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安宁市太平学校2024年预算公开目录

第一部分 安宁市太平学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市太平学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平学校2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市太平学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力，促进学生全面发展；寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学部、德育部、行政后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是建成“社会满意、家长急需、学生喜爱、教师安心”的全面优质理想学校。以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民。努力把学校建设成一所提供均衡、优质教育服务的学校，一所具有现代学校制度特征的学校，一所立足安宁、面向全省的九年一贯制品牌学校。

二是建设一支“师德好、学识深、业务精、境界高、言行雅”的“善于反思，求是创新”的师资队伍。

三是培养以诚信为本，具有爱心、责任心，民族情结、国家情感、国际情怀，会学习、会实践、会交往、会思考的情感充沛，理性见长的学生。

四是学校主动与社会、家庭联系沟通，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力，鼓励学校创新学校、家庭、社会三位一体教育的新模式、新方法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入40,089,512.75元，其中：一般公共预算36,802,093.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入325,219.75元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,962,200.00元。

与上年对比财务总收入增加1,812,456.24元，增长4.74%，主要原因分析：学生生均公用经费标准提高，教职工工资晋升、岗位变动及社保基数调整，单位资金结转以及新增食堂伙食费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36,802,093.00元，其中:本年收入36,802,093.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,802,093.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,092,341.00元，下降2.88%，主要原因分析：有6名教师调出，故工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出40,089,512.75元。财政拨款安排支出36,802,093.00元，其中：基本支出36,760,477.00元，与上年对比减少1,081,421.00元，下降2.86%，主要原因分析：有6名教师调出，故工资福利支出减少；项目支出41,616.00元，与上年对比减少10,920.00元，下降20.79%，主要原因分析：补助人员发生变动，遗属生活补助经费较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）16,705,626.00元，主要用于保障小学教师工资福利支出，学校办公费、水费、电费、维修费、印刷费、专用材料费、其他交通费等公用支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）10,193,472.00元，主要用于保障初中教师工资福利支出、学校水费、电费、维修费、专用材料费、物业管理费、委托业务费等支出；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）22,680.00元，主要用于特殊教育教学支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,226,500.00元，主要用于退休人员生活补助；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）3,019,896.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）623,484.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）41,616.00元，主要用于遗属生活补助；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,387,128.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,016,400.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）61,131.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,504,160.00元，主要用于缴纳学校教师住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市太平学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市太平学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

安宁市太平学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市太平学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市太平学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额为41,616.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助政策，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。我单位2024年领取遗属生活补助人员为4人，本单位将按月将遗属生活补助经费发放给遗属，做好单位职工家属抚恤工作，保障社会稳定，遗属满意度≧95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；

5.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年无机关运行经费。

安宁市太平学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是：我校为二级事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市太平学校资产总额56,060,860.58元，其中，流动资产1,827,888.54元，固定资产50,669,169.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,563,802.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加41,634,486.36元，其中固定资产增加41,634,486.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计3,329,035.75元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市太平学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平学校2024年重点领域财政项目

安宁市太平学校2024年遗属生活补助经费

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

云人社发〔2010〕127号《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》，安人社通〔2022〕6号《关于调整我市机关事业单位职工死亡遗属生活困难补助标准的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市太平学校

组织机构代码：125301814314301761

地址：云南省昆明市安宁市太平新城太安路2号

经费来源：财政拨款收入

单位概况：安宁市太平学校为安宁市教育体育局下属二级单位，是财政全额拨款事业单位，在职在编教师122人，在校学生2694人。学校本着“不能因孩子在乡镇学校读书而失去和城区孩子竞争的机会”为奋斗精神，把“理念领校、文化治校、实干兴校、奋斗太平”的理念贯彻于学校管理的全过程，以提高教育教学质量为核心，以深化课堂教学改革为重点，遵循教育规律，全面推进素质教育，规范办学行为，促进学校内涵发展、特色发展、和谐发展，努力开创安宁市太平学校教育教学工作新局面。

四、项目基本概况

由安宁市太平学校发放4位教师的遗属生活补助，每月发放3,468.00元，全年预算支出41,616.00元。

五、项目实施内容

按月发放遗属生活补助，做好单位职工家属抚恤工作，保障社会稳定。

六、资金安排情况

遗属生活补助项目经费来源为一般公共预算拨款收入，本级财政预算拨款41,616.00元。

七、项目实施计划

确保遗属生活补助领取人按月领取生活补助，保障日常生活。

八、项目实施成效

做好单位职工家属的抚恤工作，进一步保障社会稳定，让领取人的生活有所保障。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100136001800111

附件3：安宁市太平学校2024年部门预算表(1)20240227041357922