一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市市容环境卫生管理站隶属安宁市城市管理局，属财政差额补助的事业单位。内设机构：综合办公室、车队办公室、有偿服务办公室、市容监督管理组办公室、维修组办公室。安宁市机构编制委员会2016年（安机编2016〔45〕号），核定编制人数9人，安宁市市容环境卫生管理站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

（二）部门职能

按照相关行业管理规范和国家卫生城市标准，稳步有序组织实施好城市道路清扫保洁、公厕免费开放及日常管理维护、城乡环境卫生统筹督查、城乡生活垃圾收运处置、粪便无害化处理等各项常规工作。具体为：

（1）负责对全市市容环境卫生工作的监督、管理、协调、指导；

（2）负责城区主次道路的清扫保洁工作；

（3）负责城市垃圾收集、转运处理；

（4）负责城市化粪池清掏、粪便无害化处理；

（5）负责城市公厕的日常管理及巡查考核工作；

（6）负责城市市容环境卫生法律、法规的宣传；

（7）负责城市环卫设施的建设和管护。

（三）部门工作完成情况

1.党风廉政建设责任制工作。

工作开展情况：一是加强宣传教育，着力强化廉政建设。坚持抓警示教育不放松，着力铸牢党员干部拒腐防变的思想防线。组织党员观看《问“剑”破局》、《巡“剑”破风》系列、《八小时之外》等警示教育片，发放《知与行》清廉云南建设学习教育丛书。以强化党组织建设和推进环卫事业发展为抓手，充分发挥党员领导干部的示范带头作用，加强反腐倡廉宣传教育，分管领导讲授党风廉政专题党课2期并指导党风廉政建设工作，邀请职工家属召开廉政座谈会，大力营造崇廉尚洁的氛围；二是对照局党组2023年党风廉政建设工作要点，进行责任分解，组织职工签订个人岗位廉政风险防控登记表，将全体党员包保到环境卫生管理的各班组、岗位，不断引导党员干部发挥带头模范作用，全体职工认真查找岗位风险点，并制定岗位风险防控措施，签订风险责任书，制定职权目录一览表、内部机构廉政风险防控流程图等，公开办事流程，增加工作透明度，对环卫设施建设、有偿服务管理等重点工作加强权力运行监督，自觉接受群众监督，杜绝吃、拿、卡、要现象的发生，干部职工自觉做到廉洁自律。

2.基层党建工作。

工作开展情况：一是严肃组织生活，提升党建规范化水平，严格落实“三会一课”和“主题党日”各项制度：共召开支委会9次、党员大会4次、党组织活动9次，不断夯实组织生活内容，增强职工学思践悟能力；严格落实“第一议题”、“三重一大”等制度，发扬党内民主精神；二是拓宽党建思路，创新党建模式，找准党建与行政工作切入点，以党建联盟为依托，以“链式组织生活”为抓手，不断创新丰富主题党日5+X活动：与交通银行安宁支行营业部党支部以“春节我在岗”为主题开展表彰优秀环卫工人活动；与执法大队党支部、市场局党支部开展“3·15普法宣传暨假冒伪劣商品销毁”“链式”组织生活；多次联合小菜园社区党总支、东湖社区党委组织“链式”组织生活，开展垃圾分类、法制宣传等活动；开展“奋进红五月 争当橙先锋”环卫技能竞赛，激励广大职工勤于钻研技术、练就过硬本领。不断丰富组织生活，全面提升支部党建工作水平。

3.平安建设（综治维稳工作）。

工作开展情况：扎实做好信访维稳工作，认真办理各类信访问题，对市长热线交办单、网上信访件等进行分析、梳理，积极响应民生关注，妥善解决群众反映的问题，避免问题久拖不决等导致负面评论，2023年1-10月办理市长热线交办单、网上信访件等各类意见建议共55件，积极努力面对问题站在反映人的角度思考和办理，办理结果均为满意。

4.法治建设成效。

工作开展情况：全面深化落实“谁执法、谁普法”普法责任制，充分利用工作例会、政治学习时间、工作群等普法阵地，深入开展“民法典主题宣传教育”、“国家安全法律法规宣传教育”、“普法强基法律常识在线答题”、“保密法”等法治教育宣传活动。2023年共组织线上法律知识宣传20次，线下开展法治教育活动9次。

5.意识形态工作。

工作开展情况：一是牢牢掌握意识形态工作主动权，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，全面落实意识形态工作责任制，支部书记讲授专题党课一期；二是加大网络学习力度，运用学习强国、云岭先锋等平台，开展党员远程教育在线学习，每月观看远程教育视频学时均大于16个小时。

