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安宁市人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府办公室2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的指示、决定；

2.承办上级文件、指示，报市政府审批决定。负责以市政府、市政府办公室名义发布的公文草拟、审核和发布工作。承办安宁市人民政府向昆明市人民政府和滇中新区管委会报告、请示的拟稿和审核工作，安宁市委、市人大、市政协转由安宁市人民政府办理的事项；

3.负责承办各街道办事处及各部门向市政府的请示、报告，提出办理意见，报安宁市人民政府审批；

4.负责安宁市人民政府会议的准备工作，协助安宁市人民政府领导组织落实会议决定事项；

5.根据安宁市人民政府领导的指示，对安宁市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报安宁市人民政府领导决定；

6.负责各街道办事处及各部门对安宁市人民政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况的督查督办，并及时向安宁市人民政府领导报告。负责上级政府和政府重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级政府和政府领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责分解下达昆明市政府、滇中新区和安宁市政府明确的工作任务；负责市政府各部门、各街道年度目标制定和考核工作；

7.负责安宁市人民政府值班工作，及时向安宁市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实安宁市人民政府领导指示；

8.组织协调、督促指导安宁市人民政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由安宁市人民政府和安宁市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；

9.负责做好市人民政府、各街道办事处及各部门制定的规范性文件审查工作和政府法律顾问工作；

10.负责全市政务信息、政府信息公开、外事、信访、公共机构节能、公务用车管理、机关办公用房管理、流动人口管理工作；

11.围绕市政府中心工作和市政府领导指示开展调查研究，承担市政府重点课题以及市政府领导交办的调研工作，调查反映群众关注的热点、难点问题，提出意见和建议，及时形成材料上报市政府领导，为政府决策提供科学依据；

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、行政科、机要文书科、政务信息科、安宁市人民政府总值班室、外事办秘书组、法规科、督查科、安宁市人民政府信息公开办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真履行办文、办会、办事等，负责做好上情下达、下请上报工作，切实为领导、部门、基层和群众提供优质高效服务。完善市政府办公室紧急突发事件应急机制，协助市政府领导组织处理市域内发生的突发事件和紧急事项。市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要和紧急情况，协助处理各镇、各部门向市政府反映的重要问题，政务信息的采编和政府系统信息化建设工作，做好信访后勤工作，行政事务和有关工作。1、强化政务信息宣传。2、持续规范政务公开3、严格落实值班值守4、全面加强法治建设5、不断提升外事服6、精细做好后勤服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制30人，工勤人员编制8人，事业编制4人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,086,392.46元，其中：一般公共预算17,083,806.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2,585.9元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少1,402,079.54元，下降7.58%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，压缩项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,083,806.56元，其中:本年收入16,957,906.56元，上年结转收入125,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,957,906.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,404,665.44元，下降7.59%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，压缩项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,086,392.46元。财政拨款安排支出17,083,806.56元，其中：基本支出11,353,306.56元，与上年对比减少345,165.44元，下降2.95%，主要原因分析：单位人员有所变动，本着厉行节约的原则，压减开支；项目支5,730,500.00元，与上年对比减少1,059,500.00元，下降15.6%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，压缩项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）7,540,141.56元，主要用于工资福利支出;

2.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）5,730,500.00元，主要用于一般行政管理事务的项目支出;

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—事业运行（50）429,460.00元，主要用于事业人员工资福利支出;

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）704,600.00元，主要用于行政单位离退休费支出;

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,048,926.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）433,408.00万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费;

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）33,108.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

8.生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）367,320.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

   9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出(99)10,619.00元，主要用于行政事业单位工伤保险；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）785,724.00元，主要用于住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长7.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）20人次。

根据工作职责，我部门2023年因公出国（境）费预算与上年相比持平。

（二）公务接待费

安宁市人民政府办公室2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待450人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作职责，我部门2024年与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因：2023年11月增加一辆空编车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大健康发展经费，项目年度绩效目标：为贯彻实施“健康中国”战略，抢抓大健康产业发展机遇，按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设”的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展。大健康产业项目考察、招商引资5次，大健康产业推进大会举办2次以上，干部职工体检人数大于等于482人次。逐年提高居民健康状况，全市人民群众满意度达到98%。

