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中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市关于党史、地方志工作的方针、政策、决策部署，履行党史、地方志法律法规规章规定的职责。

2.负责开展党史研究，编纂出版发行各个历史时期的党史、革命史著作，编纂出版发行地方综合志书、地方综合年鉴。

3.负责征集、整理、保存安宁市党史和地方志文献资料；负责开发利用党史、地方志文献，为党委政府提供资政辅治资料；开展党史、地方志文化宣传教育工作。

4.翻译和整理出版旧志，做好旧志开发利用工作。

5.负责开展党史和地方志业务培训、学术研究和工作经验交流。

6.加强地方志编修的管理工作，指导安宁市有关部门编修部门志。

7.负责指导全市革命遗址保护利用工作；负责市方志馆的建设和运行管理。

8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科、方志科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.编纂出版《安宁年鉴》（2024版），做好“一年一鉴”工作。严把各单位提供稿件的质量关，结合安宁市地方特色，收集体现地方社会、经济各方面发展的资料，顺应地方发展，合理调整、充实各部类的内容，加强对编纂人员的培训，总结工作经验，提高编纂质量，争创精品年鉴。

2.利用红色阵地，拓展党史党性教育。利用安宁市革命历史教育展览馆这一红色阵地，为安宁乃至省、昆明市各级各单位党组织讲解党史、安宁地方革命史，迎接各界人士到该馆参观并接受党史党性、爱国主义、社会主义核心价值观、革命优良传统等教育。使各参观人员通过实地教育和听、看革命故事，增强党性修养，汲取红色基因，激发“四个自信”，增强“四个意识”。充分挖掘安宁红色旅游资源，全年目标打造1条党史研学精品线路，举办2期红色讲解员培训班，弘扬革命精神，助力乡村振兴。

3.保证安宁方志馆持续运营，与市图书馆合作将史志书刊加入“流动书包”，把史志文化服务到“最后一公里”；推动安宁数字方志馆建设及史志书刊数字化转化，让安宁方志馆实现信息资源数字化、信息传递网络化、信息利用共享化。

4.持续推进“市、街道、村”三级方志馆试点工作。通过市级方志馆带动建设街道级方志馆、村史馆以及设置史志书刊阅读点，对于开发、利用、收藏、保护地方文化资源，构建完善的公共文化服务体系，满足人民日益增长的文化需要，打造地方地域历史文化特色，具有重要的意义。

5.延续历史文脉，整合利用史志编研成果，编纂凝练集安宁党史、历史文化、经济发展、社会建设为一体的便携式党史、市情大全《安宁简明党史》及《安宁市情》，为安宁文化发展贡献力量。

6.打造史志文化实践教学基地；持续推出“人文安宁”栏目，传承安宁历史文化；深入挖掘地方史志文化，锻造“以史润廉”文化品牌；开展史志文化讲座、党史“七进”活动；为全市奋力推动云南县域社会主义现代化先行区建设贡献史志力量。

7.加强革命遗址保护工作。在2023年调研十八个革命遗址基础上，形成高质量、可操作性的调研报告，进一步宣传革命遗址的重要性，与相关部门联合实施保护工作。

8.指导部门志、街道志、乡村志的编修。开展培训、加强指导，积极组织推进部门志、行业志、街道志、乡村志等编纂，努力打造精品志书。

9.坚持依法治志，大力宣传贯彻落实《云南省地方志工作条例》，建立安宁市史志联络员制度，筹建安宁史志工作人才库，凝聚全市史志文化人才资源，展现新担当新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,700,976.04元，其中：一般公共预算2,700,976.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加121,695.04元，增长4.72%，主要原因分析：我部门2023年度纳入预算在职在编人员数8人，2024年度纳入预算在职在编人员数9人，增加了相应工资福利支出以及办公支出，一般公共预算增加，因此预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,700,976.04元，其中:本年收入2,700,976.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,700,976.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加121,695.04元，增长4.72%，主要原因分析：我部门2023年度纳入预算在职在编人员数8人，2024年度纳入预算在职在编人员数9人，增加了相应工资福利支出以及办公支出，一般公共预算增加，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,700,976.04元。财政拨款安排支出2,700,976.04元，其中：基本支出2,564,976.04元，与上年对比增加205,695.04元，增长8.72%，主要原因分析：我部门2023年度纳入预算在职在编人员数8人，2024年度纳入预算在职在编人员数9人，增加了相应工资福利支出以及办公支出；项目支出136,000.00元，与上年对比减少84,000.00元，下降38.18%，主要原因分析：厉行节约，进一步压减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机关事物（31）-行政运行（01）1,762,186.04元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费；

2.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机关事物（31）-一般行政管理事务（02）136,000.00元，主要用于单位为完成常规行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）108,400.00元，主要用于单位行政离退休人员的生活补助；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）89,200.00元，主要用于单位事业离退休人员的生活补助；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）230,985.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）101,484.00元，主要用于单位社会保障基本医疗保险费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,160.00元，主要用于单位社会保障基本医疗保险费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）89,160.00元，主要用于单位社会保障公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,331.00元，主要用于单位社会保障工伤保险缴费支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）179,088.00元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36,000.00元，其中：政府采购货物预算36,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门不涉及因公出国（境）费情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