6.统一战线和民族宗教工作。

工作开展情况：以党建为引领，发挥支部书记第一责任人职责，支部班子带头把贯彻党的二十大精神作为首要的政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,支部书记、支委各讲授党的二十大专题党课1期，通过组织党员和职工开展党的二十大精神党课、“面对面宣讲”活动，深入学习党的二十大精神，营造浓厚学习氛围，带领全体职工理解报告中“以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”的精神内涵，积极开展进步宣传教育活动月活动，发放铸牢中华民族共同体意识应知应会手册做好宣传引导，依托城市驿站大屏播放《铸牢中华民族共同体意识小科普》，不断推进民族团结进步。

7.地区生产总值（GDP）增速。

工作开展情况：按照目标要求扎实做好职工工资总额增幅统计工作，做到应统尽统，完成情况为2023年一季度1-3月环卫从业人员工资总额为9048千元，增幅-11.50%；二季度2023年4-6月环卫从业人员工资总额为18151千元（含一季度），增幅-24.1%；三季度2023年7-9月环卫从业人员工资总额为27082仟元（含一、二季度），增幅-18.5%。未完成原因：受疫情影响，近几年经济下滑严重，环卫工人工资几无增长，且2022年纳入工资统计的环卫人员其他待遇支出，如作业服、作业工具等采购发放的费用自2023年1月起不得纳入统计。在今年昆明市出台《昆明市城市管理局等5部门关于进一步保障环卫工人合法权益的意见》后，要求从今年10月10日起执行，经我局测算，环卫站直管下的环卫工人每年需增加工资支出4831740.00元，根据目前的财政状况，承担此部分支出压力较大，目前暂未执行。

8.实施城市深度保洁，在街头绿地、花（树）池等适合区域打造“席地而坐”试点10个。

工作开展情况：拟定并实施“席地而坐”城市客厅精细化保洁方案，通过摸点排查及部署落实，已在中华路、宁湖路、嵩华广场等区域打造“席地而坐”示范点10个。因示范点仅采用家居式保洁工具实施了深度保洁、常规消毒，方便市民安心就坐，缺少便民举措，正在谋划示范点便民设施和服务功能的添加和优化。

9.推进全国文明（典范）城市、国家生态园林城市、绿美城市创建和“五城共建”（健康县城、美丽县城、文明县城、智慧县城、幸福县城）。

工作开展情况：按照各项城市创建标准，对标对表常态化开展好以下环卫工作：一是对城区476.17万m²城市道路进行清扫保洁，划分19个片区细化标准、落实责任定人定岗网格化管理，做到每日保洁时间主次干道≥16小时、街巷路面≥12小时，城区人员密集区域保洁时间自凌晨6:00至晚上22:00时，外围道路自7:00至晚上20:00，每日早、午全域2次大扫除，常态长效保洁；二是常态化做好城市道路U型断面保洁，并采取“322”作业模式，对城区可实施机械化作业的道路实施机械化洗扫，每日对主次干道洒水降尘、冲洗、洗扫、雾炮抑尘；三是城市道路果皮箱每日清掏、擦洗2次，零星散落垃圾10分钟内清除；侧挂式垃圾收集车52辆、压缩式收集车8辆、勾臂式转运车5辆（12个厢体），每日自凌晨7时至上午12时，将城区254个代运收集点、78个公共收集点的生活垃圾收集到垃圾中转站中转或压缩直运方式转运至云南绿色能源有限公司进行无害化焚烧处理，确保生活垃圾无害化处理率达100%；四是制定实施《安宁市城市公厕管理服务标准》、《安宁市公厕管理量化考核标准》，加大巡查考核力度（每日巡查、每月考核4次），做到及时发现问题并整改，确保公厕高效管护、优质服务，内外环境整洁卫生，随脏随保，“六无六有”长效保持（“六无”：无臭味、无粪便、无水渍、无积尘、无蛛网，无痰涕；“六有”：有手纸、有香薰、有洗手液、有绿植、有文化、有热水）；五是做好管辖范围内城市家具保洁、环卫基础设施病媒生物防制及卫生消杀工作。

