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中国共产党安宁市委员会老干部局2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会老干部局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会老干部局2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 中国共产党安宁市委员会老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委老干部局是市委负责主管全市离休干部和副科级以上退休干部工作的职能部门，在市委的领导和昆明市委老干部局的指导下开展工作。根据市政府批准的“三定”方案市委老干部局的主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、昆明市和安宁市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全市离退休工作的管理，指导、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；

2.对全市离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议；

3.负责落实离退休干部政治待遇，贯彻离退休干部“八项”制度，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部；

4.负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转，确保离休干部生活待遇得到落实，并针对新问题提出政策意见、建议；

5.指导和督促各街道和市属单位抓好老干部活动中心（室）、老年大学的建设和管理，指导市老干部活动中心、安宁市老年大学（老干部党校）的建设、管理及服务工作；

6.负责处理老干部来人来电来信来访，指导、督促全市老干部工作部门做好离退休干部信访工作；

7.组织引导离退休干部在安宁发展建设中发挥作用，指导和抓好离退休干部管理；

8.对全市老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动；

9.指导和督促各街道、单位抓好离退休干部“四就近”工作；

10.抓好老干部工作部门自身建设和干部队伍建设；

11.完成市委、市政府和市委组织部及上级部门交办的其它工作任务。

安宁市老干部活动中心（安宁市老年大学）的主要职责是：

1.贯彻落实好中央、省委、昆明市委、安宁市委关于老干部工作的方针、政策和指示，落实好全市老干部党校、老干部活动中心、老年大学工作任务。

2.为市级机关事业单位离退休党组织和党员开展学习活动提供服务。

3.抓好离退休干部的思想建设和政治建设，定期组织离退休干部开展思想政治学习，宣传党和国家的路线、方针、政策，开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。配合开展好离退休干部党组织书记骨干培训工作。

4.负责组织开展各类离退休干部文体比赛活动。指导全市离退休干部学习、活动阵地的建设，指导管理单位组织好离退休干部学习活动，丰富和充实老干部精神文化生活。

5.贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，抓好老年大学的教学统筹、组织实施和总结提升工作，办好市老年大学，指导社区老年学校建设，开展教学教研服务管理工作。

6.负责市委老干部局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：安宁市老干部活动中心、中国共产党安宁市委员会老干部局机关。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步做好全市离退休干部工作，指导全市各单位贯彻落实离退休干部的政策待遇，贯彻落实党中央关于离退休干部工作的方针政策和省委、昆明市委、安宁市委决策部署。落实好全市老干部党校、老干部活动中心、老年大学工作任务。指导全市离退休干部学习、活动阵地的建设，指导管理单位组织好离退休干部学习活动，丰富和充实老干部精神文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,823,221.85元，其中：一般公共预算3,803,153.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入20,068.05元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少149,905.03元，下降3.77%，主要原因分析：厉行节俭以及人员变动导致人员类支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,803,153.80元，其中:本年收入3,803,153.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,803,153.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少99,713.16元，下降2.55%，主要原因分析：厉行节俭以及人员变动导致人员类支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,823,221.85 元。财政拨款安排支出3,803,153.80元，其中：基本支出2,353,153.80元，与上年对比减少99,713.16元，下降4.06%，主要原因分析：人员变动导致人员类支出减少；项目支出1,450,000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：厉行节俭，保持经费开支水平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-一般行政管理事务（02）31,000.00元，主要用于老干部、老游击队员困难慰问；

2.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-一般行政管理事务（02）26,400.00元，主要用于全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇等；

3.一般公共服务支出（201）-共产党事务（36）-行政运行（01）1,598,297.80元，主要用于在职在编财政供养人员工资津补贴奖金发放和行政办公支出；

4.一般公共服务支出（201）-共产党事务（36）-一般行政管理事务（02）1,392,600.00元，主要用于组织全市360名副科及以上离退休干部开展定期活动、节日慰问、生病住院看望、外出考察学习、生日座谈、健康体检和老年大学教育教学活动，全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇等；

5.社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政单位离退休（01）216,800.00元，主要用于按政策规定按月发放离退休人员生活补贴；

6.社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）205,320.00元，主要用于缴纳单位承担的在职在编财政供养人员的基本养老保险缴费；

