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安宁市教育体育局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 安宁市教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市教育体育局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市教育体育局（汇总）2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针，对全市各级各类学校进行管理和指导；

2.编制全市教育事业发展规划，拟定全市各级各类学校中、长期及年度计划；

3.负责全市中小学德育工作的指导和管理工作，拟定中小学德育规划及年度计划；

4.组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作，协助上级做好大中专招生计划，制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施；

5.督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况，组织各级、各类学校的教育教学研究，不断总结经验，提高教学质量；

6.负责组织实施全市九年义务教育，不断完善实施义务教育所需的办学条件，领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作；

7.根据国家的教育规划，提出中、小学两支队伍的意见，制定各类学校在职教师进修、交流计划，并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作；

8.负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核，专业技术职务的评定工作；配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、认识档案的管理、移交工作；指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作；

9.教体局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策，以教学为中心，以提高办学效益和教育质量，培养“四有”新人为目的，加强党的基层组织建设，学校领导班子的建设，加强对工、青、妇组织组织及统战工作的领导，保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要；

10.负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作，负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作；

11.全市体育发展规划和群众体育工作长远规划、体育产业规划，年度计划和年度竞赛（活动）安排；

12.承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财基建科、安全卫生科、人事科、教育科、体育科、督导室。

所属单位31个，分别是：

1.安宁市第一中学；

2.安宁市第二中学；

3.安宁中学；

4.安宁市职业高级中学；

5.安宁市昆钢第一中学；

6.安宁市石江学校；

7.安宁市昆钢实验学校；

8.安宁市实验学校；

9.安宁市县街学校；

10.安宁市青龙学校；

11.安宁市禄脿学校；

12.安宁市太平学校；

13.安宁市和平学校；

14.安宁市第一小学；

15.安宁市连然小学；

16.安宁市昆钢第一小学；

17.安宁市八街小学；

18.安宁市鸣矣河小学；

19.安宁市一六街小学；

20.安宁市宁湖小学；

21.安宁市温泉小学；

22.安宁市基础教育发展中心；

23.安宁市第一幼儿园；

24.安宁市第二幼儿园；

25.安宁市第三幼儿园；

26.安宁市第六幼儿园；

27.安宁市体育馆；

28.安宁中学太平学校；

29.安宁市第二小学；

30.安宁市太平新城学校；

31.安宁市教育体育局（本级）。

（三）重点工作概述

大力推进学前教育发展；统筹推进义务教育；高度重视普通高中教育；加快职业教育体系建设；规范发展民办教育；重视特殊教育和民族教育；切实保障特殊群体受教育权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共31个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位30个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3059人，其中：行政编制17人，工勤人员编制46人，事业编制2996人。在职实有3013人，其中：财政全额保障3011人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1768人，其中：离休0人，退休1768人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,276,076,074.86元，其中：一般公共预算1,132,582,858.88元，政府性基金646,241.45元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入14,256,698.29元，事业收入0.00元，事业单位经营收入463,459.01元，上级补助收入10,020,895.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入118,105,922.23元。

与上年对比财务总收入增加191,467,038.88元，增长17.65%，主要原因分析：2024年安排的项目数量较上年度增加，增加的项目主要包括华清中学购买公费学位经费500,000.00元、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金10,680,000.00元、2023年支持学前教育发展中央专项资金11,388,519.93元、民办教育发展专项资金5,000,000.00、安宁市教育部门编外教师项目经费16,702,367.00元、教科研、师训干部培训经费5,000,000.00元、安宁市校园保安经费18,198,700.00元、副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师政府目标绩效考核项目经费11,400,000.00元、公办幼儿园外聘教职工工资补助资金3,275,000.00元、2024年公办幼儿园运维经费预算12,727,000.00元。城乡义务教育补助经费96,595,451.95元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,133,229,100.33元，其中:本年收1,055,509,172.20元，上年结转收入77,719,928.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,055,509,172.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加53,542,050.64元，增加5.35%，主要原因分析：2024年安排的项目数量较上年度增加，增加的项目主要包括华清中学购买公费学位经费500,000.00元、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金10,680,000.00元、2023年支持学前教育发展中央专项资金11,388,519.93元、安宁市教育部门编外教师项目经费16,702,367.00元、2024年公办幼儿园运维经费预算12,727,000.00元。城乡义务教育补助经费1,544,163.71元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,276,076,074.86元。财政拨款安排支出1,133,229,100.33元，其中：基本支出925,048,367.20元，与上年对比增加53,081,245.64元，增加6.09%，主要原因分析：2024年所有学校的编外人员工资经费算入基本支出中，包括学校编外人员工资、昆钢剥离退休教师待遇补差经费等人员经费；项目支出208,180,733.13元，与上年对比增加22,294,233.73元，增长11.99%，主要原因分析：一是2024年安排的项目数量较上年度增加，增加的项目包括华清中学购买公费学位经费500,000.00元、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金10,680,000.00元、城乡义务教育补助经费10,467,992.31元、体育事业的彩票公益金支646,241.42元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（205）-教育管理事务（01）-行政运行（01）2,969,833.00元，主要用于：教育体育局机关正常运转经费；

