一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市公园管理站是安宁市城市管理局下属的公益一类事业单位，安宁市机构编制委员会2016年（安机编2016〔45〕号）核编人数18人（事业编制）。截止2023年12月末实有在职人数17人，事业编制人数17人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

（二）部门职能

1.承担公园设施维护与管理。对公园内所有的市政设施、公共设施进行维护管理，确保设施完好使用。

2.负责公园绿地养护管理。做好公园内所有绿化植物的养护管理，补栽补种，保持绿地清洁，对绿地进行提升改造。

3.负责公园环境卫生清扫保洁。做好公园内所有园路、建筑周边、护栏、标牌等的清洁工作。

4.负责植物繁殖与养护，濒危植物研究与保护。做好植物的繁殖培育及盆景培育，对濒危植物进行研究与保护。

5.负责公园水体治理。做好公园内水面打捞、水质治理及水质检测工作。

6.负责公园园容管理。及时劝阻园内占道经营，车辆随意入园，散发、粘贴小广告，噪音扰民、乱扔乱丢、乱踩乱踏等不文明行为。

7.负责公园游览与娱乐项目组织管理。

8.开展科普宣传教育，提供相关社会服务。积极组织、配合相关单位开展科普宣传教育，提供志愿及其它相关社会服务。

（三）部门工作完成情况

1.开展园容环境提升行动。

做好各公园内清扫保洁。精准对标国家卫生城市和全国文明典范城市指标要求，实行早晚两次清扫，全天保洁，垃圾日产日清，园内道路、广场及绿化带周边做到“五无”标准，园内公厕做到“六无六有”管理到位，对园内零星垃圾实行“五分钟快速处置”机制，清扫收集垃圾62.80吨。做好病媒生物防治，在六个公园鼠饵站投放鼠药溴敌隆64公斤，投放灭蚊药物吡丙醚73千克，喷洒灭害灵20瓶，放置粘鼠胶52块，修复防鼠网213块；粘贴禁烟标识牌15块，清掏雨篦子38个。

2.开展园内道路提升行动

做好公园内园路维护。用高压水扫车清洗园路、广场，做到道路干净整洁。百花公园清洗海棠石路面及污染路面10次；东湖公园清洗路面、广场30次；宁湖公园清洗路面10次；楠园做到每日打扫园林建筑及其内部陈设。同时，做好公园内健康步道建设和管护工作。为方便市民游客游览，新增园内步道215米。及时组织对现有健康步道、步道指示牌、起终点灯杆设置标识等进行更新维护，并在步道沿路设置摆放健康教育知识、运动知识、慢性病防治等知识，为市民提供健康休闲的游园环境。

3.开展园林绿化品质提升行动。

一是加强植物养护管理工作，做好植物肥水管理、整形修剪、病虫害防治等，确保植物正常生长。做好绿化带内环境卫生的清理保洁，及时清除杂草、枯枝落叶等，保持绿化带整洁，共清理绿化垃圾405830公斤；做好植物的整形修剪，确保整齐美观、生态自然。修剪灌木、地被、草坪769040㎡；修剪乔木徒长枝，下垂枝、枯枝等8125棵；做好补栽补种及苗木繁殖，补植苗木101045株，草坪、地被1863平方米；温室培育繁殖、苗木花卉30183株；加强植物的肥水管理、病虫害防治、冬季防寒及春季抗旱保苗工作，施尿素、复合肥4170公斤，全园喷施石硫合剂防治病虫害，并做好苗木复壮工作。

二是完善绿化管理考核机制，严格按照《安宁市城市管理局园林绿化养护巡查考核工作实施方案 （试行）》进行巡查考核，组建巡查考核领导小组定期到各公园开展巡查考核，做到日巡查、周整改、月考核，对考核中发现的问题下达整改通知书进行整改。共下发整改通知书152次，整改问题事项600余个。

