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安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，安宁市人大常委会是安宁市人民代表大会的常设机关，行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9.根据安宁市人民政府市长的提名，决定市人民政府组成部门主任、局长的任命；

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免安宁市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11.在安宁市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由安宁市人大常委会任命的安宁市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；  

12.在安宁市人民代表大会闭会期间，补选昆明市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设环境保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会人事代表工作委员会、市人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定信念铸就忠诚。坚决拥护“两个确立”，持之以恒学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时刻同党的理论和路线方针政策对标对表，不折不扣落实党中央、国务院的决策部署，以实际行动和扎实成果体现对党的绝对忠诚；

2.坚持党的全面领导。坚持把党的领导贯穿人大工作始终，坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进人大工作，确保党的理论路线方针政策和党中央决策部署得到全面贯彻和有效执行。自觉接受党对人大工作的领导，始终做到行动自觉；充分发挥好党员的先锋模范作用，始终做到担当作为；

3.严格依法履行职责。坚持围绕中心、服务大局，发挥好人大常委会职能作用。围绕市委中心工作，紧盯经济、乡村振兴、生态环保、社会市域治理等重点领域依法开展监督，2023年，听取和审议专项工作报告和议案62项，依法作出决议、决定12项，形成审议意见34项，组织执法检查1次、专题询问1次、视察7次、调研12次、检查4次；依法做好重大事项决定和选举任免工作；完善决定重大事项办法、建立审议事项落实情况反馈机制；

4.充分发挥人大代表作用。坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，更好支持和保障代表依法履职。保证人民依法行使选举权、知情权、参与权、表达权和监督权等民主权利，坚持邀请人大代表参加审议、调研、视察、检查等工作，坚持和完善联系制度，常态化组织市人大代表列席市人大常委会会议，加强代表培训工作的系统化、规范化、专业化。持续推进代表向原选区选民或单位报告履职情况制度。强化代表履职服务保障和管理，注重有效提升代表联络站（室）的运行水平，不断提升其建设运行规范化、高效化水平，真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿，真情回应群众关切，努力实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，不断夯实我们党的执政基础；

5.加强人大自身建设。从思想上、政治上、作风上、纪律上来把握，从制度上来加强。修改完善常委会议事规则，确保人大监督权、任免权、决定权有效规范行使。持续推进大兴调研研究工作，全面提高调查研究工作质量和水平，不断提升人大决策的科学化、民主化，推动人大工作再上新台阶、取得新突破、实现新跨越，更好地为人大常委会履行职能提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,957,731.00元，其中：一般公共预算11,957,731.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,271,376.00元，下降9.61%，主要原因分析：2024年我单位在职人员退休，在职人数较上年减少5人，人员经费、公用经费较上年减少，且2024年我单位新增信创工作经费，其余项目支出也较上年有一定程度的变动，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,957,731.00元，其中:本年收入11,883,831.00元，上年结转收入73,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,883,831.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,271,376.00元，下降9.61%，主要原因分析：2024年我单位在职人员退休，在职人数较上年减少5人，人员经费、公用经费较上年减少，且2024年我单位新增信创工作经费，其余项目支出也较上年有一定程度的变动，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,957,731.00元。财政拨款安排支出11,957,731.00元，其中：基本支出8,963,877.00元，与上年对比减少1,614,830.00元，下降15.26%，主要原因分析：2024年我单位在职人员退休，在职人数较上年减少5人，人员经费、公用经费较上年减少,基本支出较上年减少；项目支出2,993,854.00元，与上年对比增加343,454.00元，增长12.96%，主要原因分析：2024年我单位新增信创工作经费，上年有3个项目存在结转结余资金，结转结余金额73,900.00元，其余项目支出也较上年有一定程度的变动，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（201）-人大事务（01）-行政运行（01）5,965,089.00元，主要用于市人大常委会机关的基本支出；

2.一般公共服务（201）-人大事务（01）-一般行政管理事务（02）474,700.00元，主要用于退休人员活动支出、单位信息化建设等支出;

3.一般公共服务（201）-人大事务（01）-人大会议（04）1,237,050.00元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出；

4.一般公共服务（201）-人大事务（01）-人大立法（05）20,000.00元，主要用于设立立法基层联系点的支出；

5.一般公共服务（201）-人大事务（01）-人大监督（06）60,000.00元，主要用于人大开展监督工作的支出；

6.一般公共服务（201）-人大事务（01）-代表工作（08）1,171,000元，主要用于人大代表开展各类视察等活动的支出；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政事业单位离退休（01）731,700.00元，主要用于实行归口管理的人大常委会机关单位开支的离退休经费的支出；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）744,285.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费的支出；