10.大气污染治理、中央环保督察件整改验收。

工作开展情况：高度重视大气污染防治工作，为积极响应大气污染防治工作领导小组办公室空气质量预警通知，在已有车辆的基础上租用多功能抑尘车1辆、洗扫车2辆，全面加强城市道路机械化洗扫作业，提高道路精细化保洁质量，机械化作业率达95.47%，严控全年轻度及以上污染天数。一是每日对城区主次干道冲洗2次、洗扫2次、洒水降尘3次，晴天实施高空雾炮抑尘，通过“冲洗、洗扫、洒水、喷雾”全方位立体作业模式，实现城区道路变扫为洗、变扫为吸、路见本色，提升道路保洁质量；二是安排10台三轮高压冲洗机和4辆人行道养护车对大型机械作业车辆无法清扫的非机动车道、人行道、公共广场进行冲洗，重点加大对泼洒、带泥、油污污染严重的路段及施工工地周边道路的冲洗力度和作业频次；三是针对东西入口安县路等货运、渣土车辆较多、扬尘污染较重的路段，加大作业频次，洗扫车配合多功能洒水车对东西入口进行专项整治作业，通过高频率作业提升抑尘效果，以及多个固定点位的循环洒水降尘和喷雾抑尘。

11.推进昆安融城发展，先行将太平片区相对条件成熟的13.86平方公里的市政、绿化、环卫、路灯纳入建成区范围实施管理，逐步实现太平全域纳入建成区范围实施管理。

工作开展情况：与太平街道城规中心对接，做好纳入建城区管理前的相关准备工作，按照各项城市创建标准排查统计移交范围内城市公厕及环卫设施情况，共有果皮箱125套、四分类垃圾收集桶60只、政府直管公厕5座、社会开放公厕14座，扫地车6辆、降尘车1辆、洒水车5辆、垃圾收集车9辆、垃圾转运车5辆。将梳理出存在的环卫设施不足、公厕覆盖密度不够等短板问题及措施建议已反馈街道。

（三）部门管理制度

按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规，结合具体工作实际情况，主管局先后制定了《安宁市城市管理局财务管理制度》、《安宁市城市管理局“三重一大”决策制度》、《安宁市城市管理局部门预算管理办法》、《安宁市城市管理局工程项目实施试行办法》、《安宁市城市管理局合同管理制度》、《安宁市城市管理局专项资金监督使用制度》、《安宁市城市管理局公务接待管理制度》等各项管理制度，根据上述办法本部门又制定了内部管理制度，不断完善、健全预算管理制度建设。

（四）部门资金来源及使用情况

安宁市市容环境卫生管理站2023年度收入合计581.15万元,较上年增加38.88万元。其中：财政拨款收入66.26万元，占总收入的11.40%；上级补助收入0.00万元；占总收入的0.00%；事业收入341.33万元，占总收入的62.94%；经营收入0.00万元；占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元；占总收入的0.00%；其他收入514.89万元，占总收入的88.60%。

安宁市市容环境卫生管理站2023年度支出合计720.70万元,较上年增加480.93万元。其中：基本支出253.69万元，占总支出的35.20%；项目支出467.01万元，占总支出的64.80%。

（五）政府采购情况

2022年度，部门政府采购支出总额130.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出130.60万元。授予中小企业合同金额130.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（六）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1183.30万元，其中：流动资产217.44万元，较上年减少139.49万元，减幅39.08%，占资产总额18.38%；固定资产808.63万元，较上年减少34.58万元，减幅4.10%，占资产总额68.34%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产157.23万元，较上年减少4.51万元，减幅2.79%，占资产总额13.29%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。固定资产808.63万元，其中：土地、房屋及构筑物744.17万元，占固定资产的92.03%（其中，房屋744.17万元，占固定资产的92.03%）；设备58.38万元，占7.22%（其中，车辆38.90万元，占4.81%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案0.22万元，占0.03%；家具、用具5.86万元，占0.72%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2023年度，我单位配置固定资产135.54万元（账面原值，下同）。从配置方式分析，新购资产6.93万元，占5.11%；调拨资产128.61万元，占94.89%；接受捐赠资产0.00万元，占0.00%；置换资产0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。

2023年度，我单位处置资产26.00万元。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转0.00万元，占0.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废26.00万元，占100.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年我单位紧扣“城市品质提升七大专项行动”，不断提高环境卫生管理和服务水平。绩效目标如下：1.推进全国文明（典范）城市、国家生态园林城市、绿美城市创建和“五城共建”（健康县城、美丽县城、文明县城、智慧县城、幸福县城）。2.抓实抓牢各项安全生产工作。3.平安建设（综治维稳工作）。4.实施城市深度保洁，在街头绿地、花（树）池等适合区域打造“席地而坐”试点10个。5.党风廉政建设责任制工作。6.大气污染治理、中央环保督察件整改验收。7.与太平街道城规中心对接，做好纳入建城区管理前的相关准备工作。8.地区生产总值（GDP）增速。9.统一战线和民族宗教工作。10.意识形态工作。11.基层党建工作。

