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安宁市总工会2024年预算公开目录

第一部分 安宁市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市总工会2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、昆明市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定安宁市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作；

2.依照法律和《中国工会章程》，定期向安宁市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；综合各级工会的意见建议，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题；

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益；

4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；

5.代表和组织职工参与我市政治、经济、文化、社会、生态事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；

6.参与市级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理；参与市协调劳动关系三方联席会议工作，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与全市构建和谐劳动关系工作；指导并参与全市工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助工作；探索建立联系引导劳动关系领域社会组织机制；

7.负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各街道党工委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施；

8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展劳动和技能竞赛;指导和协调全市各级工会围绕提高职工技术素质，增强创新能力，促进企业技术进步，开展合理化建议、技术攻关改造、革新发明、技术协作等群众性经济技术创新活动。组织选树推荐全国、省、市级劳模；

9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

10.负责全市工会经费的“收、管、用”，对本级和下一级工会经费收支开展审查审计；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用；

11.承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、劳动经济法律保障科。

所属单位2个，分别是：

1.安宁市总工会机关；

2.安宁市总工会职工（会员）服务保障中心。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，引导广大职工群众更紧密团结在党的周围。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，将中国工会十八大、云南省第十三次工代会、安宁市委第七届五次全会精神有机结合起来。完善党组理论学习中心组、干部教育培训等学习制度，通过综合运用专题党课等多种形式，让党的创新思想在工会干部中入脑入心；以安宁市“争当排头兵”大讨论大竞赛活动为牵引，大力开展“中国梦·劳动美——建功新时代，奋进新征程”“劳动创造幸福生活”等主题宣传教育，持续开展劳模事迹宣讲报告会和劳模、工匠事迹“五进”活动5场次，拍摄播放劳模、工匠、一线职工微视频，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，汇聚争当全省县域高质量发展标兵的强大合力，为推进我市“生态优先、工业立市、昆安融城、共同富裕”四大战略实施贡献工人阶级的力量；大力弘扬社会主义核心价值观，坚持用中国特色社会主义共同理想教育引导职工，用党的先进理论、中华传统文化和社会主义先进文化滋养职工心灵。

2.坚持服务大局，紧扣高质量发展部署，团结职工群众建功立业。紧紧围绕昆明市“六个春城”建设，以“全员练兵、分级竞赛、层层选拔、集中展演”为思路，持续开展劳动技能竞赛活动，积极推动竞赛由体力型向智力型、创新型、效益型转变，拓宽竞赛覆盖面、职工参与度，激励更多劳动者走技能成才、技能报国之路；立足职工成长成才与科技创新发展的有机统一，持续深化技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、“五小”及创新创意大赛等群众性创新活动，引导职工创造性解决工艺难题，推动技术进步。

3.坚守主责主业，竭诚服务职工，用心用情做好维权服务工作。持续推进集体协商工作，培育“三个一”示范点（行业、区域、企业），稳定就业岗位，促进企业发展；深入排查化解劳动关系风险，加强新劳动关系矛盾调处，促进和谐劳动关系建设，探索开展法律援助热线公益服务，切实维护劳动领域政治安全，增强职工群众获得感；树牢安全发展理念，守好安全发展底线，在党政安全生产工作大格局中发挥工会作用；突出服务大局、服务职工价值导向，加大工会驿站、母婴空间、职工书屋等工会阵地的管理，指导企业、商圈共建共享职工阵地。

4.筑牢工作基础，加强工会自身建设，发挥桥梁纽带作用。落实“推进数字化工会建设”要求，加快推进智慧工会建设，创新服务内容和服务模式，探索网上普惠服务的有效路径；着力加强基层组织建设，不断扩大组织有效覆盖，努力做到应建尽建、应入能入，深入总结经验，努力把可复制的建会成果巩固下来，拓展开来，推动新就业形态劳动者入会建会工作走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,830,744.27元，其中：一般公共预算2,795,924.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入34,820.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加21,089.27元，增长0.75%，主要原因分析：2024年人员保险定额标准较2023年相比有所增加，导致财政总收入较2023年增加21,089.27元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,795,924.27元，其中:本年收入2,739,762.00元，上年结转收入56,162.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,739,762.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加21,089.27元，增长0.76%，主要原因分析：2024年人员保险定额标准较2023年相比有所增加，导致财政拨款收入较2023年增加21,089.27元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,830,744.27元。财政拨款安排支出2,795,924.27元，其中：基本支出2,239,762.00元，与上年对比增加13,052.00元，增长0.58%，主要原因分析：2024年人员保险定额标准较2023年相比有所增加，导致预算支出较2023年增加13,052.00元；项目支出556,162.27元，与上年对比增加8,037.27元，增长1.46%，主要原因分析：2024年增加一个预算项目的结转2022年度省级创业担保贷款服务补助经费8,290.00元，导致项目支出较上年增加8,037.27元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-行政运行（01）672,906.00元，主要用于2024年单位行政人员基本工资的发放及维护日常工作中的日常公用经费；

