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安宁市温泉小学2024年预算公开目录

第一部分 安宁市温泉小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市温泉小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市温泉小学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市温泉小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、大队辅导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

建立学校党建品牌创建长效机制，明确党建工作突破点、创新点，着力打造体现学校历史文化传承与创新，凸显学校办学特色的“融润温泉”党建品牌。落实《中共昆明市教育工作委员会等十四部门关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》《新时代中小学教师职业行为十项准则》，定期开展师德师风专题教育和警示教育;建立相应的促进阅读活动机制，做好对读书的激励。通过设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推动书香校园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,241,100.00元，其中：一般公共预算11,932,562.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入13,538.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入295,000.00元。

与上年对比财务总收入增加1,541,362.00元，增长14.41%，主要原因分析：本年学生人数增加，公用经费增加，导致财政拨款收入增加，食堂收入纳入预算，导致其他收入增加，故本年度财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,932,562.00元，其中:本年收入11,932,562.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,932,562.00元，政府性基金预算财政拨款0.00，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,232,824.00元，增长11.52%，主要原因分析：本年学生人数增加，公用经费增加，故本年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,241,100.00元。财政拨款安排支出11,932,562.00元，其中：基本支出11,925,386.00元，与上年对比增加1,329,804.00元，增长12.55%，主要原因分析：本年学生人数增加，公用经费增加，导致财政拨款支出基本增加；项目支出7,176.00元，与上年对比减少96,980.00元，下降93.11%，主要原因分析：本年上级补助财政拨款结转资金减少，导致项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）6,124,063.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）1,988,905.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）802,800.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,031,184.00元，主要用于学校教职工养老保险支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于学校退休人员职业年金支出；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）7,176.00元，主要用于遗属生活补助的支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（02）482,952.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）411,120.00元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）20,874.00元，主要用于事业单位工伤保险支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）855,660.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市温泉小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市温泉小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市温泉小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市温泉小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市温泉小学重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是7,176.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市温泉小学2024年领取遗属补助人员1人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

4.家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元/生.年，初中和1,250.00元/生.年、特殊教育学校1,250.00元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

5.特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市温泉小学部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市温泉小学部门资产总额30,895,726.01元，其中，流动资产345,263.47元，固定资产30,529,814.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,648.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,546,128.00元，其中固定资产增加29,469,572.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计315,714.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市温泉小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市温泉小学2024年重点领域财政项目

安宁市温泉小学2024年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市温泉小学

组织机构代码：12530181431430192N

地址：云南省昆明市安宁市温泉小学

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001700111

附件3：温泉小学2024年部门预算表20240226044410061