安宁市体育馆2024年预算公开

发布时间：2024-02-27 14:48 浏览次数：30

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安宁市体育馆2024年预算公开目录

第一部分安宁市体育馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市体育馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市体育馆2024年重点领域财政项目

第一部分安宁市体育馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照安宁市教育体育局机关、党委的各项工作要求，以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，结合体育馆实际，紧扣体育馆基本职责、职能，坚持服务为本。深入开展以增强人民体质为根本，全面实施《云南省全民健身实施计划》，努力推动体育惠民工程建设，体育基础设施建设；认真开展好新时代文明实践中心健身体育服务分中心工作、全民健身活动、场馆维护管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、体育场馆管理部及资产管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强管理及制度建设；

2.加强职工理论学习，提高职工业务水平；

3.承办好各类比赛；

4.做好免费低收费工作；

5.认真做好公共场所“七个专项行动”的相关工作；

6.做好2024年度国民体质监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,590,915.34元，其中：一般公共预算540,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入463,459.01元，上级补助收入587,456.33元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加54,012.95元，增长3.51%，主要原因分析：安宁市体育馆属差额管理事业单位，一是2024年财政定额补助资金540,000.00元，比上年减少230,000.00元，二是2024年经营收入纳入预算管理，故2024年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入540,000.00元，其中:本年收入540,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少321,200.00元，下降37.30%，主要原因分析：安宁市体育馆属差额管理事业单位，2023年财政拨款收入770,000.00元，2024根据在编人员的社保、公积金、工资发放以及退休人员生活补助基本支出进行测算，财政拨款测算数为540,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,590,915.34元。财政拨款安排支出540,000.00元，其中：基本支出540,000.00元，与上年对比减少230,000.00元，下降29.87%，主要原因分析：安宁市体育馆属差额管理事业单位，2023年财政拨款收入770,000.00元，2024根据在编人员的社保、公积金、工资发放以及退休人员生活补助基本支出进行测算，财政拨款测算数为540,000.00元。项目支出0.00元，与上年对比减少91,200.00元，下降100.00%，主要原因分析：2024年无公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金项目预算，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）236,500.00元，主要用于体育馆人员经费、日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）61,200.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）65,000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）37,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）35,000.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）30,000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,300.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）74,000.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市体育馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市体育馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：体育馆属财政定额补助事业单位，体育馆无出国（境）相关业务，因此此项和上年一样无预算。

（二）公务接待费

安宁市体育馆2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：体育馆属财政定额补助事业单位，因此此项和上年一样无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市体育馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年重点项目为免费、低收费对外开放项目中央补助资金。

免费、低收费对外开放项目中央补助资金年度绩效目标：贯彻落实《体育总局关于印发<公共体育场馆基本公共服务规范>的通知》（体规字〔2021〕7号）及《财政部体育总局关于印发<公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕2号）相关规定，并结合云南省体育发展的实际情况，为提高公共体育场馆面向社会免费低收费开放服务水平，加强补助资金的规范管理及合理使用，使其公共体育场馆的免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力全民健身事业的发展。

共设置4项绩效指标，包括：

1.数量指标：公共体育场馆免费或低收费开放数量=1个，主要反映场馆免费低收费开放数量情况。免费低收费开放天数>=330天，主要反映场馆开放的天数情况。开展公益性体育培训人次>=0.3万人次，主要反映场馆开展公益性体育培训人次情况反映场馆开展公益性体育培训人次情况。

2.时效指标：每天免费或低收费开放时长>=8小时，主要反映场馆免费低收费开放时长的情况。

3.社会效益指标：对促进全民健身事业发展的影响=是/否长期丰富本市体育爱好者业余生活,主要反映全民健身事业发展影响。

4.服务对象满意度指标：参加锻炼人群满意度≥90%，主要反映参加锻炼人群满意度情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。将政府支出分类按功能科目和经济科目分别核算，可从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动；

2.上级补助收入：上级补助收入是指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入，是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费；

3.上年结转：以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金，把本会计年度末的余额转到下个会计年度使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市体育馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市体育馆资产总额11,222,219.87元，其中，流动资产726,099.41元，固定资产9,953,657.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产542,463.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少584,418.17元，其中固定资产减少396,764.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计950,915.34元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表为空；

4.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置表，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；

10.本单位2024年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空。