2.一般公共服务支出（205）-教育管理事务（01）- 一般行政管理事务（02）23,212,518.00元 ，主要用于：教师研训大楼水电费、绿化费、电梯费等运行维护、校园保安经费、学校自办人员食堂经费、各级各类考试办公开支等；

3.一般公共服务支出（205）-教育管理事务（01）-其他教育管理事务支出（99）312,948.00元，主要用于：保障安宁市少体校及体辅中心正常运转经费，各级各类考试办公开支等；

4.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）148,239,817.00元，主要用于：安宁市第七幼儿园校舍租金；幼儿园运转经费；幼儿园外聘教职工工资补助；民办幼儿园发展专项资金；普惠性民办幼儿园奖补资金；学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金等；

5.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）200,721,365.35元，主要用于：校舍排危资金；民办教育发展专项资金；课后服务工作经费；政策性义务教育学生营养改善计划（小学）经费；政策性配套学校运转公用经费等；

6.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）204,228,897.95元，主要用于：政策性义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中教育）经费；2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升经费；政策性义务教育学生营养改善计划（初中教育）经费；政策性义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中教育）经费；提升办学水平项目经费等；

7.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）197,409,448.51元，主要用于：普通高中农村寄宿制生活补助经费；安宁中学巩固发展专项资金；政策性普通高中国家助学金本级资金经费；华清中学购买公费学位经费；城乡义务教育补助经费中央直达补助资金等；

8.教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）79,503,321.62元，主要用于：安宁市教育部门编外教师项目经费；副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师政府目标绩效考核项目经费；公办幼儿园外聘教职工工资补助资金；乡村教师生活补助项目经费；教师招聘、教师公开选调和人才引进经费；昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金；年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者项目经费；“两免一补”政策性补助配套专项资金；安宁市中小学幼儿园教学质量考核奖励项目经费；教育信息化运维专项经费等；

9.教育支出（205）-职业教育（03）-中等职业教育（02）23,499,363.00元，主要用于：政策性中等职业学校免学费补助本级资金经费；中等职业教育学生资助中央、省级补助资金；2023年现代职业教育质量提升计划资金；

10.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）2,142,077.45元，主要用于：特殊教育免费教科书中央直达资金；城乡义务教育补助经费第一批中央资金；

11.教育支出（205）-进修及培训（08）-教师进修（01）7,638,126.00元，主要用于：教科研、师训干部培训经费；

12.教育支出（205）-教育费附加安排的支出（09）-其他教育附加安排的支出（99）3,000,000.00元，主要用于：教科研、师训干部培训经费；

13.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（05）105,050.00元，主要用于：对下竞训类昆明市中小学比赛经费；

14.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）336,500.00元，主要用于：全民健身活动经费；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）514,900.00元，主要用于：机关退休教师体检费和公用补助经费；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）30,944,800.00元，主要用于：机关退休教师体检费和公用补助经费；

17.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）74,453,042.00元，主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费；

18.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）13,753,648.00元，主要用于：机关及学校在职人员职业年金缴费；

19.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）1,711.00元，主要用于：贷免扶补相关工作经费；

20.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）:838,958.00元，主要用于：遗属生活补助项目经费；

21.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）208,908.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（职工基本医疗保险、重特病医疗统筹缴费）；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）34,011,216.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（职工基本医疗保险缴费）；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）25,236,840.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（公务员医疗补助缴费）；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）1,501,953.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（其他行政事业单位医疗缴费）；

25.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）3,557.00元，主要用于：创业担保贷款相关工作经费；

26.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）57,794,060.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（住房公积金）；

27.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（60）-用于体育事业的彩票公益金支出（03）643,800.00元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出；

