监督索引号53018100141000000

安宁市统计局2024年预算公开目录

第一部分 安宁市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市统计局2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家的统计方针政策，负责实施市委、市政府和国家统计局、省统计局、昆明市统计局下达的统计调查计划组织实施统计调查工作；组织和协调各街道、各部门的统计工作和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的执行；会同有关部门组织实施重大的市情市力普查；负责组织统计调查、社会经济调查、社会综合评价调查、妇女儿童发展规划监测评估、社会监测和统计执法；负责全市统计报表的收集、汇总和上报工作；搜集、整理、提供全市的统计资料，并对国民经济、社会发展、个体私营经济抽样调查、旅游业等地方统计调查和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府和有关部门提供咨询、建议；搜集、整理、提供各地基本统计资料进行对比分析和研究；统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；建立健全和管理全市统计系统和全市统计数据库工作；负责管理安宁市城乡社会经济调查队；承办市委、市政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、经济核算科、行政执法监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照国家、省、昆明市统计局的安排，按照统计报表制度完成各项定期报表任务；

2.围绕经济运行情况，加大统计调查、提高统计分析的深度和广度，及时为市委、市政府宏观决策提供优质服务；

3.做好“城乡住户一体化”调查工作；

4.认真做好国家、省、昆明市和我市安排的各项工作；

5.抓好统计教育培训、整理年度资料；

6.完善经济运行分析制度，按月形成经济运行分析报告报送市委、市政府；

7.开展第五次全国经济普查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,803,670.88元，其中：一般公共预算9,742,568.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入61,102.88元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少875,507.84元，下降8.20%，主要原因分析：减少了粮食畜牧业统计调查及政府购买社区统计调查经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,742,568.00元，其中：本年收入9,668,568.00元，上年结转收入74,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,668,568.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少790,388.00元，下降7.50%，主要原因分析：减少了粮食畜牧业统计调查及政府购买社区统计调查经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,803,670.88元。财政拨款安排支出9,742,568.00元，其中：基本支出6,919,568.00元，与上年对比增加286,612.00元，增长4.32%，主要原因分析：增加编外人员经费支出；项目支出2,823,000.00元，与上年对比减少1,077,000.00元，下降27.62%，主要原因分析：减少了粮食畜牧业统计调查及政府购买社区统计调查经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－行政运行（01）2,388,540.00元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险及办公费、差旅费，邮电费、水电费、差旅费、培训费、福利费、维修费、其他交通费、办公设备购置经费等支出；

2.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－一般行政管理事务（02）848,000.00元，主要用于统计法及统计开放日宣传经费、政府购买社区统计调查服务经费、法律顾问经费、《统计年鉴》及《安宁市国民经济主要指标》印刷经费等支出；

3.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－专项普查活动（07）1,244,000.00元，主要用于开展第五次全国经济普查经费支出；

4.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－统计抽样调查（08）615,000.00元，主要用于开展城乡住户一体化调查经费等支出；

5.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－事业运行（50）2,646,512.00元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险及办公费、差旅费，邮电费、水电费、差旅费、培训费、福利费、维修费、其他交通费等支出；

6.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于机关退休职工的生活补助支出；

7.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）724,251.00元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出；

8.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）125,176.00元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

9.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）198,648.00元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费经费；

10.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）217,440.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

11.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）7,511.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

12.农林水支出（213）－农业农村（01）－统计监测与信息服务（11）30,000.00元，主要用于开展农业农村统计监测经费等支出；

13.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）507,790.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额126,125.00元，其中：政府采购货物预算96,125.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据我局工作实际情况，2024年无因公出国（境）的需求。

（二）公务接待费

安宁市统计局2024年公务接待费预算为10,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年相比无变化的原因：公务接待人次及批次无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市统计局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：2024年公务用车1辆，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡住户一体化调查经费，其项目预算绩效目标为主要反映居民家庭收入和支出状况，既是党和政府、社会各界了解居民生产生活和收入消费状况，贫困改善状况，农民工发展状况，退耕还林和农户固定资产发展情况的主要途径，也是党委政府科学决策的重要依据。本项目预算安排资金500,000.00元，涉及产出指标四项，效益指标两项，满意度指标一项。

（二）第五次全国经济普查经费，其项目预算绩效目标为第五次全国经济普查统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，为推动经济高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。本项目预算安排资金1,200,000.00元，涉及产出指标三项，效益指标两项，满意度指标一项。

