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安宁市青龙学校2024年预算公开目录

第一部分 安宁市青龙学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市青龙学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙学校2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市青龙学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行思想基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、离退休等工作；

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.年初我校把巩固和提升昆明市四星级党支部创建成果，进一步打造“丹心育桃李·芬芳满青龙”党建特色品牌，依托学校生物科技创新劳动实践基地进一步优化和提升了“青山绿水间的田园课堂”育人功能，学生积极参与“云香”“云花”“云茶”“云果”“云药”“染色”等云南本土植物的种植养护，在党员教师的指导下学会了植物精油的提取、植物标本制作、扎染、香囊制作等课后服务课程。

2.在巩固提升昆明市“四星级”党支部的基础上，重点在发挥党建引领作用，创新党建工作思路，深化党建与教育教学的深度融合，打造“丹心育桃李·芬芳满青龙”党建特色品牌上下功夫，促进教育教学质量稳中有升。根据校园文化与党建文化建设和学校布局情况，即将在学校大门口、励志广场、综合楼一楼等醒目位置亮出新修订的教育方针、社会主义核心价值观、“五强五好”、清廉学校建设、党政标牌和中小学生守则等内容。学校紧紧围绕“青龙学校致力培养体魄强健，心智健全合格公民”的培养目标和“丹心育桃李·芬芳满青龙”党建品牌，培育和提炼了“青春无悔，起凤腾龙”个性化的校训，“止于至善”的校风，“教育至善”的教风和“学习至善”的学风，鼓舞和激励着师生奋斗、成长、成才。

3.创建特色树品牌。按照“五强五好”标准，深入开展“螳川红烛.育人先锋”创建活动，在巩固扩大党支部规范化创建成果的基础上，我校积极开展“春城党建示范带·螳川先锋”创建活动，努力打造“丹心育桃李.芬芳满青龙”党建品牌。积极探索“一校一品”党建文化建设的路径和机制，强化党建特色文化建设。

（1）我校进一步整合青龙乡愁书院，乡愁图书馆，赵家庄彝族民俗文化博物馆、青龙“三.二八”烈士陵园等教育资源，构建了一条以“青山绿水间的田园课堂”在载体，以体验彝族传统农耕文化，开展劳动实践锻炼，垃圾分类、森林防火警示教育，保护环境、缅怀革命先烈，传承红色基因等“扣好人生第一粒扣子”为主要内容的研学线路，逐渐形成了内容丰富、综合性强、特色鲜明、学生喜欢“行走的思政课”。在多次的徒步研学旅行活动，让师生在行走中强健体魄；从一件件彝族生活、生产老物件中感悟到彝族同胞的勤劳、淳朴和善良；从帮助困难农户采收玉米的劳动实践中体验到农民的艰辛和一粥一饭来之不易；在烈士陵园的醉死缅怀，使思想灵魂得以净化陶冶；从乡愁书院一张张黑白老照片里读懂了安宁地区中国共产党创始人之一李方英同志在极其残酷白色恐怖下教书育人、积极创建和发展党组织、开展革命斗争的红色历史。

（2）在学校周边建成一个2000㎡生物科技创新劳动教育综合实践基地，学生在扎染原料植物、中草药、香薰植物、时鲜果蔬种植、除草、浇水、施肥等养护过程中，逐渐养成观察研究、查阅资料的科研方法，对身边的植物有了进一步的了解和认识，中医药传统文化在这里也得到启蒙和传承。在老师的指导下，同学们学会了植物标本的制作，学会从黄姜、茜草、迷蒙花中提取扎染染料，学会提取精油的蒸馏方法，激发了同学们科研兴趣，让学生在动手实践中获取知识，对中华优秀传统文化有进一步认识，增强学生文化认同，坚定文化自信。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,774,097.00元，其中：一般公共预算14,729,186.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入44,911.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加704,014.68元，增长4.67%，主要原因分析：2024年预算增加了其他收入预算，为食堂伙食费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,729,186.00元，其中:本年收入14,729,186.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,729,186.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少211,668.00元，下降1.42%，主要原因分析：2024年教师人数减少2人，学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,774,097.00元。财政拨款安排支出14,729,186.00元，其中：基本支出14,689,562.00元，与上年对比减少211,668.00元，下降1.42%，主要原因分析：2024年教师人数减少2人，学生人数减少；项目支出39,624.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：2024年遗属人员5人，较2023年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）722,785.00元，主要用于学校日常公用经费开支；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）9,770,841.00元，主要用于学校人员经费，日常公用经费开支；

3.教育支出（205）-特殊教育（007）-特殊学校教育（01）5,040.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费开支；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）557,500.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,325,808.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）39,624.00元，主要用于学校遗属生活补助经费开支；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）609,444.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）449,400.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）26,838.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,117,992.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市青龙学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市青龙学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年无因公出国（境）情况，出国（境）费用与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市青龙学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市青龙学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市青龙学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是39,624.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市青龙学校2024年领取遗属补助人员5人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年无机关运行经费。

安宁市青龙学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属于事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市青龙学校资产总额17,145,060.66元，其中，流动资产505,277.79元，固定资产2,390,047.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,249,735.62元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少61,726,477.74元，其中固定资产减少60,748,697.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计1,084,535.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市青龙学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙学校2024年重点领域财政项目

安宁市青龙学校2024年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市青龙学校

组织机构代码：12530181431430205c

地址：云南省昆明市安宁市青龙镇龙川街49号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001600111

附件3：安宁市青龙学校2024年部门预算表20240223025744937