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安宁市八街中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 安宁市八街中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市八街中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市八街中心卫生院2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市八街中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市八街中心卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：全科门诊、综合住院部、妇产科、中医科、预防保健科、药剂科、检验科、B超室心电图室、放射科、手术室、办公室、财务科、医务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略部署，认真贯彻落实安宁市卫健局党委意识形态工作责任制。继续加强行业作风建设，开展服务好、质量好、医德好、群众满意的“三好一满意”活动，继续加强优质服务基层行活动、呼吸专科能力建设、胸痛救治单元建设，力争医疗服务水平达到二级医院标准，惠及辖区百姓。

2.夯实内部管理，严格执行医疗护理规范，严格抗菌素临床使用原则，减少院内感染，强化医疗安全意识，提高医疗文书书写质量，杜绝医疗事故发生。

3.加大人才培养的力度，有计划进行人才培训，按要求对乡村医生进行培训工作，努力形成一支结构合理、素质高的基层卫生技术人才队伍，整体提升卫生院服务质量。

4.继续加强基本公共卫生的各项工作，加强“乡村一体化”管理工作，加大乡村医生基本公共卫生服务能力的培训，采取培训、规范、考核等办法对辖区21个村卫生室施行统一管理。

5.在医共体的帮扶下，积极推进八街中心卫生院异地新建项目建设，力争按期交付使用，更好地为辖区百姓提供服务。

6.认真落实上级各部门下达的任务和指标，强化科学管理和服务，力争社会效益和经济效益双丰收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有73人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助46人，财政专户资金、单位资金保障27人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,750,410.00元，其中：一般公共预算8,750,410.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入21,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加29,750,410.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,750,410.00元，其中:本年收入8,750,410.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,750,410.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加8,750,410.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,750,410.00元。财政拨款安排支出8,750,410.00元，其中：基本支出8,707,042.00元，与上年对比增加8,707,042.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报；项目支出43,368.00元，与上年对比增加43,368.00元,增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）- 行政事业单位养老支出（05）- 事业单位离退休（02）510,000.00元，主要用于支付退休人员生活补助;

2.社会保障和就业支出（208）- 行政事业单位养老支出（05）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,129,392.00元，主要用于缴纳在职在编职工基本养老保险;

3.社会保障和就业支出（208）- 行政事业单位养老支出（05）-  机关事业单位职业年金缴费支出（06）564,696.00元，主要用于缴纳在职在编职工职业年金;

4.社会保障和就业支出（208）- 抚恤（08）- 死亡抚恤（01）43,368.00元，主要用于去世退休职工遗属生活困难补助;

5.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）- 乡镇卫生院（02）4,771,416.00元，主要用于在职在编职工工资福利性支出;

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 事业单位医疗（02）521,156.00元，主要用于缴纳在职在编职工基本医疗保险;

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 公务员医疗补助（03）396,600.00元，主要用于缴纳在职在编职工及退休职工公务员医疗保险;

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）22,862.00元，主要用于缴纳在职在编职工失业、工伤保险;

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）- 住房公积金（01）790,920.00元，主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市八街中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市八街中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我院属财政差额补助单位，只预算人员经费，无公用经费。

（二）公务接待费

安宁市八街中心卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我院属财政差额补助单位，只预算人员经费，无公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市八街中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因分析：我单位为差额拨款单位，无公务用车购置及运行维护费，实有车辆4辆为业务用车。

与上年相比无变化的原因：我院属财政差额补助单位，只预算人员经费，无公用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称

遗属生活补助专项经费：事业单位去世人员遗属生活困难补助资金，2024年按照中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2022〕6号文件规定的补助标准（910元/人/月、598元/人/月）进行资金预算。

（二）预算金额

2024年安宁市本级财政安排预算43,368.00元。

（三）项目总体目标

保障单位退休职工遗属日常生活水平。

（四）项目年度目标

1.反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助;

2.反映补助促进受助对象生活状况改善的情况

3.反映获补助受益对象的满意程度。

（五）项目绩效指标设置情况

按云人社发﹝2010﹞127号、安人社通﹝2015﹞76号、安人社通﹝2022﹞6号文件规定，设置一级（产出指标、效益指标、满意度指标）和二级（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）指标评价体系，结合上级部门下达的指标任务数以及单位实际，设置三级评价指标及指标值：获补对象数=5人次；专生活状况改善=100%；受益对象满意度≥100%；八街中心卫生院遗属生活补助专项经费完成时间：1年；八街中心卫生院遗属生活补助专项经费≤43,368.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市八街中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2023年12月31日，安宁市八街中心卫生院资产总额32,021,621.79元，其中，流动资产11,586,548.88元，固定资产1,947,919.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,228,300.25元，无形资产258,853.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,320,104.08元，其中固定资产减少247,580.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计14,043,368.00元。

