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安宁市供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 安宁市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市供销合作社联合社2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市供销社是农民群众集体所有的合作经济组织，市联社是基层社的联合组织，行使政府授权为发展农村经济服务，搞好农副产品流通、组建和发展农业龙头企业、促进农业产业化发展的部门，主要职责是：

1.贯彻落实党中央、国务院、省、昆明市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及安宁市决策部署，制定全市供销合作社的发展规划，指导服务全市供销合作社的改革发展，健全农村社会化服务体系；

2.指导全市供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合；

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责；

4.负责协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系，维护其合法权益；

5.履行出资人职责，促进社有资产保值增值；

6.代表安宁市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；

7.负责基层供销社和社有企业的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务审计科、合作经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳妥推进“三社”融合发展,积极争取市委、市政府和市级相关部门的支持，探索供销社、信用社、农民专业合作社“三社”融合发展的不同实现形式和有效途径，构建起由供销合作社牵头、农民专业合作社和农村信用合作社共同参与的合作新机制，汇聚各方资源，为农民专业合作社等新型农业经营主体提供综合服务，解决农民专业合作社融资难、融资贵的问题；

2.加强农、地膜回收利用贮运中心建设,农地膜回收利用利用是发展循环经济，改善农村人居环境，促进全市经济社会可持续发展的重要举措，是农村人居环境整治村庄清洁工作的重点工作任务；

3.支持供销合作社社有企业安宁市物资回收总公司承担全市农作物秸秆资源化利用项目；通过持续开展好农作物秸秆综合利用工作，形成政府主导、农户集中、企业收集利用、辅以农户直接还田、堆沤还田等的综合利用模式；探索出适合我市秸秆直接还田、堆沤还田、有机肥工业化生产、饲料化利用、燃料化利用、基料化利用的综合利用模式，使全市秸秆综合利用率稳定在95%以上，实现资源有效利用和环境保护的互利双赢。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,832,696.00元，其中：一般公共预算3,832,696.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少428,606.00元，下降10.06%，主要原因分析：本年减少新建农民专业合作社、供销社综合改革、供销社为农综合服务平台运营、供销社农村实用型人才技术培训等项目，保留的项目项目预算资金缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,832,696.00元，其中:本年收入3,823,463.00元，上年结转收入9,233.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,823,463.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少309,839.00元，下降7.50%，主要原因分析：本年减少新建农民专业合作社、供销社综合改革、供销社为农综合服务平台运营、供销社农村实用型人才技术培训等项目，保留的项目项目预算资金缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,832,696.00元。财政拨款安排支出3,832,696.00元，其中：基本支出3,516,663.00元，与上年对比增加3,361.00元，增长0.10%，主要原因分析：本年度新增1名退休人员，比去年多职业年金缴费预算；项目支出316,033.00元，与上年对比减少431,967.00元，下降57.75%，主要原因分析：本年减少新建农民专业合作社、供销社综合改革、供销社为农综合服务平台运营、供销社农村实用型人才技术培训等项目，保留的项目项目预算资金缩减，上年结转经费少于去年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）243,900.00元，主要用于退休人员生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）40,800.00元，主要用于退休人员生活补助；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）333,645.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）21,840.00元，主要用于遗属生活补助；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）148,328.00元，主要用于行政单位医疗保险支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）119,280.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）3,367.00元，主要用于工伤保险缴费支出；

9.商业服务业等支出（216）-商业流通实物（02）-行政运行（01）2,280,165.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、政府目标考核奖、等商业流通实物支出；

10.商业服务业等支出（216）-商业流通实物（02）-其他商业流通事务支出（99）289,153.00元，主要用于项目支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）248,304.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,200.00元，较上年减少100.00元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为2,200.00元，较上年减少100.00元，下降4.35%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因：严格执行厉行节约，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位属于参公单位，无公务用车。公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是供销社“三社融合”贷款贴息资金，项目目标:2024年促成“三社融合"新型合作社建成10家以上。

二是农地膜回收奖补专项资金，项目目标：全市收购废弃农膜的绿色回收站点增加到20个以上，覆盖100%的街道办事处；废旧农膜回收利用率达到80%以上；地膜科学使用和回收利用水平得到全面提高、农田“白色污染”得到有效防控。

三是秸秆综合利用补助专项资金，项目目标：全市秸秆综合利用率稳定在95%以上。通过大力推广秸秆饲料化养殖技术和秸秆饲料化利用，可有效推动节粮型养殖，减少粮食消耗，降低养殖成本，同时能增加养殖厂的收益，为养殖户提供基料和饲料，提高秸秆综合利用率，实现资源有效利用和环境保护的互利双赢。

四是离退休干部党组织书记副书记、委员工作补贴经费，项目目标：做好离退休干部担任退休支部党组织书记、副书记、支委的保障工作。对离退休干部党组织书记和副书记、支委发放工作补贴，书记工作补贴每人每月不少于300.00元，副书记、支委工作补贴不高于书记工作补贴标准的70%发放。

五是遗属生活补助资金，项目目标：做好困难遗属生活补助资金的按时发放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.农民专业合作社：我国在《中华人民共和国农民专业合作社法》的第一章总则第二条对农民专业合作社进行了简要的定义，包括两个方面的内容：一方面，从概念上规定合作社的定义，即“农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织”；另一方面，从服务对象上规定了合作社的定义，即“农民专业合作社以其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务”。

