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安宁市科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 安宁市科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市科学技术协会2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市科学技术协会2024年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市科学技术协会执行《中国科学技术协会章程》，履行以下职能:

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：业务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真履行党组主体责任，坚决完成党建、党风廉政建设、平安建设、法治成效建设、意识形态工作责任制及精神文明创建、全面深化改革、统一战线和民族宗教、乡村振兴实绩考评、河长制等“大赶考”基础目标和创新目标任务。根据上级相关要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。持续开展争当“实干家” 拒做“太平官”主题活动，推进大兴调查研究，做好“模范机关”示范带头，不断加强机关作风革命和效能建设;

2.认真学习贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅联合印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，全面推进实施《安宁市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，明确“十四五”期间安宁市全民科学素质行动的目标和任务，到2025年安宁市全民科学素质比例达到16.50%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,790,615.00元，其中：一般公共预算2,782,615.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入8,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,079,480.03元，下降27.89%，主要原因分析：人员工资及社保基数调整，科普经费减少40,000.00元、档案工作经费减少48,000.00元、新增资产配置经费减少15,000.00元、增加信创工作经费32,000.00元、增加农函大补助经费专项资金8,000.00元、上级补助经费结转资金减少1,018,978.03元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,782,615.00元，其中:本年收入1,698,864.00元，上年结转收入1,083,751.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,698,864.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,087,480.03元，下降28.10%，主要原因分析：人员工资及社保基数调整，科普经费减少40,000.00元、档案工作经费减少48,000.00元、新增资产配置经费减少15,000.00元、增加信创工作经费32,000.00元、增加农函大补助经费专项资金8,000.00元、上级补助经费结转资金减少1,018,978.03元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,790,615.00元。财政拨款安排支出2,782,615.00元，其中：基本支出1,349,864.00元，与上年对比增加2,498.00元，增长0.19%，主要原因分析：人员工资及社保基数调整故相较上年有所增加；项目支出1,432,751.00元，与上年对比减少1,089,978.03元，下降43.21%，主要原因分析：科普经费减少40,000.00元、档案工作经费减少48,000.00元、新增资产配置经费减少15,000.00元、增加信创工作经费32,000.00元、增加农函大补助经费专项资金8,000.00元、上级补助经费结转资金减少1,018,978.03元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（206）－科学技术普及（07）—机构运行（01）956,076.00元，主要用于单位在职人员工资、单位日常公用支出及编制外长聘人员支出；

2.科学技术支出（206）－科学技术普及（07）—科普活动（02）1,210,751.00元，主要用于举办“全国科普日”宣传活动；科普宣传及工作开展；农函大办学及新型农民培训；科普信息化建设等方面费用支出；

3.科学技术支出（206）－科学技术普及（07）—其他科学技术普及支出（99）62,000.00元，主要用于科普示范县创建巩固费用及档案工作经费支出；

4.科学技术支出（206）－科学技术普及（07）—科技馆站（05）160,000.00元，主要用于科技馆运行中水、电、安保人员费用支出等；

5.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）135,500.00元，主要用于单位退休人员退休补贴、生日、体检支出；

6.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）102,660.00元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗补助（01）46,844.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

8.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）45,000.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

9. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,036.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

10.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）62,748.00元，主要用于匹配单位在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少192.00元，下降1.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市科学技术协会2024年无安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市科学技术协会2024年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少192.00元，下降1.46%，国内公务接待批次为20次，共计接待163人次。

减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，严格控制和压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市科学技术协会车辆编制1辆，实有车辆1辆，为特种专业技术用车。按照相关文件规定，昆明市科协对考核合格以上的配车单位给予适当的运行经费补助。近年来安宁市科协考核结果较为良好均获得补助经费，故不再申报本级公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普经费：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面推进实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2025年）》，聚焦市委、市政府中心工作，围绕政治建设、机关党建和业务工作，团结动员广大科技工作者，大力弘扬科学家精神，提升全民科学素质；

（二）科技馆运行经费：当年完成科技馆科普设备更新、维修，持续开展科普活动，发放科技馆管理人员、讲解员工资等；

（三）科普示范创建专项资金：持续做好“全国科普示范市”2021—2025年示范期工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.全国科普日：由中国科协发起，全国各级科协组织和系统为纪念《中华人民共和国科学技术普及法》的颁布和实施而举办的各类科普活动，定在每年九月的第三个双休日;

4. 三公经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

5. 机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市科学技术协会2024年机关运行经费安排93,020.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：按照定额标准计算与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市科学技术协会资产总额

