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安宁市公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 安宁市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公共就业和人才服务中心2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市公共就业和人才服务中心长期以来贯彻“劳动者自主就业、市场调节就业、政策促进就业和鼓励创业”的方针，实施就业优先战略和更加积极的就业政策。负责创业小额贷款的统计分析，协调和指导创业小额贷款工作；负责城乡劳动力职业培训和职业技能鉴定补贴相关工作；负责安宁市公共就业服务信息网络建设；对重点群体提供专门就业服务；负责公益性岗位开发管理工作；负责流动人员人事档案管理；负责就业专项资金的预决算及使用管理；承办上级交办的其他事项。促进就业创业，更好地解决农村劳动力转移就业、失业人员再就业、职业培训、灵活就业人员社会保险补贴发放、“兴安计划”等关系民生的工作。同时致力于稳就业促复产工作，重点把就业创业帮扶、就业技能培训、农村劳动力转移作为工作重点抓紧抓实抓好，稳企拓岗的同时加快培养一批专业化、高技能、高素质、高报酬的技能劳动者，推进我市就业朝更充分更高质量方向发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基金财务科、就业促进科（安宁市青年创业园管理办公室）、就业培训科、失业保险科、稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

就业创业帮扶、就业技能培训、农村劳动力转移。紧盯重点群体，精准施策促进充分就业。依托就失业登记系统、教育部下发的离校未就业高校毕业生数据、农村劳动力信息系统等信息资源，通过“村村通”、“短信通”、“数据通”的三通就业信息网，有计划地开展“春风行动”、“民营企业招聘周”、“百日千万网络招聘专项行动”、“公共就业服务进校园”等专场招聘活动，有针对性的进行职业指导及岗位推介服务，持续开展职业技能提升行动，做好农村劳动力转移培训工作，瞄准市场需求，提升培训效果，努力缓解劳动者因技能水平不足导致的就业难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制18人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,376,850.19元，其中：一般公共预算22,376,850.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加2,863,032.31元，增长14.67%，主要原因是兴安计划专项补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,376,850.19元，其中:本年收入19,246,058.78元，上年结转收入3,130,791.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,246,058.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加4,647,992.78元，增长31.84%，主要原因是兴安计划专项补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,376,850.19元。财政拨款安排支出22,376,850.19元，其中：基本支出7,731,173.00元，与上年对比减少1,546,893.00元，下降16.67%，主要原因是社会保障缴费、住房公积金、行政人员绩效奖励减少；项目支出14,645,677.19元，与上年对比增加4,409,925.31元，增长43.08%，主要原因是兴安计划专项补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-行政运行（01）5,222,569.00元，主要用于人员经费、公用经费的支出；

2.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-社会保险经办机构（09）1,358,745.00元，主要用于人力资源产业园运营、就业综合专项支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）433,600.00元，主要用于退休人员生活费补助支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）846,945.00元，主要用于基本养老保险费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-公益性岗位补贴（05）1,000,000.00元，主要用于公益性岗位补贴支出；

6.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-就业见习补贴（11）2,781,500.00元，主要用于高校毕业生见习补贴支出；

7.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）9,055,883.41元，主要用于对个人和家庭补助支出；

8.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）234,340.78元，主要用于遗属困难生活补助支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）372,828.00元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）277,320.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）8,547.00元，主要用于工伤保险缴费支出；

12.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）215,208.00元，主要用于创业担保贷款项目支出；

13.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）569,364.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,325.00元，较上年减少382.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年度相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为12,325.00元，较上年减少382.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为26次，共计接待155人次。

减少的原因：根据厉行节约要求，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位依照公务用车改革规定无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年度相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

兴安计划专项补助资金

（二）预算金额

2024年由本级财政预算安排资金8,235,000.00元。

（三）项目总体目标

贯彻落实省、昆明市关于人才优先发展有关要求，通过政策扶持吸引优秀大中专毕业生到安宁市发展，增强创业热情，加速打造安宁市创新创业新高地，全面激活社会创造活力，推进安宁市新型城市化先导区、昆明现代工业基地、区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵建设。

