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中国共产党安宁市委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会组织部2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 中国共产党安宁市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市党员队伍建设、领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设；

2.制定全市党组织建设的规划，提出加强和改进意见建议，组织新时期党的建设的理论研究；

3.负责全市发展党员工作，研究规划党员教育和党员管理工作；

4.负责本市出席全国、全省及昆明市党代表大会代表选举工作，负责市党代表大会的有关筹备工作，指导全市基层党组织的选举工作，负责村（社区）“两委”换届选举的牵头抓总及组织工作；

5.制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划;

6.按照“二十字好干部”标准及干部选拔任用条例的规定，负责副科级以上干部档案材料的管理，负责办理因公、非因公出国（境）人员的审批、管理等工作，做好干部、党员群众来信来访；

7.指导全市人才工作；

8.完成市委和上级组织部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科、干部信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议和组织部长会议精神，着力选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑，为安宁建设成为云南县域社会主义现代化先行区提供坚强组织保证。

1.强化理论武装，补足精神之钙，筑牢理想信念根基。一是全面学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段工作时期党员干部教育的重大政治任务，让党的二十大精神在全体党员中更加入脑入心。二是打造“智慧党建”新样板。全面推进综合服务平台、网上党支部、远程教育等平台的应用和管理工作，借助平台开展好培训、重点任务推进等相关工作。三是认真选材、精雕细琢，努力创作党员教育精品视频。投入足够的人力物力财力，细化编辑制作进度，努力创作精品专题片。

2.持续强基固本，聚力攻坚突破，提升党建品牌影响力。一是向“下”聚力，持续固本培元。着力实现农村城市党建统筹推进、机关事业党建突破提升、国企两新党建提质增效、“智慧党建”“品牌党建”优化升级。二是向“典”聚合，强化品牌引领。系统抓好“螳川先锋”党建品牌的塑造提升，不断提升安宁基层党建在全省乃至全国的影响力。三是向“新”聚焦，服务中心大局。把组织建设嵌入到中心工作各环节、贯穿到发展大局全过程，用中心工作的成效检验党建工作的成绩，使党建工作真正成为围绕中心、服务大局、促进发展的有力抓手。

3.坚持严管厚爱，突出知事识人，推进高素质干部队伍建设。一是开“源”，补足年轻干部“供水池”。进一步加强选调生培养选拔力度，为年轻干部选拔使用拓宽源头活水。二是提“质”，打好干事创业“强心针”。严格落实鼓励激励、事前试错备案、容错纠错、谈心谈话以及关心爱护基层干部的各项举措，积极营造干事创业良好环境。三是求“实”，锤炼干部能力本领“金刚钻”。深入贯彻落实2023—2027年干部教育培训规划，为全市高质量发展提供思想政治保证和能力支撑。四是重“早”，下好干部监督管理“先手棋”。抓实干部监督联席会议机制，增强监督合力。

4.坚持守正创新，做实服务保障，打造人才创新创业新高地。一是“稳中求进”，深入推进以《安宁市螳川高层次人才引进实施办法》为核心的“1+N”螳川人才政策有效落实。二是“联合作战”，充分发挥市委人才工作领导小组及成员单位的作用，在优化人才服务上提质，打破部门壁垒形成互补支撑，最大程度释放人才红利。三是“宣传造势”，聚焦深度宣传，拓展广度宣传，注重温度宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制38人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,000,225.45元，其中：一般公共预算30,956,291.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入43,933.61元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加192,079.45元，增长0.62%，主要原因分析：根据工作安排，对重点项目的刚性支出优先保障和倾斜，增加了部分项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入30,956,291.84元，其中:本年收入30,956,291.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,956,291.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加148,145.84元，增长0.48%，主要原因分析：根据工作安排，对重点项目的刚性支出优先保障和倾斜，增加了部分项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,000,225.45元。财政拨款安排支出30,956,291.84元，其中：基本支出9,197,691.84元，与上年对比减少540,163.16元，下降5.55%，主要原因分析：由于在职人数减少，人员类、运转类公用经费相应减少；项目支出21,758,600.00元，与上年对比增加688,309.00元，增长3.27%，主要原因分析：根据工作安排，对重点项目的刚性支出优先保障和倾斜，增加了部分项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-行政运行（01）6,087,672.84元，主要用于保障行政人员工资福利支出、保障机关日常开支；

