安宁市禄脿卫生院2024年预算公开

发布时间：2024-02-23 14:15 浏览次数：24

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安宁市禄脿卫生院2024年预算公开目录

第一部分安宁市禄脿卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市禄脿卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市禄脿卫生院2024年重点领域财政项目

第一部分安宁市禄脿卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市禄脿卫生院一如既往秉承安宁市第一人民医院“以人为本，以病人为中心”的办院宗旨，遵循“仁心、技精、奋进、和谐”的院训，坚持“学科兴院，人才强院、文化建院”的发展战略，充分发挥广大医务人员的积极性、创造性，加强医院内涵建设，切实提高医务能力和水平，更好的为人民群众提供优质、便捷的医疗卫生服务。开展预防与保健、医疗与护理、基层卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在上级部门领导下，继续做好2024年度基本医疗服务及基本公共卫生服务;

2.依托医共体资源优势，在医共体帮扶下医疗服务质量持续改进和提升。做好医防融合，分级诊疗，提高基层首诊及双向转诊率，提高群众就医感及满意度，更好地为辖区百姓服务;

3.加强医院人才队伍建设加强医院专科建设，重点进行三个能力提高：提高医院急诊急救服务能力的提升；提高儿科、口腔、外科医疗服务能力；提高中医服务能力。争取1级外科手术不少于10台次，新技术开展3种以上。积极配合推进医共体临床5大服务中心建设，推动我院医疗服务能力提升。根据医院发展需求，补充医院专业人才队伍，2024年度计划招聘西医临床医生及口腔科医生各一名;

4.在上级部门支持下积极推进卫生院新址重建工作，目前新医院建设前期规划方案已完成;

5.认真落实医院生产安全工作，加强督查及培训，落实责任，保障医院全年安全生产工作安全运行;

6.落实医德医风建设及行业行风建设，加强党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用，积极推进医院各项工作高质量发展;

7.严格执行及落实医保政策，确保医保基金安全正常使用，百姓充分享受医保政策实惠;

8.不断提高医院影响力及服务辐射范围，新的一年医院在诊疗服务人次、服务质量及患者满意度较2023年基础上继续提升。中医服务人次较2023年递增。提高病床周转率及使用率，患者平均住院天数及平均住院费用控制较2023年有所降低。进一步优化绩效考核方案，体现多劳多得的原则，充分调动职工积极性。按照国家及省卫健委三年基层卫生院、社区医院提质达标计划，结合我院的实际，补短板，找差距，持续改善服务质量，不断提升我院综合服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,600,000.00元，其中：一般公共预算2,600,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加9,600,000.00元，增长100%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年自行编报预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,600,000元，其中:本年收入2,600,000元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,600,000元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,600,000元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年自行编报预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,600,000.00元。财政拨款安排支出2,600,000.00元，其中：基本支出2,600,000.00元，与上年对比增加2,600,000.00元，增长100%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报，2024年自行编报预算；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）212,606.02元，主要用于在职在编职工基本养老保险经费；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）- 机关事业单位职业年金缴费支出（06）106,303.01元，主要用于在职在编职工职业年金经费；

3.卫生健康支出（210）- 基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）1,906,568.18元，主要用于在职在编职工工资及失业保险经费；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 事业单位医疗（02）181,265.50元，主要用于在职在编职工医疗保险经费；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）4,783.89元，主要用于在职在编职工工伤保险经费；

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）188,473.40元，主要用于在职在编职工住房公积金经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市禄脿卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市禄脿卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市禄脿卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市禄脿卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目为事业支出资金，金额3,700,000.00元，主要用于我单位日常运行支出，以便保障机构的正常运转，按质按量完成安宁市卫生健康局、安宁市医共体等上级下达的各项工作任务：深化医药卫生体制改革、卫生健康人才队伍建设、基本公共服务工作、卫生应急工作、国家药物政策和国家基本药物制度实施、计划生育、爱国卫生运动国家卫生城市维护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市禄脿卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市禄脿卫生院资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。我单位为本年度新增单位，无资产月报系统。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计3,700,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无部门政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置预算支出，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空；

10.本单位2024年无部门项目中期规划，故部门项目中期规划预算支出表为空。