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安宁市一六街小学2024年预算公开目录

第一部分安宁市一六街小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市一六街小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市一六街小学2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市一六街小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

    10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想建设，提升理论素养。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，抓好“主题党日”活动，持续开展师德师风专项活动；

2.加强组织建设,提高工作成效。完善学校党组织会议和校长办公会议事规则，落实学校党组织领导的校长负责制；规范党员发展工作程序，严格做好入党积极分子的考察、培养和发展工作；深化学校党建品牌创建，进一步创建“清廉学校”；

3.强化工作监督,创建廉洁校园。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，完善党员约谈和“三重一大”事项集体研究；深入开展党规党纪教育和警示教育，全力维护教育系统良好形象；

4.重视意识形态工作，加强阵地建设。一要抓好政治学习，全面加强和改进思想政治工作；二要加强学校队伍管理，加强对党员干部的党纪党规教育，政治纪律、组织纪律的执行监督；三要加强学校阵地管理，对各类讲座、报告会，落实“一会一报”制度；四要加强对进入校园的各类读物、影像视频音频等电子读物的审查力度，全力营造风清气正的教育生态；

5.加强队伍建设。学校健全教育、考核、监督与奖惩相结合的师德建设工作机制，开展教师宣誓、师德建设月、千名教师访万家等活动。组织开展“最美教师”“教书育人楷模”评选与事迹宣传，持续治理在职教师有偿补课、推销推荐教辅资料、体罚或变相体罚学生等行为。建立青年教师、骨干教师及名师梯队，提高教师专业水平和教学能力。开展教师素养展示、基本功训练、业务大比武活动，提升教师业务能力；

6.抓实常规管理。按照“严、细、实、恒、新”的要求，加大措施推进教学精细化管理。完善常规教学环节的规范标准，规范教导处和年级双查运行机制，及时督导常规数量和质量，及时反馈和评价，通过常规教学展评活动，推树典型，促进整体进步；

7.全面开展“阳光体育运动”。落实阳光体育1小时，抓好“大课间操”和课外体育活动，精心开好学校运动会；按照《国家学生体质健康标准》《泰安市中小学生艺术素质测评实施方案》，有针对性开展体育教学和艺术活动，提升学生体质健康和艺术素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,581,438.92元，其中：一般公共预算4,169,380.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入92,058.92元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入320,000.00元。

与上年对比财务总收入减少223,190.08元，下降4.65%，主要原因分析：一是本年教职工人数减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少635,249.00元；二是上级补助收入增加92,058.92元；三是2024年食堂收入按照全年预计编制，而2023年是根据食堂实际收支情况在执行过程中安排，导致其他收入增加320,000.00元；故财务总收入减少223,190.08元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,169,380.00元，其中:本年收入4,169,380.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,169,380.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少635,249.00元，下降13.22%，主要原因分析：本年教职工人数减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少635,249.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,581,438.92元。财政拨款安排支出4,169,380.00元，其中：基本支出4,132,304.00元，与上年对比减少650,797.00元，下降13.61%，主要原因分析：本年教职工人数减少，导致财政拨款基本支出减少；项目支出37,076.00元，与上年对比增加15,548.00元，增长72.22%，主要原因分析：本年遗属人员增加，遗属生活补助标准提高，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）2,503,744.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）735,900.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）245,520.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

5.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）37,076.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）128,180.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）188,760.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）4,970.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）221,316.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市一六街小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市一六街小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年、2024年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市一六街小学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年公务接待费预算为0.00元，本年与上年公务接待费相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市一六街小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市一六街小学重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是37,076.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市一六街小学2024年领取遗属补助人员3人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元.生.年，初中和1,250.00元.生.年、特殊教育学校1,250.00元.生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

3.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市一六街小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00，增长0.00%，主要原因分析：安宁市一六街小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市一六街小学资产总额31,936,014.90元，其中，流动资产276,919.50元，固定资产31,659,090.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,979,784.11元，其中固定资产增加30,249,507.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计449,134.92元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表无数据；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表无数据；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表无数据；

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表无数据；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表无数据；

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表无数据；

8.本单位2024年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表无数据。

第二部分 安宁市一六街小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市一六街小学2024年重点领域财政项目

安宁市一六街小学2024年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算

三、项目实施单位

单位名称：安宁市一六街小学

组织机构代码：125301814314317340

地址：云南省昆明市安宁市一六街

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001000111

附件3：安宁市一六街小学2024年部门预算表20240226040822553