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安宁市交通运输局机关2024年预算公开目录

第一部分 安宁市交通运输局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市交通运输局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局机关2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市交通运输局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规；

2.制定全市交通运输工作实施细则和办法，并监督实施；

3.编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作；

4.负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理；

5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；

6.负责全市公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目；

7.负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步；

8.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：内设办公室、安全科、综合科、交建科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，交运局重点围绕全市重点交通基础设施建设，把抓项目、促投资、稳增长摆在重要位置抓好落实，确保市委、市政府各项安排部署按时按质完成。一是加强统筹协调，昆明西收费站外迁工作进入资产评估阶段，为后续外迁工作做好前期工作准备；二是石安公路安宁入城段改造工程建设顺利推进，于2023年5月31日主线通车，后续亮化美化工程预计年内完工；三是加快推进了国际陆港配套设基础设施建设其中：桃花村国际物流园东片区专用通道前两段已建成通车，第三段预计2024年1季度开工、安宁桃花村国际陆港项目建设有序推进中；四是老安八路（县街至八街段）四改三改扩建工程已取得可研批复，完成初设评审、概算审核，目前正在开展施工图设计工作，并同步办理环评、水保等相关手续，项目建设有序推进中；五是高效完成重点项目前期研究，围绕重点产业、文旅经济、乡村振兴等提前谋划2024年重点项目，实现安宁市农村公路在全省范围内起到率先示范引领作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入80,803,395.00元，其中：一般公共预算77,160,462.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,642,933.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少6,178,797.49元，下降7.1%，主要原因分析：一是上级补助收入减少；二是交运局编制人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入77,160,462.00元，其中:本年收入17,827,858.00元，上年结转收入59,332,604.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,827,858.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少49,552,272.00元，下降73.54%，主要原因分析：基本支出减少，交运局2024年编制人员与上年相比减少2人；项目支出减少，交运局铁路沿线安宁辖区内安全隐患点整治补助经费、交运局安全生产及应急管理工作专项补助经费、安宁市交通运输局典范城市及民生实事专项补助经费等预算项目无预算，故与上年对比财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出80,803,395.00元。财政拨款安排支出77,160,462.00元，其中：基本支出3,105,058.00元，与上年对比减少955,072.00元，下降23.52%，主要原因分析：交运局2024年编制人员与上年相比减少2人，行政人员基本工资和津贴补贴减少。项目支出74,055,404.00元，与上年对比减少3,021,556.39元，下降3.92%，主要原因分析：减少了交运局铁路沿线安宁辖区内安全隐患点整治补助经费、交运局安全生产及应急管理工作专项补助经费、安宁市交通运输局典范城市及民生实事专项补助经费等预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）298,100.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助;

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）273,420.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险;

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）115,620.00元，主要用于行政单位基本医疗保障费;

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）105,720.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）3,072.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出;

6.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-行政单位医疗（01）2,085,926.00元，主要用于行政单位人员工资福利支出和机构运行商品和服务支出;

7.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-一般行政管理事务（02）14,356,800.00元，主要用于行政单位一般行政管理事务补贴类费用支出；

8.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-公路养护（06）6,632,204.00元，主要用于公路养护支出；

9.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-公路养护（12）66,400.00元，主要用于公路运输管理；

10.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）-产业发展（17）3,000,000.00元,主要用于中老合作物流园桃花村货运站国际陆港项目前期补助资金；

11.商业服务业等支出（216）-商业流通事务（02）- 其他商业流通事务支出（99）50,000,000.00元，主要用于中老合作物流园桃花村货运站国际陆港项目和安宁市中老铁路国际冷链物流基地项目建设；

12.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）223,200.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额86,000.00元，其中：政府采购货物预算86,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市交通运输局2024年公务接待费预算为6,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：工作职责无重大变化，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：爱心卡乘坐公交车补贴专项资金

（二）项目内容：爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数420万人次以上；对项目进行监管，做好项目实施台账管理；通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

（三）项目目标：项目受益者是老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者、广大学生、驾驶员以及广大市民，受益者涵盖整个社会，爱心卡是一个社会道德文明体现，爱心卡体现对老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者的关心与照顾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费；

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）；

5.基本支出：基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

6.项目支出：项目支出是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市交通运输局2024年机关运行经费安排290,020.00元，与上年对比减少54,590.00元，下降15.84%，主要原因分析安宁市交通运输局交运局2024年编制人员与上年相比减少2人，故2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市交通运输局资产总额11,381,816,210.92元，其中，流动资产47,470,634.85元，固定资产11,087,702,153.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程246,643,423.03元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加203,267,604.6元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目25个，资金合计77,698,337.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

4.本单位2024年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空；

5.本单位2024年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局2024年重点领域财政项目

安宁市交通运输局2024年爱心卡乘坐公交车补贴专项资金

一、项目名称

爱心卡乘坐公交车补贴专项资金

二、立项依据

《安宁市城乡公交车相关事宜协调会议纪要》（第19期2009年3月25日）及《关于60岁以上老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者免费乘坐空调公交车的请示》（安运管〔2015〕11号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市交通运输局

组织机构代码：0151211913

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20层

经费来源：0871-68694393

单位概况：安宁市交通运输局是安宁市人民政府职能部门。本单位含一个一级预算单位，三个二级预算单位，分别是安宁市交通运输局本级、安宁市地方公路管理段、安宁市公路路政管理大队、安宁市交通建设工程质量监督站。全部为财政全供给单位；其中：财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。

四、项目基本概况

爱心卡乘坐公交车补贴专项资金，资金总量为6,000,000.00元，项目周期为2024年1月1日实施，2024年12月31日截止。

五、项目实施内容

1.项目实施时间：2024年全市实施。从年初开始，制定工作计划并广泛宣传，与承担责任人员签订安全责任状、计划任务书。监督部门进行实施情况监督，按月度统计相关数据，计算补助金额，开展项目监督检查及安全考核；

2.项目资金安排：项目预算资金6,000,000.00元；

3.项目实施内容：

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数420万人次以上；

（三）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

六、资金安排情况

本级财政安排，按月计量拨付款项。

七、项目实施计划

1.项目实施时间：2024年全市实施。从年初开始，制定工作计划并广泛宣传，与承担责任人员签订安全责任状、计划任务书。监督部门进行实施情况监督，按月度统计相关数据，计算补助金额，开展项目监督检查及安全考核；

2.项目资金安排：项目预算资金6,000,000.00元；

3.项目实施内容：

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数420万人次以上；

（三）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

八、项目实施成效

项目受益者是老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者、广大学生、驾驶员以及广大市民，受益者涵盖整个社会。

爱心卡是一个社会道德文明体现，爱心卡体现对老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者的关心与照顾。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100434800100111

附件3 安宁市交通运输局2024年部门预算表20240229093827790