与上年相比无变化的原因：为保障我部门公务接待正常进行，本年不再压缩公务接待费预算，但依旧厉行节俭，合规开展接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我部门不涉及公务用车，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党安宁市委员会党史研究室重点项目为史志专项经费，该项目预算金额为100,000.00元，该项目绩效目标为2024年内完成《安宁年鉴》（2024年）编纂出版；展开新一轮《安宁市志》修编征编工作；进行旧志开发利用；建设三级方志馆、维护管理方志馆，保证方志馆正常运行，建设数字方志馆；打造史志书刊阅读点5个；指导全市18个革命遗址保护；对安宁市革命教育展览馆进行维护管理；进行史志资源的数字化开发利用，打造数字方志馆与安宁市革命教育展览馆线上展厅；编纂出版史志类书籍《安宁简史》《安宁党史简本》；通过履行我部门职责职能工作，使广大民众了解安宁历史，为党委政府提供资政辅治资料，为全市经济发展提供服务，达到存史、资政、育人的目的。经审核，该项目绩效目标充分、可行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指行政事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。部门预算由收入预算和支出预算组成；

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；

3.项目支出：是指为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出；

4.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年机关运行经费安排217,250.00元，与上年对比增加21,130.00元，增长10.77%，主要原因分析：我部门2023年度纳入预算在职在编人员数8人，2024年度纳入预算在职在编人员数9人，故机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党安宁市委员会党史研究室资产总额186,532.74元，其中，流动资产66,556.02元，固定资产119,976.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加92,204.76元，其中固定资产增加74,884.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值52,441.50元，实现资产处置收入18.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计136,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表无数据；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表无数据；

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表无数据；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表无数据；

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表无数据。

第二部分 中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年史志专项经费项目

一、项目名称

史志专项经费

二、立项依据

为履行我单位职责职能，依据《地方志工作条例》、《云南省地方志工作条例》、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于加强和改进新形势下党史和地方志工作的实施意见》设立本项目。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会党史研究室

组织机构代码：12530181431430432H

地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处宁湖大厦619室

经费来源：本级财政预算拨款

单位概况：中国共产党安宁市委员会党史研究室为中共安宁市委直属事业单位，机构规格正科级，加挂“安宁市地方志编纂委员会办公室”牌子，主要职责职能为贯彻落实中央、省、市关于党史、地方志工作的方针、政策、决策部署，履行党史、地方志法律法规规章规定的职责；负责征集、整理、保存及开发利用安宁党史和地方志文献资料，为党委政府提供资政辅治资料，编纂出版发行党史、革命史著作及地方综合志书、年鉴；开展党史、地方志业务培训、学术研究、经验交流和宣传教育等工作；翻译整理出版旧志；指导部门志编修；指导全市革命遗址保护利用工作；负责市方志馆的建设和运行管理。

四、项目基本概况

为贯彻落实中央、省、市关于党史、地方志工作的方针、政策、决策部署，履行党史、地方志法律法规规章规定的职责，设立本项目。项目主要开展编纂出版党史、革命史著作及地方综合志书、年鉴；指导部门志修编；翻译整理出版旧志；指导全市革命遗址保护利用；负责方志馆的建设和运行管理；党史、地方志宣传教育等工作。

五、项目实施内容

项目主要实施《安宁年鉴》（2024年）编纂出版；展开新一轮《安宁市志》修编征编工作；进行旧志开发利用；建设三级方志馆、维护管理方志馆，保证方志馆正常运行，建设数字方志馆；打造史志书刊阅读点；指导全市革命遗址保护；对安宁市革命教育展览馆进行维护管理；进行史志资源的数字化开发利用，打造数字方志馆与安宁市革命教育展览馆线上展厅；编纂出版史志类书籍《安宁简史》《安宁党史简本》；通过履行我部门职责职能工作，使广大民众了解安宁历史，为党委政府提供资政辅治资料，为全市经济发展提供服务，达到存史、资政、育人的目的。

六、资金安排情况

项目资金到位情况：该项目年初预算资金为100,000.00元，全部为安宁市本级财政预算资金，2024年度资金全部到位。

七、项目实施计划

本年一、二季度进行资料收集、汇编、整理工作，并进行编辑校对工作，三季度结束前完成书稿三校三审工作，并于2024年底前完成发行出版。同时在本年内做好党史、地情宣传工作，革命遗址保护工作，维持方志馆运行，建设三级方志馆及史志书刊阅读点。

八、项目实施成效

紧紧围绕全市中心工作，完成“一年一鉴”的史志工作任务及市志资料收集工作，充分发挥“存史、资政、育人”功能，认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能，保持安宁市方志馆正常运行，扎实推进机关党建、党风廉政建设等重点工作，较好地完成年初确定的各项目标任务并取得明显成效。

九、项目绩效目标表

项目名称：史志专项经费项目。

项目目标：完成《安宁年鉴》（2024年）编纂出版；展开新一轮《安宁市志》修编征编工作；进行旧志开发利用；建设三级方志馆、维护管理方志馆，保证方志馆正常运行，建设数字方志馆；打造史志书刊阅读点；指导全市18个革命遗址保护；对安宁市革命教育展览馆进行维护管理；进行史志资源的数字化开发利用，打造数字方志馆与安宁市革命教育展览馆线上展厅；编纂史志类书籍《安宁简史》《安宁党史简本》；通过履行我部门职责职能工作，使广大民众了解安宁历史，为党委政府提供资政辅治资料，为全市经济发展提供服务，达到存史、资政、育人的目的。

绩效目标设立情况：

1.产出指标完成情况

产出指标下的数量指标--全年预计史志书籍编纂出版文字数不低于80万字。

产出指标下的时效指标--本年内完成《安宁年鉴》（2024年）出版。

2.效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解安宁、研究安宁历史文化、人文地理，为未来修志提供基础性服务，为当代发展提供资政服务。

3.满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率不低于95%。

监督索引号53018100128300111

附件3：中国共产党安宁市委员会党史研究室2024年部门预算表20240228094200995