（五）空表说明

1.安宁市八街中心卫生院2024年无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空。

2.安宁市八街中心卫生院2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

3.安宁市八街中心卫生院2024年无国有资本经营预算，故《国有资本经营预算支出预算表》为空。

4.安宁市八街中心卫生院2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》为空。

5.安宁市八街中心卫生院2024年无部门政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

8.安宁市八街中心卫生院2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表》为空。

9.安宁市八街中心卫生院2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

第二部分 安宁市八街中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市八街中心卫生院2024年重点领域财政项目

安宁市八街中心卫生院2024年遗属生活补助专项经费项目

一、项目名称

遗属生活补助专项经费

二、立项依据

中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2022〕6号。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市八街中心卫生院

组织机构代码：12530181431430416U

地址：安宁市八街街道办事处龙泉路15号

经费来源：安宁市本级

单位概况：

安宁市八街中心卫生院位于安宁市南部，距离市区约38公里，始建于1953年，是一所政府举办的非营利性一级甲等卫生院，主要向辖区内及周边地区4万余群众提供基本医疗和国家基本公共卫生服务。

卫生院拥有一支敬业上进、作风扎实的人才队伍。全院现有在职职工73人，其中卫生专业技术人员67人，占全院职工的93.06%；执业（助理）医师及以上26人，其中注册为全科医学科的医生有13名，执业护士26人；卫生专业技术人员中主任医师2人，副主任医师5人，副主任护师5人，副主任技师1人，主治医师1人，主管护师5人，主管药师1人；卫生院从事基本公共卫生工作人员18人，辖区内下设21个村卫生室，有乡村医生43名，其中1名取得医师执业证，10名取得乡村全科执业助理医师证。

卫生院目前设有全科门诊、综合住院部、妇产科、中医科、预防保健科等临床科室；设有药剂科、检验科、B超室心电图室、放射科、手术室等功能科室；设有办公室、财务科、医务科等行政科室。可开展的诊疗科目有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、中西医结合科、口腔科、医学检验科、医学影像科、预防保健科、全科医学科、耳鼻咽喉科、康复医学科、急诊医学科。医技科室配备有全数字彩超、数字化X射线摄影系统（DR）、牙科综合治疗机、十二道心电图机、心电监护仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪、全自动血凝仪、呼吸机、麻醉机、空气消毒机、全科诊疗仪及二氧化碳激光治疗机等医疗设备，能开展当地常见病、多发病的诊治及中、下腹部手术，主要有胆囊切除术、阑尾、疝气手术等。同时与安宁市第一人民医院建立了帮扶关系，长期派驻专家到我院进行业务指导和坐诊，大大提高了我院诊疗水平，使广大患者能花最少的钱不出乡镇就能享受到市级专家教授的服务。

经过安宁市八街中心卫生院团队的共同努力，获得了国家卫计委“2014—2015年度群众满意的乡镇卫生院”称号，通过了2020年“优质服务基层行”活动国家级推荐标准评审和社区医院建设验收，获得国家卫健委和国家中医药管理局通报表扬，完成了心脑血管救治站和慢病管理中心的建设，党支部2020年被安宁市委组织部命名为“三星级”示范党支部，在2021年基层呼吸规建项目第二期评审中被评为“优秀单位，2021年成功完成老年友善医院建设，2021年6月被中共安宁市卫生健康局委员会评为“先进基层党组织”，2022年1月在紧密型县域医共体案例征集活动中荣获一等奖，2022年7月1日成为昆明市首家胸痛救治单元授牌单位，2022年9月在昆明市2022年基层卫生技能竞赛“团队赛”决赛中荣获三等奖，2022年12月被安宁市民族团结进步示范市创建分指挥部命名为第四批安宁市民族团结进步示范单位，在2022年第四届全国县市医院擂台赛中荣获十大价值案例。

近年来，按照中央的医改政策和省、市、区的安排部署，全面推进城乡医保政策、基本药物制度、基本公共卫生服务和医疗信息化建设。全面推行人事分配制度改革，实行绩效考核，推行乡镇卫生院村卫生所一体化管理，充分发挥医务人员的积极性、创造性，切实提高服务能力和水平，加强公共卫生服务能力，更好的解决了人民群众“看病难、看病贵”的就医问题。

四、项目基本概况

根据中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2022〕6号文件精神核定的去世人员遗属生活困难补助资金。

五、项目实施内容

保障去世人员遗属的基本生活。

六、资金安排情况

2024年一般公共预算财政拨款43,368.00元。

七、项目实施计划

1.按月发放遗属生活困难补助资金。

2.定期随访遗属人员生活状况。

八、项目实施成效

1.按时足额发放遗属生活困难补助，保障遗属基本生活。

2.通过定期随访保证遗属生活困难补助不漏发、不多发。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100536100900111

附件3：安宁市八街中心卫生院2024年部门预算表（修改后）20240226124024856