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安宁市石江学校2024年预算公开目录

第一部分 安宁市石江学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市石江学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市石江学校2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市石江学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.安宁市石江学校是根据安机编〔2017〕26号文件，由安宁市和平学校高中部和初三年级、安宁市草铺小学、安宁市云化小学组建成立，是一所涵盖小学、初中、高中的12年一贯制学校。学校贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养由理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展，小学初中、高中学历教育。

2.以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

3.寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化学校治理机制，聚焦质量提升。严格教师队伍管理，严肃执行相关纪律制度。严格落实常规检查机制、教研组和备课组集体研修制度，严格落实教师成长共同体机制。建立常态化教师培训（校本培训）制度。细化学生管理制度。聚焦学风建设，加强学生行为习惯管理。严格落实一日常规，优化并严格落实“三全四自育人”体系和导师制、学生成长共同体。强化“活动育人”；

2.强化质量管理，抓实抓细抓评价抓改进。强化教学常规管理。严格落实教学常规检查、研讨机制；落实集体备课；开展常态化的课例研究（听评课、教研课、专题课——习题课、复习课、试卷讲评课）。严格落实课堂常规。深入推进基于课程标准的教学改进行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制219人。在职实有219人，其中：财政全额保障219人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入70,146,643.09元，其中：一般公共预算59,936,391.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,169,326.94元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入316,572.6元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,724,352.55元。

与上年对比财务总收入增加12,842,655.09元，增长22.41%，主要原因分析：一是本年教职工人数增加，学生人数增加，导致财政拨款收入增加；二是2024年财政专户管理资金按照全年预计编制，而2023年是根据财政专户管理资金实际收支情况在执行过程中安排，导致财政专户管理资金收入增加；三是2024年食堂收入按照全年预计编制，而2023年是根据食堂实际收支情况在执行过程中安排，导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入59,936,391.00元，其中:本年收入59,936,391.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,936,391.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,632,403.00元，增长4.59%，主要原因分析：本年教职工人数增加，学生人数增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出70,146,643.09元。财政拨款安排支出59,936,391.00元，其中：基本支出59,925,471.00元，与上年对比增加2,643,323.00元，增长4.61%，主要原因分析：本年教职工人数增加，学生人数增加，导致财政拨款收入基本支出增加；项目支出10,920.00元，与上年对比减少10,920.00元，下降50.00%，主要原因分析：本年遗属人员减少1人，导致财政拨款项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）1,022,770.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）40,945,982.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

3.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）1,801,840.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

4.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）2,520.00元，主要用于特殊教育学生补助支出

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,828,600.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）5,475,096.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）415,656.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

8.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）10,920.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,505,308.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,776,840.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）110,831.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

12.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）4,040,028.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市石江学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市石江学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市石江学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年公务接待费预算为0.00元，本年与上年公务接待费相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市石江学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（2005年9月草铺小学购入轿车1台，价值87,300.00元，2020年封存至今未使用）。

与上年相比无变化的原因：本单位年末公务用车保有量为1辆，但2020年封存至今未使用，2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市石江学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是10,920.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。我校2024年领取遗属补助人员1人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学生营养改善计划：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平；

2.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学665.00元/生·年、初中875.00元/生·年、特殊教育1,260.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支；

4.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市石江学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市石江学校资产总额13,356,743.33元，其中，流动资产1,859,673.92元，固定资产11,081,003.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产416,065.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,544,157.22元，其中固定资产减少8,338,691.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目12个，资金合计10,221,172.09元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2024年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市石江学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市石江学校2024年重点领域财政项目

安宁市石江学校2024年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

云人社发〔2010〕127号《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》，安人社通〔2019〕97号文《关于调整我市机关事业单位职工死亡遗属生活困难补助标准的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市石江学校

组织机构代码：12530181MB12423005

地址：安宁市职教基地3号路（文丰路）与23号道路交叉口处

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市石江学校属全额拨款事业单位,位于云南省安宁市职教园区，是一所涵盖小学、初中、高中的十二年一贯制公办学校。内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心6个科室。

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

遗属生活补助项目经费来源为一般公共财政预算拨款，本级财政预算拨款10,920.00元。

七、项目实施计划

确保遗属生活补助领取人按月领取生活补助，保障日常生活。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136002600111

附件3：安宁市石江学校2024年部门预算表20240226043614119