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安宁市林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 安宁市林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市林业和草原局2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家、省关于林业和草原工作的法律、法规和方针政策及决策部署；指导全市林业、草原行政执法和执法监督；指导、协调有关林业和草原法律事务，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导；

2.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

3.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

4.负责森林、草原、湿地资源的监督管理工作；

5.负责监督管理荒漠化防治工作；

6.负责全市陆生野生动植物资源监督管理和合理开发利用，以及陆生野生动物栖息地调查、管理等工作；

7.负责监督管理各类自然保护地；

8.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；

9.指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

10.指导安宁市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

12.负责组织林业和草原及其生态建设的生态补偿制度的实施；监督管理林业和草原资金和国有资产；按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目，指导、监督有关林业规费的征收和管理。参与拟订林业和草原经济调节政策，负责林业和草原经济运行分析；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作；

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、防火科。

所属单位7个，分别是：

    1. 安宁市林业和草原局（局机关）

2. 昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁管理处；

3. 安宁市林业和草原局温泉国有林管理站；

4. 安宁市林业和草原综合服务中心；

5. 安宁市林业和草原局综合行政执法大队；

6. 安宁市林业和草原局规划设计队；

7. 安宁市森林和草原防灭火监测中心。

（三）重点工作概述

1. 坚定不移把森林防灭火工作作为底线筑牢。深入汲取“4·13”、“5·06”两起森林火灾教训，不断完善森林防灭火机制和体系。一是始终坚持把宣传教育作为“第一防线”不动摇。以踏青扎堆、采摘旅游和入山作业等人员为重点人群，充分发挥电视、广播、短信等传统媒体和微信、短视频平台等网络新媒体作用，广泛宣传林区防火的重要性。开展“火源不入林，安宁更魅力”专项治理行动，引导广大群众增强防火意识，营造浓厚的防火氛围。二是始终坚持把隐患排查作为“重中之重”不动摇。紧紧盯牢重点领域开展隐患排查不放松。深入排查当前防火工作中存在的短板弱项，紧盯电力线路隐患排查、林区公墓周边、风景区、农家乐等重点部位，建立任务清单、明确责任，力求隐患应改尽改。三是始终坚持把应急处突准备作为攻坚打赢来抓实。继续细化处置预案、明确各部门职责，做到职责明、任务清、处置快。强化应急值守，严明值班值守纪律，严禁值班不在位、在位不履职的行为。打通地方专业队组合作战脉络，提高以水灭火与常规装备协同作战能力。打通快速处置通道，提升信息通联、防火公路建设、应急物资储备等，不断提升应急处置能力。

2. 强化土地卫片执法和耕地流出整治。聚焦耕地保护，严格耕地保护红线，积极对接市自然资源局、农业农村局，对耕地流出图斑进行林业数据核对，配合指导好各街道办事处开展耕地流出图斑整改工作，耕地、林地后备资源补充空间划定以及耕地“进出平衡”，对不能整改为耕地的将图斑告知自然资源局和各街道办事处。同时，指导和监督好各街道办事处新流入耕地图斑，对违法占用林地和滥伐林木的行为及时制止，通过下发整改通知书，做好涉林违法案件查处工作。

3. 持续盘活森林资源壮大林业经济发展空间。锚定盘活林下经济与提升森林质量双重目标，完成不少于10000亩国家储备林建设任务，加强森林抚育管护，盘活林下种植、养殖，通过人工林集约栽培、抚育稀疏林木等方式，维护森林生态安全、提升森林质量，成功举办2024年森林生态产品博览交易会，助推乡村振兴。

4. 全力以赴助力地方经济建设。一是推进林地占补平衡。对项目占用林地，按照“占补平衡、占一补一”的原则，结合林业生态建设异地造林、公路沿线面山和无主矿山恢复，积极做好林地征占用异地造林工作，确保2024年项目用地审批顺利开展。二是精准对接精心服务。扎实做好全市重点项目使用林地报批服务工作，提前介入，主动服务，加强与各部门沟通对接，全面梳理掌握项目涉林需求，建立动态需求台账，指导依法科学使用林地，协助规范准备卷宗材料，简化流程，缩短办结时间。深入推行“预约办”、“高效办”，践行昆明、安宁两级“双预审”制度，在项目可行性研究阶段，由我市对项目选址、用地规模合理性进行预审查，指导项目合理选址、优化布局。协调昆明市林草局，提前对正在公示期的报件进行材料预审和项目现地查验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入安宁市林业和草原局2024年部门预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁管理处、安宁市林业和草原局温泉国有林管理站、安宁市林业和草原综合服务中心、安宁市林业和草原局综合行政执法大队、安宁市林业和草原局规划设计队和安宁市森林和草原防灭火监测中心不单独核算。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制14人，工勤人员编制7人，事业编制28人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制18辆，实有车辆27辆，超编9辆，主要原因是9辆车为森林防火用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入79,048,849.78元，其中：一般公共预算78,459,357.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入19,353.16元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入570,139.62元。

