安宁市青龙卫生院2024年预算公开

发布时间：2024-02-27 15:10 浏览次数：16

字号：[ 大中小 ]

监督索引号53018100536100700000

安宁市青龙卫生院2024年预算公开目录

第一部分安宁市青龙卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市青龙卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市青龙卫生院2024年重点领域财政项目

第一部分安宁市青龙卫生院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市青龙卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、影像科、药房收费、检验科、财务科、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化内部管理，在安宁市医疗共同体及上级主管部门的领导下，以建设住院部为抓手，充实临床组医务人员、更新检验室设备；

2.狠抓医护质量管理水平，严防医疗差错事故的发生。完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，建立医院质量控制微信网络，疑难病例共同会诊，挂职副院长一星期一天带领医疗组成员亲自查房指导；

3.加强三基培训，调整和充实质控和业务管理小组，加强医院的质量管理，形成全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面。规范诊疗行为，保障医疗安全，积极建立健全医疗事故、重大医疗过失和恶性医疗纠纷报告制度；认真执行分级响应制度，避免发生医疗纠纷；

4.积极做好行风建设各项工作，加强法制宣传和行风建设。扎实开展法制宣传教育，卫生行业法规的学习活动。建立健全各项规章制度，加强督促检查，开展创建绿色环保医院，强化干部职工的责任意识和法治意识，改善就医环境，维护医患关系，构建和谐医院；

5.注重中医建设，积极发展中医特色优势。常年开展常见病的诊治。开设中频治疗、磁振热治疗、红外线治疗、普通针刺、灸法、电针及拔罐治疗项目。积极派出中医师到安宁市中医院进修学习，提升我院中医药服务能力，我院辖区内4个村卫生室的乡村医生已取得中医药适用技术推广合格证书，目前均能开展中医药服务工作；

6.严格执行国家基本药物政策。严格执行国家基本药物制度积极开展宣传工作。坚持实行网上采购、零差率销售；开展合理用药监测、实行药品超常使用预警通报制度，合理控制住院患者抗菌药物使用率及强度，按要求实行药品购销“两票制”和备案采购制；

7.做好医保工作，缓解群众看病难。对医保政策加强宣传，对住院病人在要求报销医保费用时严格把关。杜绝了冒名顶替现象的发生，保证了医保资金的安全使用。为就诊的患者及时做好门诊减免工作，为广大就医患者提供便利条件。

8.开展分级诊疗工作认真落实“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的工作，实现“小病在基层、大病进医院、康复回基层”，为群众提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务改善服务流程；

9.加强乡村医生的管理，落实村卫生室药物配备和医疗废弃物管理。对各卫生室督导检查，进行规范化诊疗、合理用药、处方书写等培训指导；各卫生室药品配备均达80种以上，能满足村民慢性病、常见病用药需求；卫生室医疗废弃物按要求转运至卫生院；

10.安宁市医共体移动CT下基层，优质医疗资源下沉，实现医疗技术与高端设备资源共享，为患者就医提供更多的便利，进一步提升服务能力及医疗质量；

11.继续推进基层医疗机构呼吸系统规范化防治体系与能力建设，为早期筛查慢性阻塞性肺病提供强有力的诊断依据；

12.积极推进基本公共卫生服务项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有25人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,158,482.00元，其中：一般公共预算2,658,482.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加11,158,482.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年由卫生健康局统一进行资金预算，本单位未独立进行预算编报，2024年作为预算单位独立进行预算编报，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,658,482.00元，其中：本年收入2,658,482.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,658,482.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,658,482.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年由卫生健康局统一进行资金预算，本单位未独立进行预算编报，2024年作为预算单位独立进行预算编报，故基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,158,482.00元。财政拨款安排支出2,658,482.00元，其中：基本支出2,658,482.00元，与上年对比增加2,658,482.00元，增长100.00%，主要原因分析：2023年预算由主管局代编报；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位2023年、2024年均无财政拨款安排的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）163,200.00元，主要用于退休职工生活补助经费；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）343,728.00元，主要用于在职在编职工基本养老保险经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）171, 864.00元，主要用于在职在编职工职业年金经费；

4.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）1,439,316.00元，主要用于在职在编人员的工资及失业保险经费；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）158,824.00元，主要用于在职在编职工基本医疗保险经费；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）122,160.00元，主要用于在职在编职工公务员医疗补助经费；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）6,958.00元，主要用于在职在编职工工伤保险经费；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）252,432.00元，主要用于在职在编职工住房公积金经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市青龙卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市青龙卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

安宁市青龙卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市青龙卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位2023年、2024年均无公务用车购置及运行维护费预算，实有2辆车相关费用由单位资金自行承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目为事业支出资金，金额8,500,000.00元，主要用于我单位日常运行支出，以便保障机构的正常运转，按质按量完成安宁市卫生健康局、安宁市医共体等上级下达的各项工作任务，其预算绩效目标为深化医药卫生体制改革、卫生健康人才队伍建设、基本公共服务工作、卫生应急工作、国家药物政策和国家基本药物制度实施、计划生育、爱国卫生运动国家卫生城市维护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分为行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的经费由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性医疗机构（如医疗卫生机构）属差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹；

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市青龙卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市青龙卫生院资产总额6,509,796.57元，其中：流动资产3,603,896.19元，固定资产2,883,170.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,730.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,084,610.26元，其中：固定资产增加68,805.07.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计5,100,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置预算支出，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空；

10.本单位2024年无部门项目中期规划，故部门项目中期规划预算支出表为空。

第二部分安宁市青龙卫生院2024年部门

预算表