健康管理服务等方面较于2021年有明显提升；根据评分标准得3分。

③项目的实施使基层人员在业务培训、养老保险、基本公共服务项目服务费及补助等方面得到资金保障；医疗设施得到改善，完成4个基层慢病管理中心和1个基层心脑血管救治站建设项目并投入使用，进一步提升基层慢病管理、急救急诊水平和质量；有助于安宁市基本公共卫生工作的开展，助力基本公共卫生服务工作的提升优化；根据评分标准得2分。

D412．可持续发展。指标分值9分，实际得9分。

该项目指标用以反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。得分明细如下：

①保健意识提升。2022年度安宁市各级基本公共卫生服务机构充分利用健康讲座、健康咨询、广播、黑板报、宣传栏、分发健康宣教手册等多种形式，开展针对性的健康宣教活动；居民充分了解常见疾病防治的正确方法及日常生活中的保健知识，对各种疾病的发生有了深刻认识，形成了健康的生活方式和行为习惯，卫生保健意识得到较大提升；根据评分标准得3分。

②疾病防控意识提升。2022年度安宁市各级基本公共卫生服务机构对门诊患者、体检群众、各类人群免费发放各种针对性的健康处方，同时通过门诊宣传以及分发0-6岁儿童健康检查、孕期保健、结核病防治、高血压及糖尿病防控、中医药健康保健等具有针对性的宣传资料等形式，向患者及家属开展健康教育宣传，普及健康素养基本知识与技能；进一步提高安宁市城乡居民健康素养和疾病防控综合水平，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；对居民疾病防控意识的提升有较大促进作用；根据评分标准得3分。

③人才培养。安宁市卫生健康局注重人才培养，为了更好的开展基本公共卫生服务工作，2022年度组织组织金方社区卫生服务中心、八街卫生院和太平卫生院3名骨干人员到安宁市第一人民医院（金方院区）参加骨干全科医师等培训；为了更好的做好健康教育工作，对街道宣传员、卫生院医务人员及村医进行了健康教育理论知识培训，并定期指导工作；根据评分标准得3分。

D42．社会满意度。指标分值6分，实际得6分。

D421．服务对象满意度。指标分值6分，实际得6分。

该指标反映项目的服务对象对项目实现效益的满意程度。对安宁市市民对安宁市基本公共卫生服务满意度进行问卷调查。

本次绩效评价问卷调查实际发放问卷194份，其中：本地市民提交173份，问卷占比89.18%；外地人员提交21份，问卷占比10.82%。对部门满意度选择题8道，满意度开放性问题1道。

满意度评分过程。根据发放部门满意度调查问卷，回复“满意”得分权重100%，“比较满意”得分权重60%，“不满意”得分权重0%，“不了解”将不被统计；评分标准为：综合满意度≥90%，得6分；每降低5%扣1分，扣完为止。经统计，综合满意度为90.50%；根据评分标准得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

2022年度安宁市各级公共卫生服务机构共建立居民纸质健康档案314631份共建立居民纸质健康档案314631份，建立居民电子健康档案314631份；累计发现孕妇3224人，孕产妇随访管理3224人，产后家庭访视2250人；累计完成新生儿访视2285人，完成1岁以内儿童健康检查2285人，1-3岁儿童健康检查2285人，3-4岁儿童健康检查7269人，4-6岁儿童健康检查3753人；新生儿遗传疾病筛查2244例，筛查率100%；新生儿听力筛查2164例，筛查率99%；免疫规划疫苗接种62694剂次，报告接种率100%；全市65岁及以上老年人共建档38055人，医博士系统录入完成老年人健康管理13511人，健康管理率为54.25%；全市共建档管理高血压患者25727人，糖尿病患者9142人，2022年高血压和糖尿病指标完成率分别为98.95%和100%；全市在册严重精神障碍患者1553人，管理1415人，管理率91.11%，规范管理率90.47%，患者服药率89.50%，规律服药率81.65%；管理精神分裂症患者1097人，服药率88.75%，规律服药率81.22%，在管患者面访率90.79%；全市承担基本公共卫生服务项目的医疗机构共上报传染病卡141张，及时报告率为100%，及时审核率为100%，肺结核可疑症状推介到位率2.48‰，同期肺结核患者管理率70.09%；65岁以上老年人中医药健康服务人数为27341人，占辖区内65岁以上老年人数比例为75.89%；0-3岁儿童中医药健康服务人数为6226人，占辖区内0-3岁儿童人数比例为67.3%。截至2022年10月13日，全市签约114524人，履约113058人，履约率达98.72%。其中高血压签约24805人，履约24775人，履约率99.88%；糖尿病签约8655人，履约8640人，履约率99.83%；肺结核签约137人，履约136人，履约率99.27%；严重精神障碍签约1262，履约1252人，履约率99.21%；有效提升了本辖区居民的健康水平。

（二）存在的主要问题及原因分析

1．项目预算资金执行力不足

2022年度安宁市基本公共卫生服务项目上级下达补助资金合计34,628,400.00元（其中：中央补助资金31,501,800.00元、省级补助资金1,923,400.00元，市级补助资金1,203,200.00元）；安宁市卫生健康局已转拨补助资金至各个街道卫生院并下发到各村卫生服务站，各级基本公共卫生服务机构补助资金均存在结余的情况，结余金额合计1,979,046.11元，结转至2023年继续使用；2022年度基本公共卫生服务项目实际使用资金合计32,649,353.89元；执行率只达到94.28%。

2．少部分卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心服务意识不强

少部分卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心在居民健康档案管理、儿童健康管理、老年人健康管理和慢性病健康管理等服务方面存在建档率、管理率不达标，工作相对开展较差的情况。

3．辖区内居民对基本公卫服务项目知晓率仍有不足

部分卫生院（社区卫生服务中心）辖区居民存在对国家基本公共卫生服务项目不知晓或不了解的情况。

六、相关建议和措施

（一）加强预算执行，细化预算工作。

根据预算报告和项目实际情况以及各级基本公卫机构的分配情况，依据不同级别机构、不同地区、不同服务，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各级基本公卫服务机构工作人员的责任感，提高预算执行的效率。

（二）加强培训，强化督导工作

加强各街道卫生室、社区卫生服务站工作人员的培训，提升工作人员的业务素质，规范业务工作程序。

强化督导工作。各卫生院、中心要定期组织对下属村、站基本公共卫生工作开展情况进行督导检查，切实指出所存在问题并给出相应整改建议，充分发挥对村级工作的指导和督促作用。

（三）加强宣传、提高服务质量和水平

加强对国家基本公共卫生服务项目的宣传，提高服务质量和水平，持续地改进基本公共卫生的服务；结合家庭医生签约服务，大力推动签约服务模式，将宣传融入到日常服务中，通过优质的服务提高居民对项目的知晓率和认可度，进而提升辖区居民的满意度个知晓率。

七、其它需要说明的问题

无。

昆明正宇会计师事务所有限公司

二○二三年十二月十一日