28.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（60）- 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99）2,441.45元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目135个，政府采购预算总额22,624,422.96元，其中：政府采购货物预算3,426,634.96元、政府采购服务预算19,197,788.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市教育体育部门不涉及因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市教育体育局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位在公务接待管理中，按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，加强厉行节约措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市教育体育局车辆编制为1辆，按照2024年部门预算定额标准，公务用车运行维护费预算为15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目：公办幼儿园运行维护项目经费。

绩效指标设定依据及数据来源于《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈—加快推进教育现代化—全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

（一）总体绩效目标。

为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我市学前教育均衡发展。

（二）年度绩效目标。

补助受益公办幼儿园20所，受益外聘教职工1006人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2023年秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助，2023年按照1月外聘教职工人数拨付1-12月外聘教职工工资补助，给予新办公办幼儿园公用经费补助。不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：补助公办幼儿园数量20所、补助外聘教职工人数1006人；质量指标：资金发放准确率100%；时效指标：资金发放及时率100%；成本指标：公办幼儿园自筹承担的外聘教职工工资标准1000元/人/月；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；可持续影响指标：不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助：补助范围为城乡义务教育阶段家庭经济困难学生；补助标准为寄宿制小学1,000元/生.年、初中1,250元/生.年；非寄宿制小学500元/生.年、初中625元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金，必须将全部资金用于寄宿学生的生活补助上；

4.城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学665元/生.年、初中875元/生.年、寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费补助。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支；

5.农村义务教育学生营养改善计划补助：补助范围为农村义务教育阶段学生；补助标准1,000元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金，必须将全部资金用于改善农村义务教育阶段学生营养状况；

6.普通高中国家助学金：补助范围为普通高中家庭经济困难学生；补助标准一等2,500元/生.年、二等1,500元/生.年。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市教育体育局2024年机关运行经费安排410,900.00元，与上年对比减少9,530.00元，下降2.27%，主要原因分析：由于机关工作人员调出,导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市教育体育局资产总额1,780,662,688.08元，其中，流动资产33,137,207.43元，固定资产1,485,768,782.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程179,302,264.92元，无形资产81,410,422.83元，其他资产1,044,009.95元。与上年相比，本年资产总额减少273,435,473.49元，其中固定资产增加596,461,252.59元。处置房屋建筑物12,529.22平方米，账面原值3,771,613.19元；处置车辆1辆，账面原值216,300.00元；报废报损资产474项，账面原值1,396,333.34元，实现资产处置收入1,755.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1,755.89平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目313个，资金合计350,927,707.66元。

（五）空表说明

1.本部门2024年无国有资本运营预算支出，故国有资本运营支出预算表为空；

2.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

4.本部门2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

5.本部门2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市教育体育局2024年重点领域财政项目

安宁市教育体育局2024年公办幼儿园运行维护项目

一、项目名称

公办幼儿园运行维护项目。

二、立项依据

主要依据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈—加快推进教育现代化—全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市教育体育局

组织机构代码：">">">">">">">">">">">">">">">115301810151219649

地址：安宁市宁湖小学内

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市教育体育局位于安宁市宁湖路5号，西邻安宁市重要交通枢纽安宁西出入口，南倚安宁明珠宁湖。2019年全市机构改革，安宁市教育局职责与安宁市文体广电旅游局体育职责整合，组建安宁市教育体育局，统筹规划和协调管理教育体育事业。部门主要职责是：贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针政策和法律法规，拟订教育体育方面规范性文件、发展规划和年度计划，并组织实施，负责教育督导、国家通用语言文字推广工作；负责全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育工作；做好系统内艺术教育、国防教育、成人教育和特殊教育工作；负责全市教育招生考试工作；对民办教育实施宏观管理和服务；拟订全市体育事业发展规划并组织实施；负责教育体育系统教师队伍建设，实施教师资格制度，负责教育体育系统人事工作；负责管理教育体育经费，对所属单位的经济活动、国有资产管理进行指导和监督等。

四、项目基本概况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2023年辖区内公办幼儿园20所，2023年12月在岗外聘教职工1006人及2024年8月计划新招录教师131人。2024年公办幼儿园运维经费预算申报12,727,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：①2023年按照12月外聘教职工人数现行拨付2024年1-12月外聘教职工工资补助预算12,072,000.00元；②2024年8月计划新招录教师131人，拨付8-12月外聘教职工工资补助预算655,000.00元。