2.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）21,734,984.00元，主要用于保障全市党建工作、干部工作、组织工作、人才工作等专项支出；

3.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-事业运行（50）546,095.00元，主要用于保障机关事业人员工资福利支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）205,300.00元，主要用于保障离退休人员生活补助；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）996,483.00元，主要用于保障机关在职人员缴纳养老保险费用；

6.社会保障和就业支出（208）- 抚恤（08）-死亡抚恤（01）23,616.00元，主要用于单位遗属生活困难补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）389,500.00元，主要用于缴纳单位行政在职人员基本医疗保险和重特病医疗统筹；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）44,144.00元，主要用于缴纳单位事业在职人员基本医疗保险和重特病医疗统筹；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）279,720.00元，主要用于缴纳单位在职务员医疗保险支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）10,101.00元，主要用于缴纳单位在职务员医疗保险支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）638,676.00元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,760.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：中国共产党安宁市委员会组织部2024年无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会组织部2024年公务接待费预算为81,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为56次，共计接待820人次。

与上年相比无变化的原因：中国共产党安宁市委员会组织部勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制公务接待费预算规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为23,280.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,280.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：中国共产党安宁市委员会组织部公务用车保有量与上年相同，故2024年公务用车运行维护费与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党安宁市委员会组织部重点项目预算绩效目标涉及6个项目，2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）人才专项经费

围绕打造人才创新创业新高地的工作目标，紧贴产业结构转型升级需求，聚焦重点产业领域发展，精准发力、有序突破，以贯彻落实《安宁市螳川高层次人才引进实施办法》、《安宁市“螳川人才”培育项目实施细则》等系列文件精神为重点，加强人才重点引进培养，着力凝聚一批高层次人才、急需紧缺人才，为推动高质量发展提供智力支撑和人才保障。

（二）干部工作专项经费

坚持“四用四不用”鲜明导向，建设一支堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。坚持多岗位锻炼干部、培养优秀年轻干部、培养懂经济、会抓发展的干部，注重少数民族干部，女干部和党外干部的培养选拔，不断优化干部队伍结构。深入开展作风革命、效能革命，充分激发干部队伍干事创业精气神，持续转变干部作风，从严监督管理干部，激励干部担当作为。做好全市公务员信息更新采集和公务员统计工作。贯彻执行年度干部教育培训工作要点，有计划地开展各类干部教育培训工作。

（三）基层党建专项经费

稳步推进《安宁市基层党建高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，以顶层设计为党建工作赋能。坚持问题导向和结果导向相统一，坚持分领域统筹推进和分类别具体指导相结合，持续推动基础工作提标提质提效。坚持以党建引领产业发展、乡村振兴、基层治理为重点，更加注重抓重点、补短板、破难题、求实效，着力实现农村城市党建统筹推进、机关事业党建突破提升、国企两新党建提质增效、“智慧党建”“品牌党建”优化升级。

（四）村（社区）工作经费

按照中组部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016〕22号）和昆明市民政局、昆明市委组织部等四部门《关于进一步加强专职社区工作者队伍建设的指导意见（试行）》精神，强化基层组织建设，稳定基层干部队伍，调动干事创业积极性，吸引各类人才返乡就业创业，结合安宁经济社会发展实际，按照户籍人口数核拨工作经费。

（五）党员教育专项经费

从2023年1月至2024年12月，用2年左右的时间，完成全市党员党的二十大精神全覆盖培训一轮的目标任务，其中，2023年完成60%普通党员，2024年完成40%党员进乡镇（街道）及以上党校培训不少于3天的培训目标。按照“数据促融通、系统提质量、使用全覆盖、运用智慧化”的思路，加快平台优化升级，拓展各模块功能，不断提升党建工作实时感知、分析研判、效果评估、风险预警、辅助决策等智慧化水平。