4.开展公园基础设施更新提升行动。

做好园内供水管道、电路、路灯、应急供水设施、直饮水设施、垃圾桶、路面、桌凳等公共设施巡查维修及公益广告牌管理维护。建立“三个工作日”快速处理机制，发现问题在3个工作日内完成维修。检修更换LED灯稳压器10个，空开5个，灯泡5个，更换电缆线、铜芯线27米；维修花台21个，修复地砖50块，维修步道路沿小板368块，修补路面坑洞9个，切割排水槽15条，清除路面积水。安装路沿石136.48㎡，石护桩2棵，井盖1套，铺设海棠石板713块，修复长凳座椅60㎡，维修破损石凳15条，更换健身器材处地垫50㎡，粘贴灯柱脱落砖、石墩等5处，更换人行道地漏铁网54个,窨井盖涂漆164处，安装精细化管理责任监督牌7块；维修造雾系统更换喷嘴100只，检修绿化用水管网，更换绿化用水球阀59个；检修更换洗手台高压管、下水管2根, 更换感应龙头电池40支,更换电线、线管24米。通过及时维修垃圾桶、石桌凳、路面、路灯、护栏、绿化抽水机、管网、休闲廊亭等设施，确保各类设施正常使用。

5.开展公园景观景致提升行动。

深入贯彻落实生态文明理念，把公园管理主动融入全市发展大局，通过以鱼控藻、环湖截污、栽种水生植物等多项措施，解决水体富营养化，形成水质保障的立体生物链，打造水碧天蓝的优美景致，不断提升改善城市公园生态环境。一是不断完善河湖管理保护机制。压实责任，做好河湖管护巡查，认真做好各公园供水管道巡查，确保供水管道完好，不出现跑、冒、滴、漏现象，水流系统正常运转。加大各公园岸边水面垃圾的打捞，对景观溪流、喷泉广场水池漂浮物及时打捞，保证水面清洁，减少水质污染。截至目前共巡查水面72次，打捞水面垃圾44155公斤。二是做好公园景观水域清洁维护，通过控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，不断改善和提升水质质量，确保公园景观水域良好景致。三是实施生物保护。结合松鼠的生活习性，在百花公园安装投食器12个，每天给松鼠投喂水果等，在防止小松鼠啃食树皮造成对树木伤害的同时，有效解决小松鼠吃饱的问题。在宁湖岸堤边坡种植色彩植物落雨杉100株，池杉39株，增添了公园景观色彩，丰富了植物多样性，同时提升了公园整体景观效果，打造了良好的生态环境。四是严格落实“河（湖）长制”，制止随意捕捞，取土取泥、游泳、洗宠物等不文明行为，共开展文明劝导600余次，持续维护水体景观，体现可持续和谐发展的生态效应。

6.开展市民文明素质提升行动

做好公园内文明行为劝导工作。加强流动摊贩的劝阻制止，共清理制止流动摊贩1632起；严厉查处违法散发、喷涂、张贴非法小广告的行为，共清理及制止散发小广告1121起，及时劝阻各类不文明行为45365人次。并结合公园现状，利用广播系统在公园内播报失物招领、健康知识、文明礼仪、文明游园等内容。开展好志愿服务工作，截至目前共开展志愿服务16次，服务时长48小时，志愿服务站工作有序开展，共计服务人数15093人次。

7.启动圆山森林步道建设项目（原圆山公园项目建设）。

圆山公园建设是安宁市人民政府2023年的重点工程，也是安宁市2023年十件民生实事之一。项目依托圆山建设长约3.85公里宽2米的森林步道（绿道），科普教育服务设施场地约3772平方米，水电及其它工程，绿化提升改造面积约11709平方米，计划投资2088.63万元，已完成方案设计及评审、可研报告编制、立项批复、工程量清单和招标控制价编制工作，已通过招标确定了造价咨询服务、监理咨询服务、水土保持方案编制及监测服务、林勘和施工单位，2023年12月10日进场施工。现已完成园山垃圾转运站门前绿化移植、围挡搭设，正在进行场地整理及涉及的挡墙开挖。