与上年对比财务总收入减少2,483,049.29元，下降3.04%，主要原因分析：安宁市市级退耕还林工作补助已完成，2024年未预算；2024年度古树名木保护资金、高速公路绿化美化补助资金等单位资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入78,459,357.00元，其中:本年收入70,648,397.00元，上年结转收入7,810,960.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70,648,397.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加65,361.86元，增长0.08%，主要原因分析：上年结转至本年的资金增加了森林火灾保险保费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出79,048,849.78元。财政拨款安排支出78,459,357.00元，其中：基本支出59,843,197.00元，与上年对比增加2,618,479.00元，增长4.58%，主要原因分析：2024年度长期聘用编外人员实有人数增加，编制人员经费预算增加；项目支出18,616,160.00元，与上年对比减少2,553,117.14元，下降12.06%，主要原因分析：2024年度巡山堵卡人员经费由街道预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老（05）-行政单位离退休（01）731,700.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；

2. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老（05）-事业单位离退休（02）111,500.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

3. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,103,661.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

4. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）415,656.00元，主要用于单位缴纳退休人员职业年金记实；

5. 社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）52,600.00元，主要用于遗属生活补助；

6. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）246,336.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

7. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）256,528.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）409,440.00元，主要用于公务医疗补助支出；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）11,396.00元，主要用于工伤保险支出；

10. 节能环保支出（211）-森林保护修复（05）-森林管护（01）235,200.00元，主要用于天然林管护经费支出；

11. 节能环保支出（211）-森林保护修复（05）-其他森林保护修复支出（99）1,012,700.00元，主要用于林业草原生态保护支出；

12. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-行政运行（01）52,453,813.00元，主要用于机关运行维护支出；

13. 农林水支出（213）-林业和草原（02）- 一般行政管理事务（02）658,500.00元，主要用于林草部门履职和林长制建设支出；

14. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-事业机构（04）3,338,407.00元，主要用于事业单位运行维护支出；

15. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源培育（05）285,700.00元，主要用于森林植被恢复支出；

16. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源管理（07）400,000.00元，主要用于森林、草原、湿地资源管理支出；

17. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林生态效益补偿（09）6,691,060.00元，用于公益林管护及森林生态效益补偿；

18. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-执法与监督（13）100,000.00元，主要用于涉林案件司法鉴定费；

19. 农林水支出（213）-林业和草原（02）- 林业草原防灾减灾（34）8,749,200.00元，主要用于重点区域松材线虫病检测检疫、森林防火工作支出；

20. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-行业业务管理（37）50,000.00元，主要用于林长制建设支出；

20. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-其他林业和草原支出（99）200,000.00元，主要用于林草湿综合监测支出；

21. 农林水支出（213）-惠普金融发展支出（08）-农业保险保费补贴（03）181,200.00元，主要用于森林火灾保险保费支出；

22. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）764,760.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额400,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年没有因公出国（境）工作安排，与上年一致。

（二）公务接待费

安宁市林业和草原局2024年公务接待费预算为18,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.63%，国内公务接待批次为15次，共计接待240人次。

减少的原因：厉行勤俭节约，接待以工作餐为主，减少浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

与上年相比无变化的原因：按照车辆编制18辆进行预算，车辆编制数未变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林草原防灭火专项经费，绩效目标是根据《2024年度森林草原防灭火工作实施方案》（安森防指〔2023〕16号）文件精神，通过保障街道临时巡山堵卡人员管护补助经费、涉村（社区）防火保证金和火灾有奖举报经费等人员经费；使用28套视频监控系统、森林防火指挥系统（防火通）、卫星电话、信息化指挥中心等防火设施；修缮防火公路经费；购买水桶、水带、大衣、保温壶、服装、靴子、帐篷等防火物资；使用全市通电瞭望台和开展防火宣传等方式开展森林防火工作，2024年坚决打赢森林草原防灭火的人民战争。