（二）外来流动人口管理经费，项目年度绩效目标：将流动人口服务管理列入重要日程，坚持统一领导、协调配合，管理与服务并举，保护流动人口合法权益，提高流动人口的认同感、归属感。完成流动人口采集表格8种，流动人口协管员87人。按质按量完成表格采集，每季度按时支付流动人口协管员劳务费，持续进行保护流动人口权益，维护社会和谐稳定。市民满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标；

2.财政拨款收入：指本市财政部门当年拨付的资金；

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4.“三公”经费:因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府办公室2024年机关运行经费安排894,790.00元，与上年对比增加30,770.00元，增长3.56%，主要原因分析：人员变动导致机关运行经费有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民政府办公室资产总额33,596,434.11元，其中，流动资产430,036.17元，固定资产33,166,397.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,272,650.58元，其中固定资产减少1,273,293.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计5,733,085.9元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无基金支出，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2024年无国有资本经营支出，故国有资本经营预算支出表为空表。

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表无数据。

第二部分安宁市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府办公室2024年重点领域财政项目

安宁市人民政府办公室2024年大健康发展经费项目

一、项目名称

大健康发展经费

二、立项依据

根据中共安宁市委六届八次、九次全会报告，安宁市政府工作报告，围绕云南省打造“健康生活目的地”和昆明市建设“中国健康之城”的总体部署，加快推进安宁大健康发展

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府办公室

组织机构代码：">">">">115301810151216811

地址：安宁市人民路1号

经费来源：财政拨款

单位概况：

安宁市人民政府办公室大健康办统筹推进全市大健康产业发展工作。编制大健康产业发展规划和工作计划，督促相关部门落实大健康发展规划。统筹全市大健康资源，合理规划布局大健康产业。协调大健康相关部门开展健康产业发展工作，推动全市大健康产业高质量发展。

四、项目基本概况

落实云南省委、省政府“支持中国昆明大健康产业示范区加快建设”指示精神，紧紧围绕“努力把昆明建设成为健康产业发达、健康文化鲜明、健康服务完善、健康品牌靓丽、具有国际影响力的中国健康之城”战略目标。为贯彻实施“健康中国”战略，抢抓大健康产业发展机遇，按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设”的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展。

五、项目实施内容

负责落实《昆明市大健康发展规划（2016-2025年）》涉及安宁市的目标任务；牵头相关部门、街道办事处分年度推进实施《安宁市大健康产业发展规划（2020-2025年）》，完成市委、市政府和昆明市大健康办安排的大健康发展、大健康产业发展各项任务。

六、资金安排情况

大健康发展经费2024年财政预算批复540,000.00万元，其中：主城和其他区域立足旅游健康资源，构建“大健康+全域旅游+康养”产业链条10万元，打造健康生活目的地和昆明市打造“健康中国之城”推进安宁市大健康发展和大健康产业发展20万元，引进一批高端医疗、健康旅游、医疗器械制造等项目14万元，加大宣传推介力度，进一步提升“中国健康之城”影响力、吸引力10万元。

七、项目实施计划

按照“实施健康中国战略”和云南省、昆明市大健康发展规划和目标，坚持以人民健康为中心，把健康放在优先发展的战略位置并融入所有政策。抢抓大健康发展机遇，编制和实施《安宁市大健康产业发展规划（2020-2025）》，以“三区一带”加快推进大健康事业和大健康产业的融合发展，建设“健康安宁”，提高居民健康素养好生活质量，促进安宁经济、社会和谐发展，努力实现人民群众对美好生活的追求。

八、项目实施成效

按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设”的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展。项目实施严格按照文件、合同等相关规定进行管理，项目实施过程中安排专门的负责人实时跟进项目情况，并及时提出意见和建议。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">">53018100163600111

附件3： 安宁市人民政府办公室2024年部门预算表">20240229095403001