8.做好全国文明典范城市、国家卫生城市复检、国家生态园林城市创建准备工作。一是完善精细化、常态化、长效化管理机制，继续推行“网格化管理”模式，确保公园各项日常管理工作提质增效；二是及时补齐公园内绿化植物、公共设施、公益牌等短板工作，及时修复各类破损公共设施，各类设施完好使用。三是及时整改各公园静态及动态问题，做好查缺补漏，加强精细化、网格化管理，确保动态问题在5分钟内处置。四是加大宣传力度，不断提高市民群众的知晓率、参与率和支持度，营造人人参与的氛围。

（四）部门管理制度

为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，参照各级财政部门关于预算管理系列文件及要求，结合工作实际，主管局先后制定了《安宁市城市管理综合行政执法局财务管理制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局“三重一大”决策制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局部门预算管理办法》、《安宁市城市管理综合行政执法局工程项目实施试行办法》、《安宁市城市管理综合行政执法局合同管理制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局专项资金监督使用制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局公务接待管理制度》等各项管理制度，我部门又根据上述办法制定了《安宁市公园管理站收支内部管理制度 》、《安宁市公园管理站廉洁风险防控制度 》、《安宁市公园管理站资产管理试行制度》等内部管理制度，不断完善预算管理制度建设。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位2023年年初预算收入469.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.01万元，较上年增加72.64万元。2023年年初预算支出469.01万元，其中：基本支出467.92万元，较上年增加71.55万元；项目支出1.09万元，较上年增加1.09万元。2023年决算收入419.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.62万元，较上年减少55.59万元。2023年决算支出419.19万元。其中基本支出：417.80万元，较上年减少0.95万元；项目支出1.39万元，较上年减少54.93万元。

（六）政府采购情况

2023年我单位无政府采购情况。

（七）固定资产情况

2023年我单位土地、房屋及构筑物424.68万元，占固定资产的54.47%（其中，房屋424.68万元，占固定资产的54.47%）；设备66.92万元，占8.58%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品285.68万元，占36.64%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具2.42万元，占0.31%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2023年度，我单位配置固定资产5.16万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备5.16万元，占100.00%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具0.00万元，占0.00%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购0.00万元，占0.00%；调拨5.16万元，占100.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

2023年度，我单位处置资产0万元。从资产类别分析,流动资产0万元，占0%；固定资产0.00万元，占0.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转0.00万元，占0.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废0.00万元，占0.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年我单位紧扣“城市品质提升七大专项行动”，不断提高公园管理和服务水平。绩效目标如下：1.开展园容环境提升行动，做好各公园内清扫保洁。2.开展园内道路提升行动，做好公园内园路维护。3.开展园林绿化品质提升行动，做好植物冬、春季的肥水管理、整形修剪、病虫害防治等，确保植物正常生长。4.开展公园基础设施更新提升行动，做好园内供水管道、电路、路灯、应急供水设施、直饮水设施、垃圾桶、路面、桌凳等公共设施巡查维修及公益广告牌管理维护。5.开展公园景观景致提升行动。6.开展市民文明素质提升行动，做好公园内文明行为劝导工作。7.启动圆山森林步道建设项目（原圆山公园项目建设）。8.做好全国文明典范城市、国家卫生城市复检、国家生态园林城市创建准备工作。

（三）部门项目具体计划目标

1.遗属生活困难补助经费项目

年初制定目标：按遗属生活补助910元/月标准发放遗属补助。

完成情况：按遗属生活补助910元/月标准发放遗属补助，我单位遗属生活补助年末一次性发放。

2.2022年度考核为优秀嘉奖及2020至2023年连续三年考核为优秀记功奖励专项经费项目

年初制定目标：按时发放2022年度考核为优秀事业单位工作人员奖励经费，确保单位正常运转。

完成情况：按时发放2022年度考核为优秀事业单位工作人员奖励经费，确保单位正常运转。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.财务人员在办公室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。2.根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关的业务资料；根据部门预算安排情况，审查对应的收支财务资料。3.根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。4.对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判 。5.形成评价结论并撰写自评报告。