2.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-一般行政管理事务（02）500,000.00元，主要用于工会社会化工作者专项工作、救助困难职工及劳模送温暖专项工作项目的支出；

3.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-事业运行（50）751,429.00元，主要用于2024年单位事业人员基本工资的发放及维护日常工作中日常公用经费的支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）216,800.00元，主要用于支付2024年行政单位离退休人员生活补助；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于支付2024年事业单位离退休人员生活补助；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）225,420.00元，主要用于2024年职工单位部分养老保险的缴纳；

7.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）10,290.00元，主要用于2023年度省级就业创业服务补助、2022年度省级创业担保贷款服务补助项目的支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）48,464.00元，主要用于2024年行政人员单位部分基本医疗保险的缴纳；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）55,720.00元，主要用于2024年事业人员单位部分基本医疗保险的缴纳；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）92,880.00元，主要用于2024年职工公务员医疗补助的缴纳；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,331.00元，主要用于2024年职工工伤保险的缴纳；

12.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）45,354.00元，主要用于2022年度创业担保贷款中央奖补资金的支出；

13.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-其他普惠金融发展支出（99）518.27元，主要用于2023年度中央普惠金融发展（创业担保贷款奖补）专项资金的支出；

14.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）151,512.00元，主要用于2024年职工单位部分住房公积金的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年减少300.00元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年不产生因公出国（境）费，较2023年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市总工会2024年公务接待费预算为9,400.00元，较上年减少300.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为12次，共计接待118人次。

减少的原因：2024年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无车辆编制，故2023年和2024年都无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称：救助困难职工及劳模送温暖经费

（二）重点项目年度绩效目标：让职工和劳模反映的困难和问题，在中心得到依法、按程序的处理。使市委、市政府对广大困难职工和劳模的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工和劳模的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工和劳模解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行。

（三）重点项目具体指标：救助困难对象人员大于等于250人；帮扶救助困难职工，有利于维护困难职工的合法权益；在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动全市脱困解困工作稳步进行；将困难职工按困难程度分层分类纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长效帮扶；受助对象满意度达到98%以上满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.工会社会化工作者：是指在社会福利、社会救助、社会慈善等机构中，从事专门性社会服务工作的专业技术人员。工会社会化工作者的工作内容有：提供社会工作专业咨询、培训、引导、督导、策划、评估等服务；为普通社区和特殊社区提供社区发展项目策划及地区服务；为家庭、妇女、儿童、青少年、老年人、残障人士、异地务工者及其他社会弱势群体提供服务；为特殊群体、边缘群体提供专业社会工作服务；通过专业的项目拓展，面向社会开展活动策划，个案援助等社会服务项目；

4.劳模：即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市总工会2024年机关运行经费安排157,270.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2024年机关运行经费定额标准与2023年无变化，且2024年单位人员与2023年无变化，所以2024年机关运行经费与2023年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市总工会资产总额34,975.57元，其中，流动资产34,975.57元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少61,781.69元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，资金合计590,982.27元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表。

3.本单位2024年无政府采购预算，故附表中部门政府采购预算表为空表。

4.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故附表中政府购买服务预算表为空表。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空表。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空表。

7.本单位2024年无新增资产配置，故附表中新增资产配置表为空表。

8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故附表中上级补助项目支出预算为空表。

第二部分 安宁市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市总工会2024年重点领域财政项目

安宁市总工会2024年救助困难职工及劳模送温暖经费项目

一、项目名称

救助困难职工及劳模送温暖经费项目。

二、立项依据

1.云工发〔2018〕44号云南省总工会关于印发《云南省基层工会经费收支管理实施细则》的通知；

2.安发〔2016〕22号中共安宁市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见；

3.云工通〔2021〕10号云南省困难职工帮扶服务“1+10”制度文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市总工会

组织机构代码：1353018151840005XQ

地址：安宁市宁湖大厦9楼

经费来源：财政拨款收入 

单位概况：我单位主要负责组织指导企业和事业单位的工会，依法组织职工参与本单位的民主民主决策、民主管理和民主监督；依法组建基层工会组织，建立协调稳定的劳动关系，促进企事业的健康发展；依法收好、管好、用好工会经费。严格执行工会财务管理的有关规定。

四、项目基本概况

让职工和劳模反映的困难和问题，在中心得到依法、按程序的处理。使市委、市政府对广大困难职工和劳模的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工和劳模的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工和劳模解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行。

五、项目实施内容

救助困难对象人员大于等于250人；帮扶救助困难职工，有利于维护困难职工的合法权益；在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动全市脱困解困工作稳步进行；将困难职工按困难程度分层分类纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长效帮扶；受助对象满意度达到98%以上满意。

六、资金安排情况

依据安发〔2016〕22号文件，安排市总工会帮扶送温暖专项经费200,000.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

让职工和劳模反映的困难和问题，在中心得到依法、按程序的处理。使市委、市政府对广大困难职工和劳模的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工和劳模的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工和劳模解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100171100111

附件3：安宁市总工会2024年部门预算表20240228084937703