4.“三社融合”：是以服务“三农”为根本，建立以供销合作社为中间环节，链接农民合作社与农村信用社的“三社”融合平台，通过发挥农民合作社的生产优势、供销合作社的流通优势、农村信用社的资金优势，推动生产、供销、信用三大领域融合发展，形成产、供、销、金融链条，建立健全符合我市农业现代化和市场经济发展需要的“三社融合”发展新型合作经济组织体系和服务机制，为促进我市农村持续发展、农业持续增效、农民持续增收做出应有的贡献。

5.“秸秆综合利用”：是通过持续开展好农作物秸秆综合利用工作，形成政府主导、农户集中、企业收集利用、辅以农户直接还田、堆沤还田等的综合利用模式；探索出适合我市秸秆直接还田、堆沤还田、有机肥工业化生产、饲料化利用、燃料化利用、基料化利用的综合利用模式，使全市秸秆综合利用率稳定在95%以上。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排276,810.00元，与上年对比减少1,900.00元，下降0.68%，主要原因分析：退休人员减少一人，福利费、退休人员公用经费、体检费均减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市供销合作社联合社资产总额39,120.90元，其中，流动资产39,120.90元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,236.88元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计316,033.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

4.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市供销合作社联合社2024年重点领域财政项目

安宁市供销合作社联合社2024供销社“三社融合”贷款贴息资金项目

一、项目名称

供销社“三社融合”贷款贴息资金

二、立项依据

中共安宁市委农村工作领导小组办公室印发《安宁市“三社融合”发展实施方案》（安农办〔2020〕12号文件）；关于印发《安宁市农民专业合作社市级财政贴息资金管理办法（试行）》的通知（安农办通〔2021〕11号）；中共安宁市委 安宁市人民政府 关于印发《安宁市关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作实施方案》的通知（安发〔2022〕15号）；《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案的通知》（安政办〔2023〕50号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市供销合作社联合社

组织机构代码：12530181622688081D

地址：安宁市中华路8幢

经费来源：一般公共预算财政拨款

单位概况：安宁市供销社是农民群众集体所有的合作经济组织，市联社是基层社的联合组织，行使政府授权为发展农村经济服务，搞好农副产品流通、组建和发展农业龙头企业、促进农业产业化发展的部门，主要职责是：

1.贯彻落实党中央、国务院、省、昆明市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及安宁市决策部署，制定全市供销合作社的发展规划，指导服务全市供销合作社的改革发展，健全农村社会化服务体系；

2.指导全市供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合；

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责；

4.负责协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系，维护其合法权益；

5.履行出资人职责，促进社有资产保值增值；

6.代表安宁市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；

7.负责基层供销社和社有企业的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训；

8.完成上级交办的其他工作。

四、项目基本概况

根据《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案的通知》（安政办〔2023〕50号）文件精神，构建以流通为主导、生产为基础、信用为支撑的综合协作服务新机制，健全完善符合农业现代化和市场经济发展需要的“三社融合”新型合作经济组织体系和服务机制。将“三社融合”纳入涉农贴息补助政策范围，通过培育实施载体、完善服务功能、强化金融支持，把安宁市打造成为昆明市乃至全省具有示范引领作用的“三社融合”信用合作示范市，做强农村合作金融服务体系，为农民专业合作社高质量发展搭建金融“高速公路”。落实2024年市级“三社融合”货款贴息补助政策工作，确保我市“三社融合”工作顺利开展。

五、项目实施内容

支持安宁市供销社开展“三社融合”工作，构建以流通为主导、生产为基础、信用为支撑的综合协作服务新机制，健全完善符合农业现代化和市场经济发展需要的“三社融合”新型合作经济组织体系和服务机制。将“三社融合”纳入涉农贴息补助政策范围，通过培育实施载体、完善服务功能、强化金融支持，做强农村合作金融服务体系。支持16家上以合作社争取“三社融合”信用贷款，拉动投资1000万元以上，实现农业增加值3000万元以上。

六、资金安排情况

项目贷款贴息资金需46万元，市供销社分季度向项目实施主体（农民专业合作社）拨付。

七、项目实施计划

（一）市供销社与市财政局联合发文对项目进行立项；

（二）各涉农贷款农民专业合作社按季申报已支付的“三社融合”贷款利息；

（三）财务审计科负责对贷款利息及申请贴息资金进行审核落实；

（四）确定补助事项，提交市社党组会、理事会研究；

（五）市供销社与市财政局联合发文上报请示到市政府；

（六）市政府批准后，市财政下拨资金到市供销社，市供销社再下拨给获得贷款支持的农民专业合作社；

（七）年终进行项目绩效验收。

八、项目实施成效

构建以流通为主导、生产为基础、信用为支撑的综合协作服务新机制，健全完善符合农业现代化和市场经济发展需要的“三社融合”新型合作经济组织体系和服务机制。支持16家上以合作社争取“三社融合”信用贷款，解决合作社融资难的问题。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100464100111

附件3：安宁市供销合作社联合社2024年部门预算表20240227090855520