（二）评价目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修改的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、部门三定方案、年度工作任务目标及完成情况，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市、区相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：纳入安宁市公园管理站预算管理的全部财政预算资金。

评价时段：2023年1月1日至2023年12月31日

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。在预算执行过程中,我单位紧扣进度,加强资金使用监管,实行资金使用不定期评估制度,对资金使用进度、资金使用应达到的数量、债量、社会效益等指标进行量化,及时查找资金使用中存在的问题,并深入分析原因,提出整改方案,确保资金使用效率。2023年综合评价为99分，评价等级为优。

2.主要绩效

2023年我单位紧扣“城市品质提升七大专项行动”，不断提高公园管理和服务水平。绩效目标如下：1.开展园容环境提升行动，做好各公园内清扫保洁。2.开展园内道路提升行动，做好公园内园路维护。3.开展园林绿化品质提升行动，做好植物冬、春季的肥水管理、整形修剪、病虫害防治等，确保植物正常生长。4.开展公园基础设施更新提升行动，做好园内供水管道、电路、路灯、应急供水设施、直饮水设施、垃圾桶、路面、桌凳等公共设施巡查维修及公益广告牌管理维护。5.开展公园景观景致提升行动。6.开展市民文明素质提升行动，做好公园内文明行为劝导工作。7.启动圆山森林步道建设项目（原圆山公园项目建设）。8.做好全国文明典范城市、国家卫生城市复检、国家生态园林城市创建准备工作。

（二）具体绩效分析

对照《安宁市公园管理站2023年度工作计划要点》和《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》，结合部门年度工作完成情况和部门预算执行情况，参照2023年度部门整体支出绩效自评指标，从部门决策、部门管理、部门绩效以及二、三级指标逐项对照分析，完成评价及打分。具体如下：

1.投入（30分）。从部门目标、部门职能、预算配置三方面对照三级指标分析，部门目标具体明确合理反映并高度契合部门职能，部门目标与部门职能具有充分的适应性和匹配性。预算配置在基本支出和项目支出上做到预算合理，单位现有人、财、物分配投入合理适当，项目资金安排恰当，能够充分保障部门履行主要职责和完成重点工作任务。

2.过程（20分）。从预算执行、预算管理、资产管理、三方面对照三级指标分析，基本支出、项目支出预算执行好，财务管理规范财务制度执行好且做到资金使用合规、监控有效，机关人力资源分配使用合理恰当，资产管理规范、利用高效，业务管理制度健全且执行到位，政府采购严格按相关规定执行。

3.产出（50分）。从职能职责、效果效益二方面对照三级指标分析，结合2023年度部门职能职责目标任务完成情况，部门产出三级指标中发放人数、发放及时率、经济成本指标以及重点工作办结率均达到指标要求，部门效果从社会效益、可持续影响指标以及社会公众或服务对象满意度三方面评价。

五、主要经验做法

绩效自评工作中树立科学规范、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务牵头，根据评价对象的特点分配任务组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

六、存在的问题

存在问题：绩效目标编制和管理工作相对薄弱，项目绩效管理理念不强。

七、改进措施及建议

整改措施：强化绩效目标编制环节，对未编制目标、编制质量不符合要求的项目，及时调整预算安排。在预算申报过程中，绩效指标的填列需将绩效目标和预算安排紧密结合起来，进一步提升各部门或单位对绩效目标管理的重视程度，提高绩效目标编制的科学性和合理性。在绩效指标编制的过程中，尽量加强绩效指标编制的细化、量化，应根据预算项目分类，规范绩效指标的填列，减少绩效指标填列过程中存在错项、缺项的情况。