9.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于：单位缴纳职业年金支出；

10.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（08）31,104.00元，主要用于：遗属生活补助支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）334,624.00元，主要用于单位缴纳基本医疗保险缴费、重特病医疗统筹等医疗经费的支出；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）291,840.00元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助经费的支出；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）7,511.00元，主要用于单位缴纳工伤保险支出；

14.住房保障支出（221）-一住房改革支出（02）-住房公积金（01）681,000.00元，主要用于单位按财政部门规定的工资和津补贴比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110,000.00元，其中：政府采购货物预算110,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无安排因公出国（境），不会产生因公出国（境）费用，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无接待事项，不会产生接待费用，接待费上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：我单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制三公经费支出,公务用车运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：安宁市第七届人民代表大会第三次会议经费项目；项目年度绩效目标：《中华人民共和国宪法》规定，“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。”根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定及省、市人大、市委工作安排，安宁市第七届人民代表大会第三次会议于2024年1季度召开，参会人数共计430人，大会审议批准市人大常委会、市政府、市法院、市检察院工作报告，审查和批准了计划和财政预算报告。经费用于市七届人大三次会议相关支出及市七届人民代表大会代表培训、人大代表活动阵地建设、人民代表大会制度宣传等相关支出。大会审议批准市人大常委会、市政府、市法院、市检察院工作报告，审查和批准了计划和财政预算报告。

（二）项目名称：人大代表工作专项资金；项目年度绩效目标：加强人大代表与人民群众的联系，使人大代表联系选民工作规范化、正常化，并落到实处，认真收集和反映人民群众的意愿和要求，提高人大代表履职水平，增强履职实效。继续加强代表工作，为人大代表执行职务提供必要的条件和服务。保障和促进安宁市人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，更好的发挥代表作用，当好联系人民群众的桥梁和纽带，促进安宁经济社会和谐稳定，健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为；

4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出；

5.代表工作：反映人大代表开展各类视察、调查、组织开展代表活动、联系人民群众等履行代表职务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排677,950.00元，与上年对比减少102,550.00元，下降13.14%，主要原因分析：2024年我单位人员较上年减少5人，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民代表大会常务委员会办公室资产总额563,763.26元，其中，流动资产130,282.27元，固定资产433,480.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少184,849.19元，其中固定资产减少191,564.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目15个，资金合计2,993,854.00元。

（五）空表说明

1.安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空；

2.安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空；

3.安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年无政府购买服务，故政府购买服务预算表10为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空；

6.安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表13无数据。

第二部分 安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年重点领域财政项目

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年人大代表工作专项资金项目

一、项目名称

人大代表工作专项资金

二、立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中共安宁市委关于加强和改进人大工作的实施意见》（安发〔2016〕14号）、《关于印发<安宁市人大代表工作经费使用管理办法（暂行）>的通知》（安人办〔2018〕40号）、《关于明确代表工作经费相关标准的通知》（安人办〔2018〕41号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民代表大会常务委员会办公室

组织机构代码：015121673

地址：安宁市人民路1号

经费来源：本级财政拨款

单位概况：市人大及其常委会内设机构为：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会，市人大城乡建设环境保护委员会，市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会，市人大农业与农村委员会，市人大常委会办公室，市人大常委会人事代表工作委员会，市人大常委会民族宗教华侨工作委员会，8个正科级机构。

四、项目基本概况

加强人大代表与人民群众的联系，使人大代表联系选民工作规范化、正常化，并落到实处，认真收集和反映人民群众的意愿和要求，提高人大代表履职水平，增强履职实效。

五、项目实施内容

加强代表工作，为人大代表执行职务提供必要的条件和服务。保障和促进安宁市人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，更好的发挥代表作用，当好联系人民群众的桥梁和纽带，促进安宁经济社会和谐稳定，健康发展。

六、资金安排情况

本级财政安排资金1,143,000.00元。

七、项目实施计划

根据《安宁市人大常委会2024年度工作要点》和《安宁市人大常委会2024年度工作计划时间安排》。

八、项目实施成效

（一）提升代表履职能力：人大代表能够更好地履行职责，参与调研、视察、审议等活动，增强代表对政策、法律的了解和认识，提升代表的专业素养和履职能力。

（二）促进代表联系群众：人大代表能够更好地深入基层、了解民情、倾听民意，加强与人民群众的联系，反映群众诉求，推动解决群众关心的热点难点问题。

（三）推动代表积极履职：人大代表可以更加积极主动地参与各项履职活动，提出高质量的议案和建议，推动政策的制定和改进，为人民群众谋福祉。

九、项目绩效目标表

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附件3：安宁市人大常委会办公室2024年部门预算表">20240226015935393