（四）项目年度目标

落实“兴安计划”补贴政策，增大人才吸引力。

（五）项目绩效指标设置情况

设置了数量指标4个：吸纳大中专毕业生就业人数<=1215人，吸纳高校毕业生见习人数<=200人，兴安计划规范性文件试行期满结项分析及可执行性报告=1项，企业岗位开发户数<=43户；

设置了社会效益指标2个：增加大中专毕业生就业收入>=90%，减轻企业用人成本>=90%；

设置了服务对象满意度指标1个：兴安计划扶持对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.兴安计划：指根据安办通〔2021〕46号文贯彻落实省、市关于人才优先发展战略要求，通过政策扶持吸引优秀高校毕业生群体来安宁市发展，增强“务实创新、勇立潮头、留安兴安”的创业热情，加速打造我市创新创业新高地，全面激活社会创造活力，推进我市新型城市化先导区、昆明现代工业基地，区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵建设；

3.其他就业补助支出：指各地省级人民政府批准，符合中央专项转移支付相关管理规定，确需新增的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排621,930.00元，与上年对比减少79,670.00元，下降11.36%，主要原因是本年度有人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市公共就业和人才服务中心资产总额229,014.66元，其中：流动资产131,764.19元，固定资产97,250.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,147.02元，其中固定资产减少18,416.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目17个，资金合计14,645,677.19元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7.本单位2024年无上级补助项目预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公共就业和人才服务中心2024年重点领域财政项目

安宁市公共就业和人才服务中心2024年兴安

一、项目名称

兴安计划专项补助资金

二、立项依据

《中共安宁市委办公室安宁市人民政府办公室关于印发〈安宁市大中专院校毕业生“兴安计划”暂行办法〉的通知》(安办通〔2021〕46号)、《安宁市人力资源和社会保障局等3个部门关于做好安宁市2022年普通高校毕业生到村（社区）就业见习工作的通知》（安人社通〔2022〕49号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公共就业和人才服务中心

组织机构代码：12530181431430483R

地址：安宁市宁湖大厦

经费来源：本级财政预算资金

单位概况：安宁市公共就业人才服务中心是参照公务员法管理财政全额拨款的事业单位。人员编制36名，在职在编实有人数33人，退休16人。共设置6个内设机构，包括：办公室、基金财务科、就业促进科（安宁市青年创业园管理办公室）、就业培训科、高校毕业生就业服务科、失业保险科、稽核科。

鼓励多渠道多形式就业，促进创业带动就业，做好以高校毕业生为重点的青年就业工作和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业工作。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增强就业稳定性，健全人力资源市场，完善就业服务体系。从而为构建和谐稳定的社会关系奠定了坚实的基础。

四、项目基本概况

工商注册地、纳税登记地和社会保险参保地在安宁市的各类用人主体吸纳毕业5周年内（含5周年）全日制中专及以上学历的毕业生（不含职业高级中学）的，对企业和个人分别给予政策扶持。

五、项目实施内容

依据2023年受理情况，预计2024年拨付兴安计划工资补贴5,860,200.00元，拨付岗位开发补贴1,530,000.00元，拨付见习生活补贴769,000.00元，拨付见习岗位开发补贴25,800.00元，并完成兴安计划规范性文件试行期满结项分析及可执行性报告。

六、资金安排情况

2024年由本级财政预算安排资金8,235,000.00元。

七、项目实施计划

由用人主体和个人向牵头单位提供申报材料，经审核合格后给予拨付补贴。

八、项目实施成效

贯彻落实省、市关于人才优先发展战略要求，通过政策扶持吸引优秀高校毕业生群体来安宁市发展，增强“务实创新、勇立潮头、留安兴安”的创业热情，加速打造我市创新创业新高地，全面激活社会创造活力，推进我市新型城市化先导区、昆明现代工业基地，区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵建设。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100561500400111

安宁市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表20240223104415982