五、项目实施内容

2024年公办幼儿园运维经费预算申报12,727,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：①2023年秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助；②2023年按照1月外聘教职工人数现行拨付1-12月外聘教职工工资补助；③给予2023年新办幼儿园公用经费补助。

六、资金安排情况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2023年辖区内公办幼儿园20所，2023年12月在岗外聘教职工1006人及2024年8月计划新招录教师131人。2024年公办幼儿园运维经费预算申报12,727,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：①2023年按照12月外聘教职工人数现行拨付2024年1-12月外聘教职工工资补助预算12,072,000.00元；②2024年8月计划新招录教师131人，拨付8-12月外聘教职工工资补助预算655,000.00元。

七、项目实施计划

该项目已进行事前评估论证，根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月（从市财政返还的幼儿园运维经费由市教体局根据各幼儿园集团统筹拨付）。2024年辖区内公办幼儿园20所，外聘教职工1006人。2024年公办幼儿园运维经费预算申报12,727,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：①2023年按照12月外聘教职工人数现行拨付2024年1-12月外聘教职工工资补助预算12,072,000.00元；②2024年8月计划新招录教师131人，拨付8-12月外聘教职工工资补助预算655,000.00元。

八、项目实施成效

补助受益公办幼儿园20所，受益外聘教职工1006人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2023年秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助、2024年按照1月外聘教职工人数现行拨付1-12月外聘教职工工资补助、给予新办公办幼儿园公用经费补助。不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

九、项目绩效目标表

绩效指标设定依据及数据来源于《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈_加快推进教育现代化_全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

（一）总体绩效目标。

为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我市学前教育均衡发展。

（二）年度绩效目标。

补助受益公办幼儿园20所，受益外聘教职工1006人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2023年秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助、2024年按照1月外聘教职工人数现行拨付1-12月外聘教职工工资补助、给予新办公办幼儿园公用经费补助。不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：补助公办幼儿园数量20所、补助外聘教职工人数1006人；质量指标：资金发放准确率100%；时效指标：资金发放及时率100%；成本指标：公办幼儿园自筹承担的外聘教职工工资标准1000元/人/月；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；可持续影响指标：不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于90%。

遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助

二、立项依据

按应享受遗属生活补助的人数和标准计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市教育体育局及下属单位

组织机构代码：">">">">">">">">">">">">">">">115301810151219649

地址：安宁市宁湖小学内

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市教育体育局位于安宁市宁湖路5号，西邻安宁市重要交通枢纽安宁西出入口，南倚安宁明珠宁湖。2019年全市机构改革，安宁市教育局职责与安宁市文体广电旅游局体育职责整合，组建安宁市教育体育局，统筹规划和协调管理教育体育事业。部门主要职责是：贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针政策和法律法规，拟订教育体育方面规范性文件、发展规划和年度计划，并组织实施，负责教育督导、国家通用语言文字推广工作；负责全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育工作；做好系统内艺术教育、国防教育、成人教育和特殊教育工作；负责全市教育招生考试工作；对民办教育实施宏观管理和服务；拟订全市体育事业发展规划并组织实施；负责教育体育系统教师队伍建设，实施教师资格制度，负责教育体育系统人事工作；负责管理教育体育经费，对所属单位的经济活动、国有资产管理进行指导和监督等。

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。

五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。

八、项目实施成效

保障遗属生活补助经费及时足额的发放，给予遗属关怀。

九、项目绩效目标表

绩效指标设定依据及数据按照《昆明市民政局昆明市财政局关于调整2021年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（昆民通〔2021〕44号），安人社通〔2022〕6号关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知。

（一）总体绩效目标。

结合我市实际，补助标准按照遗属本人户口类型（城镇、农村），以我市城市居民最低生活保障标准或农村居民最低生活保障标准为基础，按享受规定的系数计发补助，保障遗属生活补助经费及时足额发放，给予遗属关怀。

（二）年度绩效目标。

涉及发放遗属生活补助的所有学校，严格按照相关文件要求按时足额发放遗属生活补助，保障遗属利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：遗属生活补助学校22所，遗属生活补助领取人数70人；质量指标：资金发放准确率100%；时效指标：资金发放及时率100%；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：及时发放遗属生活补助，做好人文关怀工作；可持续影响指标：按标准兑现到个人，缓解生活困难；满意度指标：遗属满意度不低于95%。

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附件3：安宁市教育体育局2024年部门预算表（汇总）2月27日