（二）2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金林草湿综合监测资金，绩效目标是做好安宁市境内森林、草原、湿地生态监测工作。

（三）林业和草原病虫害监测防治专项经费，绩效目标是做好2024年安宁市境内林业和草原有害生物防治工作。

（四） 提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，绩效目标是做好安宁市3.68万亩国有林管护工作，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变。

（五） 森林、草原、湿地资源管理专项经费，绩效目标是开展全国性森林、草原、湿地生态监测，掌握森林、草原、湿地的动态变化，核查存在图斑，为森林覆盖率、森林蓄积量的增长提供决策依据，保护自然资源。

（六）遗属生活补助经费，绩效目标是2024年度做好遗属生活补助发放工作。

（七）昆楚高速两侧强制绿化用地租金补助资金，绩效目标是根据《安宁市第五届人民第59次常务会议纪要》，对昆楚高速两侧500米714.1亩强制绿化用地进行补助，每年400元/亩，租金补助按照市级财政和街道5:5比例分别承担，需兑现2022-2023年度租金补助28.57万元。

（八）罚没收入成本支出经费，绩效目标是打击非法占用林地、滥伐林木等破坏森林资源的各种违法行为，查处涉林案件，保护森林资源。

（九） 安宁市林长制建设专项经费，绩效目标是持续推进“林长制”工作，加强相关宣传工作，保障其正常运行。

（十）林草部门履职专项经费，绩效目标是开展物业管理和法律顾问工作，提高部门履职能力。

（十一）森林火灾保险专项资金，绩效目标是对我市的133.14万亩林地进行保险，资金由中央、省、市、县四级配套，安宁地方配套资金10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3. 森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程；

4. 封山育林：是利用森林的更新能力，在自然条件适宜的山区，实行定期封山，禁止垦荒、放牧、砍柴等人为的破坏活动，以恢复森林植被的一种育林方式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市林业和草原局2024年机关运行经费安排932,220.00元，与上年对比增加11,000.00元，增长1.19%，主要原因分析：2024年新增退休人员2名，职业年金缴费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市林业和草原局资产总额87,185,117.04元，其中，流动资产38,186,607.79元，固定资产48,493,684.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产504,824.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,920,597.83元，其中固定资产增加4,792,007.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值55,230.00元；报废报损资产226项，账面原值670,061.34元，实现资产处置收入1,700.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目22个，资金合计19,205,652.78元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》为空。

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

第二部分 安宁市林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市林业和草原局2024年重点领域财政项目

安宁市林业和草原局2024年森林草原防灭火专项经费项目

一、项目名称

森林草原防灭火专项经费

二、立项依据

根据《国务院森林防火条例》、《云南省森林防火条例》、《昆明市森林防火条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见>》（中办发〔2022〕60号）文件精神，我单位实施了一系列森林防火工作。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市林业和草原局

组织机构代码：015121788

地址：云南省昆明市安宁市盐兴街27号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市林业和草原局是安宁市人民政府工作部门，为正科级，由安宁市自然资源局统一领导和管理。主要工作职责为：贯彻国家、省关于林业和草原工作的法律、法规和方针政策及决策部署；指导全市林业、草原行政执法和执法监督；指导、协调有关林业和草原法律事务，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理工作；负责监督管理荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理和合理开发利用，以及陆生野生动物栖息地调查、管理等工作；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导安宁市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责组织林业和草原及其生态建设的生态补偿制度的实施；监督管理林业和草原资金和国有资产；按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目，指导、监督有关林业规费的征收和管理。参与拟订林业和草原经济调节政策，负责林业和草原经济运行分析；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

四、项目基本概况

安宁市作为全国56个森林防灭火工作重点县（市、区）之一，云南省35个森林火灾高危县（市、区）之一。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视，特殊的危险地形、易燃的植被类型和气候异常的气象条件逐年层层叠加，火险等级居高不下，形势异常严峻。需要全面推进防灭火一体化，持续优化机制体制，压紧压实防控责任，深化源头治理，加强基础设施建设，推动科技创新，提升队伍能力，有效防范化解重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全和生态安全。

五、项目实施内容

2024年开展森林防火工作继续从人防、技防、物防三方面开展森林防火工作，将在防火人员、防火设施设备物资维护、防扑火大队运转、防火业务四个方面开展项目，具体如下:

1.保障人员经费。市级按照林区面积标准保障人员经费、工作经费、人员管护费、目标管理考核奖。具体为：一是保障森林防火人员经费。地方消防专业防扑火大队470人、护林网格员261人、瞭望台32人。二是对涉林村（社区）及其村（居）民小组继续实行绩效考核制度。责任人缴纳防灭火工作保证金，83个涉林村（社区）每个20,000.00元，小计166万元。396个涉林村（居）民小组每个5,000.00元，小计198万元，合计364万元。三是市级按照林区面积保障涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护经费补助。对火警火情火灾和野外违规用火的第一时间发现人、报告人、消除人进行有奖举报。

2.保障防火设施设备正常运行和物资供给。28套视频监控系统运行实行24小时全天候视频远程监测预警，实时监控和远程传递功能，向指挥调度中心提供全面、清晰、可操作、可录制、可回放的现场实时图像。全市98.00%林区实现了实时监测预警和火场前期侦查功能。保证森林防火指挥系统专业运维（防火通）、卫星电话、IP专线、宽带、信息化指挥中心的正常运行，开启现代化智慧管林的新模式。对建成的防火公路加强日常维护管理，确保设施完好，功能正常，同时全市通电瞭望台能够正常运转，发挥监测功能；

3.安宁市地方森林草原消防专业防扑火大队共470人，12支中队，保障其正常办公运转，为森林防火工作提供人力保障；

4.保障防火业务经费。一是强化宣传教育。作为森林防火工作的第一道工序，要始终把宣传教育贯穿全过程。市指挥部办公室、各街道、教体局和市融媒体中心，编制宣传专项工作方案，开展入户、“五个一”等常规宣传的基础上，充分利用典型案例，优化宣传教育，创新方式，提升林区市民群众的森林防火意识。二是履行《防火巡查服务》合同，提高防火巡查力度，督促好各街道开展护林防火工作。三是做好森林火灾风险普查工作，提高防火能力。

六、资金安排情况

资金共安排8,623,200.00元，具体内容为：

1.防火巡查服务费596,200.00元；

2.森林防火宣传工作经费300,000.00元；

3.涉村（社区）防火保证金3,640,000.00元：83个涉林村（社区）×20000.00元/个=1660,000.00元，396个村小组×5000.00元/个=1,980,000.00元；

4.火灾有奖举报：火案线索有奖举报和火灾隐患排查消除及火情第一时间发现报告奖励，预算20,000.00元；

5.通讯装备网络及平台维护111,000.00元：森林防火指挥系统专业运维（防火通）40,000.00元/年、防火IP专线48,000.00元/年、宽带2,388.00元/年、信息化指挥中心维运20,000.00元/年；

6.视频预警监控系统网络运行维护费用700,000.00元，用于28套视频监控系统运行维护；

7.涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护经费补助1020,000.00元；

8.防火公路修缮892,000.00元，用于446公里防火公路维修；

9.瞭望台运营费用284,500.00元，用于1.10KV线路维护费用：4.41万元/次×3次=13.23万元；瞭望台电费5,000.00元/年/个×10个=5万元，瞭望台生活用品更新费用：16个×2,000.00元/个=3.2万元；瞭望台故障维修费用及变压器更换支出702,00.00元；  

10.安宁市地方森林草原消防专业防扑火大队办公费219,000.00元；

11.2022年创文期间队伍伙食费86,000.00元；

12. 技能人才订单班学生学费补助184,500.00元；

13.森林火灾风险普查费用570,000.00；

七、项目实施计划

从进入防火期开始，防火巡查、防火宣传、视频监控、巡山卡点人员上岗、瞭望台值守人员进驻瞭望台及火灾有奖举报等工作正常开展。制定《安宁市森林草原防灭火涉林村组目标管理考核实施细则（试行）》，对村组干部“防火宣传、火险隐患排查消除、夜间巡查”三项工作每周完成次数进行考核。防火期（2024年6月15日）结束后合格的参与街道考核，按考核分数兑现防火保证金；不合格的扣除市级奖励部分防火保证金。

八、项目实施成效

2024年度的森林防灭火工作，面对去年发生两起森林火灾的严峻形势，认真总结、复盘“4·13”和“5·06”火灾，全面推行林长制，查找问题，降风险，补足短板，强基础，坚决打赢森林草原防灭火主动战和攻坚战。

九、项目绩效目标表

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附件3：安宁市林业和草原局2024年部门预算表">">">20240226015900258