（六）党员互助关爱专项资金

按照《中共安宁市委组织部关于印发<安宁市党员互助资金专户管理办法（试行）>的通知》文件精神，对我市由于生病、受灾、失业、年老、残疾等原因导致生产生活困难、迫切需要救助和关怀的党员进行帮扶，使帮扶对象得到及时有效救助，让他们感受到党组织的关怀和温暖，进一步营造和谐氛围，以党内和谐带动社会和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.安宁市村（社区）干部“订单式”培养：为贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕抓基层、强基础、固基本，着力培养一支高学历高素质村（社区）干部队伍，经与云南开放大学友好协商，共同开展安宁市村（社区）干部“订单式”培养，对符合条件的安宁市村（社区）干部、后备力量等开展本、专科层次学历教育培训，为安宁市率先实现现代化提供人才保障和智力支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会组织部2024年机关运行经费安排746,130.00元，与上年对比增加3,640.00元，增长0.49%，主要原因分析：由于本年度定额指标按比例上升，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党安宁市委员会组织部资产总额523,856.39元，其中，流动资产266,892.92元，固定资产248,583.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,379.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少788,423.47元，其中固定资产减少58,048.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目19个，资金合计21,802,533.61元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表；

3.本单位2024年无政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空；

4.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2024年无新增资产预算支出，故新增资产配置表为空。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 中国共产党安宁市委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会组织部2024年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会组织部2024年人才专项经费项目

一、项目名称

人才专项经费

二、立项依据

根据安宁市委关于人才工作和人才队伍建设的一系列决策部署，及《安宁市螳川高层次人才引进办法（试行）》、《安宁市“螳川人才”培育项目实施细则（试行）》、《安宁市“螳川产业导师”引进工程实施办法（试行）》、《安宁市柔性引才计划实施细则（试行）》相关要求，推进人才强市战略，吸引和集聚各类人才到安宁干事创业，实现全面高质量跨越式发展提供坚强的人才保障和智力支持。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会组织部

组织机构代码：11530181015121526L

地址：安宁市连然街131号

经费来源：财政全额拨款

单位概况：中共安宁市委组织部是市委的重要职能部门，承担着全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、基层基层组织和党员队伍建设的重要职责。内设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科、干部信息科。

四、项目基本概况

专项资金将根据专项资金管理办法用于高层次人才补助、校园引才、“螳川人才杯”创新创业、人才工作日常开支等方面，加强人才重点引进培养，着力凝聚一批高层次人才、急需紧缺人才，为推动高质量发展提供智力支撑和人才保障。

五、项目实施内容

（一）高层次人才补助：用于保障已认定高层次人才政策待遇经费和新认定高层次人才工作经费。现目前引进高层次人才27名（第四类6名、第五类11名、第六类10名）。引进人才（团队）实行目标管理和动态管理制。各用人单位拟定本单位高层次人才考核评价细则，由主管部门审核后，报市人才工作领导小组办公室备案。每年年初由用人单位根据考核细则，对引进人才制定年度目标，年底由各主管单位负责，以用人单位为主体，对引进人才的德、能、勤、绩、廉等情况进行考核，重点考核年初制定目标完成情况，将待遇与贡献挂钩：考核称职（合格）的，享受规定的年度政策待遇；考核为不称职（不合格）的，取消享受规定的政策待遇。

（二）校园引才：扎实推进招才引智工作，深入开展“带企校招”系列活动, 激活企业引才动力，为企业精准引才，为高校优秀毕业生就业择 业提供帮助，为地区经济发展提供助力。

（三）“螳川人才杯”创新创业大赛：深入贯彻落实“双创”工作，为各行各业锐意创新、矢志创业的人才提供展示的舞台和成长的平台，致力于激发全市干事创业热情，鼓励更多社会主体参与创新创业，为安宁市挖掘和培养更多优秀的创新创业人才和项目，营造良好营商环境，促进市场主体倍增，推动产业高质量发展提供更加强大的动力。

六、资金安排情况

2024年人才专项经费项目预算金额3,200,000.00元，均为本级财政拨款。主要用于开展高层次人才补助2,184,000.00元，校园引才、“螳川人才杯”创新创业经费758,000.00元，人才工作日常开支258,000.00元。

七、项目实施计划

2024年，人才专项经费计划用于高层次人才补助、校园引才、“螳川人才杯”创新创业、人才工作日常开支等方面。

八、项目实施成效

根据安宁市委、市政府关于人才工作和人才队伍建设的一系列决策部署，及《安宁市螳川高层次人才引进办法（试行）》、《安宁市“螳川人才”培育项目实施细则（试行）》等两个暂行办法的相关要求，保障各项人才工作顺利开展，保障引进人才经济待遇。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100120300111

附件3：中共安宁市委组织部2024年部门预算表20240227031340314