安宁市第三幼儿园2024年预算公开

发布时间：2024-02-28 10:19 浏览次数：42

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安宁市第三幼儿园2024年预算公开目录

第一部分安宁市第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市第三幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市第三幼儿园2024年重点领域财政项目

第一部分安宁市第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第三幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

（二）机构设置情况

安宁市第三幼儿园共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实中小学校党组织领导的校长负责制相关要求，确保党组织发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。引导党员干部积极参与“一园一品”创建；

2.强化内部管理，严格各项管理制度的执行与实施。组织学习各项保教工作管理制度，将各部门的管理进一步精细化，明确责任，做到有章可循，责任到人，根据园级管理的常规性工作，继续完善各项制度；

3.巩固云南省“平安校园”、昆明市级“文明单位”的创建成果，进一步构建平安和谐的育人环境，提高教师综合素质、培养幼儿良好常规、优化育人环境，努力争创云南省级“文明单位”；

4.积极筹措资金，对原有教学楼走廊环境、门窗、幼儿卫生间等进行全面规划改造；

5.发挥教办园的示范引领作用，积极开展片区教研联合体、送教下乡活动；

6.建立健全教师分层发展规划，搭建教师锻炼、成长的平台。开展各项竞赛活动，通过公开课竞赛、基本功比赛、游戏活动展示交流、班级环境创设、区域环境创设等各项评比，让教师在历练中提升能力，增强综合素质；

7.努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯；

8.大胆探索并实施班本课程，充分体现以幼儿为本的理念，让幼儿在课程中实现深度学习。结合课程需要和节日举行形式多样的主题教育活动、亲子活动、社区参观活动、户外森林自然体验活动等；

9.认真做好家长工作，本着合作互助的原则，做好可视化家园共育工作，提升家长的教养观念，促进幼儿发展；

10.充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，实现家园同步教育；加强与社区的合作，积极构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育框架。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,960,204.99元，其中：一般公共预算19,282,922.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入398,282.99元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,279,000.00元。

与上年对比财务总收入增加3,874,496.42元，增长20.30%，主要原因分析：人员经费较上年增加1,949,475.00元，其中在编教师调整工资结构和社保基数，较上年增加760,875.00元；编外人员经费支出增加1,188,600.00元；公用经费较上年增加了97,645.00元，是因为幼儿人数较上年增加93人，因此公用经费增加。单位资金收入较上年增加1,829,847.79元，主要是学校食堂伙食费收入专项资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,282,922.00元，其中:本年收入19,282,922.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,282,922.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,047,120.00元，增长11.88%，主要原因分析：人员经费较上年增加1,949,475.00元，其中在编教师调整工资结构和社保基数，较上年增加760,875.00元；编外人员经费支出增加1,188,600.00元；公用经费较上年增加了97,645.00元，是因为幼儿人数较上年增加93人，因此公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,960,204.99元。财政拨款安排支出19,282,922.00元，其中：基本支出19,282,922.00元，与上年对比增加2,047,120.00元，增长11.88%，主要原因分析：人员经费较上年增加1,949,475.00元，其中在编教师调整工资结构和社保基数，较上年增加760,875.00元；编外人员经费支出增加1,188,600.00元；公用经费较上年增加了97,645.00元，是因为幼儿人数较上年增加93人，因此公用经费增加。；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为二级预算单位，项目由主管单位安宁市教育体育局统一申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）16,395,743.00元，主要用于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇岗位补贴等支出，公用经费中办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费等支出;

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）66,900.00元，主要用于退休教师生活补助、体检费、福利费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,104,840.00元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（07）103,914.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）498,240.00元，主要用于单位部分职工基本医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）308,160.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）22,365.00元，主要用于单位职工工伤伤保险支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）782,760.00元，主要用于教职工单位部分住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额299,705.00元，其中：政府采购货物预算299,705.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第三幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第三幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安宁市第三幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年秉承厉行节约的原则，减少不必要的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第三幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算绩效目标情况是学校食堂收入专项资金，金额是3,661,446.99元，项目年度绩效目标：1.认真贯彻落实《食品卫生法》、《学校食品安全工作条例》，进一步加强学校食堂卫生管理。结合我园食堂实际情况，让全体师生有一个清洁、舒适的工作学习环境，保证就餐顺利进行；2.通过正规渠道采购食品，索取经销商的合法有效证件，认真做好食品卫生入库检查和留样工作；3.一丝不苟地做好消毒工作，餐具做到“一餐一消毒”，消毒工作由专人负责，并做好消毒记录；4.定期召开“伙管会”，向家长公示伙食收支表。对当月膳食管理提出改善建议；5.规范学校食堂财务管理，保证收支合规合法，紧缩开支，专款专用。严禁在幼儿膳食中收取非伙食费用，严禁占用幼儿伙食费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2.学前教育家庭经济困难学生生活补助：主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助，资助对象为公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学生，资助标准为300.00元/生/年，各学校要按照相关要求，高度重视学生资助工作，积极资助患病家庭经济困难学生，全面落实好各项资助政策。相关部门定期或不定期开展对国家资助政策落实情况和资金使用管理情况的监督检查，杜绝弄虚作假，确保资金专款专用。

3.学前教育发展专项资金：主要用于引导和支持各地扩充公办学前教育资源，落实普惠性民办幼儿园奖补，提高学前教育办园质量和水平，依据学前教育发展情况作为学前教育资金和资源的分配依据，科学规划、制定方案，优化结构，提升办园质量。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第三幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市第三幼儿园资产总额34,104,691.41元，其中，流动资产539,966.55元，固定资产33,564,724.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,822,036.21元，其中固定资产增加581,562.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值73,887.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，资金合计3,677,282.99元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2024年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目，故上级补助项目支出预算表为空表。

9.本单位2024年无部门项目中期规划，故部门项目中期规划预算表为空表。