7.卫生健康（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）92,608.00元，主要用于缴纳单位承担的财政供养人员的基本医疗保险缴费；

8.卫生健康（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）82,560.00元，主要用于缴纳单位承担的财政供养人员的公务员医疗补助缴费；

9.卫生健康（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,072.00元，主要用于缴纳单位承担的财政供养人员的工伤保险；

10.住房保障（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）155,496.00元，主要用于缴纳财政供养人员的住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28,480.00元，其中：政府采购货物预算28,480.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,116.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会老干部局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）工作安排，故与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会老干部局2024年公务接待费预算为7,116.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

与上年相比无变化的原因：我单位预计接待规模与去年相当。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：为保障我局保有公务用车正常运行，故与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党安宁市委员会老干部局重点项目4个，预算绩效目标分别是：

（一）全市副科及以上离退休干部新春座谈会经费。绩效目标：全面落实离退休干部政治、生活待遇政策及年度目标考核责任要求，按照历年我市工作管理，每年春节前夕组织召开全市副科及以上离退休老干部新春座谈会，发放慰问金100.00%；

（二）全市副科及以上离退休干部活动经费。绩效目标：根据省、昆明市委老干部局关于落实离退休干部政治生活待遇的制度要求和工作责任目标，每月组织开展1次副科及以上离退休干部定期活动和生日、重要节日活动；

（三）中秋、重阳节离退休干部慰问专项经费。根据省、昆明市委老干部局工作目标管理责任书和市委、市政府批复文件精神，组织召开全市副科及以上离退休干部座谈活动，并与市级四班子领导座谈，广泛听取和征求离退休干部意见建议；

（四）老年大学教育教学活动及办公经费。绩效目标：用于老年大学36个教学班教师课酬、班长补贴、教龄补贴发放，校刊、展览等教育教学经费以及基础运行费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分；

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出；

4.政治待遇：指根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部；

5.生活待遇：指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策；

6.老年教育：是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会老干部局2024年机关运行经费安排196,920.00元，与上年对比增加6,220.00元，增加3.26%，主要原因分析：人员变动，造成运行经费变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党安宁市委员会老干部局资产总额1,974,062.25元，其中，流动资产157,403.71元，固定资产1,816,658.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加410,594.62元，其中固定资产增加319,796.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计1,470,068.05元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

5.本单位2024年无上级补助项目，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 中国共产党安宁市委员会老干部局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会老干部局2024年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会老干部局2024年全市副科及以上离退休干部定期活动经费项目

一、项目名称

全市副科及以上离退休干部定期活动经费

二、立项依据

根据中央、省、昆明市和安宁市有关离退休干部工作的文件精神和各级老干部局工作目标考核作为立项依据。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会老干部局

组织机构代码：11530181015121569

地址：云南省昆明市安宁市湖滨路1号

经费来源：财政拨款

单位概况：中国共产党安宁市委员会老干部局是中共安宁市委员会下属的一个组织管理部门，主要负责对区域内副科及以上离退休干部的服务工作，分管负责市老干部活动中心、老年大学。其工作职能是贯彻执行中央、省、昆明市、安宁市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，落实全市离退休干部政治待遇和生活待遇。单位实有干部8人，其中行政5人，事业3人。有编制车辆1辆。

四、项目基本概况

安宁市2024年年初有副科及以上离退休干部360人。

五、项目实施内容

落实省、市老干部工作八项制度要求，年内组织离退休干部开展定期活动12次，生日座谈12次，节日座谈1次，疗养2批次，健康体检1次。

六、资金安排情况

全市副科及以上离退休干部定期活动经费161,300.00元。

七、项目实施计划

按照中国共产党安宁市委员会老干部局年度工作计划，严格执行财务管理规定，实施绩效收支管理。

八、项目实施成效

中国共产党安宁市委员会老干部局在实施全市离退休干部管理服务工作中，始终紧紧围绕市委市政府中心工作，立足老干部工作实际，发挥老干部优势作用。在认真做好本职业务工作的同时，紧紧围绕市委市政府的中心工作，认真发挥好老干部重要作用。

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

监督索引号53018100128700111

附件3：中国共产党安宁市委员会老干部局2024年部门预算表20240228030535631