（三）政府购买社区统计调查服务经费，其项目预算绩效目标为采用政府购买社区统计调查服务的方式，充实基层统计工作人员，能有效解决基层统计职能不明确，人员不到位，经费不落实的问题，有利于进一步提高统计调查基础信息的质量，客观真实反映安宁市经济社会发展水平。本项目预算安排资金800,000.00元，涉及产出指标四项，效益指标两项，满意度指标一项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

3. 城乡住户一体化调查：城乡住户一体化调查数据主要反映居民家庭收入和支出状况，既是党和政府、社会各界了解居民生产生活和收入消费状况，贫困改善状况，农民工发展状况，退耕还林和农户固定资产发展情况的主要途径，也是党委政府科学决策的重要依据，是一项十分重要的民生统计和国家调查工作，同时也是“城镇居民人均可支配收入”和“农村居民人均可支配收入”两项考核指标的重要数据来源；

4.经济普查：为了全面掌握中国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，提高决策和管理水平奠定基础而进行的全面性调查。经济普查工作按照中国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市统计局2024年机关运行经费安排405,010.00元，与上年对比减少9,130.00元，增长2.31%，主要原因分析：部分经费定额标准变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市统计局资产总额383,874.57元，其中，流动资产66,364.83元，固定资产262,009.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加73,378.60元，其中固定资产增加45,719.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值94,375.00元，实现资产处置收入320.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目18个，资金合计2,884,102.88元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：安宁市统计局无政府性基金预算支出，故此表为空；

2.国有资本经营预算支出预算表：安宁市统计局无国有资本经营预算支出，故此表为空；

3.国有资本经营预算支出预算表：安宁市统计局无国有资本经营预算支出，故此表为空；

4.政府购买服务预算表：安宁市统计局无政府购买服务预算，故此表为空；

5.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空；

6.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

第二部分 安宁市统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市统计局2024年重点领域财政项目

安宁市统计局2024年第五次全国经济普查

经费项目

一、项目名称

第五次全国经济普查经费

二、立项依据

《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》、《全国经济普查条例》、《中华人民共和国统计法》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市统计局

组织机构代码：115301810151220438

地址：宁湖大厦19楼

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市统计局负责实施市委、市政府和国家统计局、省统计局、昆明市统计局下达的统计调查计划组织实施统计调查工作；组织和协调各乡（镇）、各部门的统计工作和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的执行；会同有关部门组织实施重大的市情市力普查；负责组织统计调查、社会经济调查、社会综合评价调查、妇女儿童发展规划监测评估、社会监测和统计执法；负责全市统计报表的收集、汇总和上报工作；搜集、整理、提供全市的统计资料，并对国民经济、社会发展、个体私营经济抽样调查、旅游业等地方统计调查和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府和有关部门提供咨询、建议；搜集、整理、提供各地基本统计资料进行对比分析和研究；统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；建立健全和管理全市统计系统和全市统计数据库工作；负责管理安宁市城乡社会经济调查队；承办市委、市政府和上级统计部门交办的其他事项。

四、项目基本概况

经济普查为了全面掌握中国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，提高决策和管理水平奠定基础而进行的全面性调查。经济普查工作按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施。

五、项目实施内容

普查的主要内容包括普查对象基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产与消费、研发活动、数字经济活动、信息通信技术应用和数字化转型情况等。根据不同的普查对象，其普查内容也有所不同。

六、资金安排情况

本项目安宁市级财政预算安排1,200,000.00元，计划用于以下方面：办公费94,875.00元；培训费30,000.00元；印刷费60,000.00元；普查员和指导员补贴1,000,000.00元；办公设备购置费：10,125.00元；公务接待费：5,000.00元。

七、项目实施计划

1.2024年1-4月，开展普查登记，进行数据采集、基层数据初审与上报及登记查疑补漏；

2.2024年1-8月，根据《普查登记工作细则》组织开展普查数据检查、审核与验收；

3.2024年6-7月，根据《第五次全国经济普查事后质量抽查方案》组织开展普查数据质量抽查；

4.2024年8-11月，做好普查数据汇总工作；

5.2024年8-12月，做好普查数据评估，按照有关规定，以公报的形式及时向社会发布普查主要成果。

八、项目实施成效

第五次全国经济普查统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100141000111

安宁市统计局2024年部门预算表20240227034034378