269,054.97元，其中，流动资产15,351.85元，固定资产251，360.07

元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2343.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,838.75元，其中固定资产减少16,224.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计1,440,751.00元。

（五）空表说明

1. 政府性基金预算支出预算表: 安宁市科学技术协会无政府性基金预算支出，故此表为空；

2. 国有资本经营预算支出预算表: 安宁市科学技术协会无国有资本经营预算支出，故此表为空；

3. 政府购买服务预算表: 安宁市科学技术协会无政府购买服务预算，故此表为空；

4. 市对下转移支付预算表: 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空；

5. 市对下转移支付绩效目标表: 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空；

6. 新增资产配置表: 安宁市科学技术协会无政府购买服务预算，故此表为空；

7.上级补助项目支出预算表: 安宁市科学技术协会无上级补助项目支出预算，故此表为空。

第二部分 安宁市科学技术协会2024年部门

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市科学技术协会2024年重点领域财政项目

安宁市科学技术协会2024年科普经费项目

一、项目名称

科普经费项目

二、立项依据

《安宁市人民政府关于印发安宁市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）的通知 》（安政发〔2022〕8号）等。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市科学技术协会

组织机构代码：">">">">">">">">">">">">">135301810151216655

地址：安宁市金晖路1号

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市科学技术协会属于参公单位，编制数5人，实有人数4人。安宁市科学技术协会执行《中国科学技术协会章程》，履行以下职能:

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

（五）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

（六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

四、项目基本概况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面推进实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2025年）》，聚焦市委、市政府中心工作，围绕政治建设、机关党建和业务工作，团结动员广大科技工作者，大力弘扬科学家精神，提升全民科学素质。

五、项目实施内容

深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，全面实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，紧紧围绕市委、市政府中心工作，大力弘扬科学精神、推广先进实用技术，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，营造人人学科学、爱科学、用科学的良好社会氛围。

六、资金安排情况

2024年度安排项目预算资金227,000.00元。

七、项目实施计划

（一）持续做好“全国科普示范市”2021—2025年示范期工作；

（二）积极向上级科协申报争取云南省级科普项目2个、昆明市级项目2个，巩固提升已有科普项目的基层服务力，提高科普示范基地、科普带头人的示范作用；

（三）做好常态化科普工作，提高公民科学素质。一是利用科普e站、科普大篷车、新时代文明实践站点、科普活动室、“百名专家科技下乡”等平台资源优势开展科普活动50场，争取科学普及覆盖率98%。二是做好中国流动科技馆区域常态化巡展及展品轮换工作。三是组织举办安宁市第五届青少年科技创新大赛；

（四）围绕中心，服务安宁市“工业立市”发展战略。围绕“工业立市”五年行动为重点，做好科技工作者之家，服务安宁大工业发展，建立2个“企业科协”，全面提升产业工人科学素质；

（五）建强队伍，助力乡村振兴战略。一是持续建好农村专业人才队伍，做到农函大培训结业1100人、农民技术职称评定80人，扶持农技协资助项目2个。二是推动安宁市“螳川科普讲师团”发挥作用，年内至少开展8次宣讲活动；

（六）精心组织全国大型科普活动。因地制宜考虑社会实际和安宁市地域特色，创新特色活动形式，在“全国科技工作者日”和“全国科普日”活动期间，组织不少于20场的线上+线下活动，扩大科技科普影响力与号召力；

（七）发挥科技工作者之家工作职能，把园区、企业科协和科技工作者进一步紧密结合，为广大科技工作者解难题、办实事，开展“企业点单”“科协派单”“讲师接单”的科普进企业志愿服务5场次；

（八）主动对接服务好“科技小院”建设，争取科协资源倾斜和专家帮扶，统筹科技工作者和科普志愿者进“科技小院”开展科技科普活动，以更精的服务、更好的政策助力地方和企业发展。

八、项目实施成效

巩固提升已有科普项目的基层服务力，提高科普示范基地、科普带头人的示范作用，进一步做好安宁市全民科学素质提升工作，持续建设好农村专业人才队伍，扶持农技协发展壮大，助力乡村振兴，进一步整合公共科普资源，为广大市民提供优质科普活动，提高公众科学素养整体水平。因地制宜考虑社会实际和安宁市地域特色，做好“全国科普日”大型科普活动，创新活动形式，提升社会参与力度，扩大影响力与号召力。

九、项目绩效目标表

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附件3安宁市科学技术协会部门2024年部门预算表">20240227103441224