（二）部门项目具体计划目标

2023年城市管理工作的主要目标任务是：1.清扫保洁：一是按照环卫作业规范及质量标准常态化做好523.52万m²城市道路U型断面清扫保洁工作（其中昆钢片区68.89万m²的保洁面积已进行市场化运作试点，市环卫站直管负责454.63城区保洁面积），确保卫生达标，并常态长效保持；二是加大机械化作业力度，对城区可实施机械化作业的道路保洁面积实施机械化作业，采取“322”作业模式，道路机械化作业实现全覆盖。  

2.公厕管护：按照《安宁市城市公厕管理服务标准》做好公厕免费开放管理工作，加大卫生巡查力度，2023年共巡查考核63次（环卫站每月考核4次，网格员每月巡查2次，所长每月巡查1次），将考核情况及时反馈公厕管理公司进行整改，整改结果上墙公示，确保公厕高效管护、优质服务。

3.生活垃圾清运处置：做好城区生活垃圾收转运工作，督促各街道实施密闭运输，日产日清，2023年1-11月，全市共集中收运处置生活垃圾116849.81吨（其中城市生活垃圾76187.46吨，农村生活垃圾40662.35吨），日均收集处理349.85吨，生活垃圾无害化处理率达100%。

4.高效能开展城市管理。实施环卫“精”管理，以“归零再出发”的心态进一步加强环境卫生整治，确保城乡生活垃圾无害化处理率持续保持在100%。采购垃圾压缩车，不断完善生活垃圾收转运设施。2023年上半年采购到位12吨垃圾压缩车1辆，下半年办理3辆8吨垃圾压缩车的采购手续，昆明市汽车定编领导小组办公室已下发同意购车的批复，正在按照安宁市机关事务管理局公车办购车流程及政府采购程序办理相关购车手续。

5.全力开展“城市病”专项治理行动，营造整洁优美、安全有序、舒适宜居的城市环境。积极开展环境卫生综合整治活动，对社区、背街小巷等重点区域的“脏、乱、差”环境问题进行集中排查和整治，不断改善城乡环境卫生面貌。对公共区域小广告、犬类排泄物及人行道路上口香糖等脏迹进行清理。2023年1-10月份共清理小广告2815条，应急处理路面泼洒污染事件91起、治理重点区域脏迹821件，开展不文明行为劝导645次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

认真研究安宁市财政局下发关于开展2023年预算支出绩效自评的通知，按照文件要求，将本单位符合条件的项目纳入绩效自评工作；梳理本单位财务管理制度及2023年末存量资源，分析相关项目绩效指标及部门整体支出的绩效目标，形成绩效评价指标体系。

（三）评价目的

通过开展2023年预算支出绩效自评工作，了解我单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，找出其中的薄弱环节，从而针对性的采取管理措施，更大限度的发挥财政资金效益，使得管理措施更加有效、便捷。

（四）评价依据

一是部门决策方面，主要依据有部门“三定方案”、年度规划目标、年度绩效目标、年度部门预算；二是部门管理方面，主要依据有预算执行率、预算调整率、三公经费控制率等预算执行管理指标和单位财务管理、政府采购管理等内部管理制度文件；三是部门绩效方面，主要依据有部门履职情况、部门产出与效果、可持续发展设建等。

（五）评价对象及评价时段

评价对象为安宁市市容环境卫生管理站部门整体支出情况。评价时段主为前要分期预算绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价四个时段。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据年初的工作安排，通过自评，对本年度工作进行总结归纳。有利于规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，提高财政资金使用效率，不断提升预算绩效的管理水平。

2.主要绩效

绩效目标管理情况、部门职能职责情况、预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况、资产管理情况、履职履责情况、效益效果情况。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理情况：我单位2023年制定了安宁市“十四五”期间城市管理各项工作规划，在市委、市政府的正确领导下，市城管局开拓创新，攻坚跨越，各项工作取得重大进展，较好地完成了“十四五”规划确定的各项目标任务，该指标分值10分，自评得分10分。

2.部门职能职责情况：我单位严格按照“三定”方案中的职能职责明确了各内设科室及部门人员的具体职能职责，制定年度工作目标和计划，该指标分值10分，自评得分10分。

3.预算配置情况：我单位按照安宁市2023年正常经费定额标准进行部门人员、运转类公用经费预算编制，并严格按照预算批复合理使用资金，该指标分值10分，自评得分10分。

4.预算执行情况：2023年安宁市财政局下达我单位批复预算数399.53万元，其中：一般公共预算66.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入332.93万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。我单位2023年实际支出与预算支出一致，部分项目支出由我单位预算，大部分项目支出统一由主管单位安宁市城市管理局预算，该指标分值9分，自评得分9分。

5.预算管理情况：本单位制定了安宁市市容环境卫生管理站预算资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，并严格执行；严格按照国家财经法规和财务管理制度规定做好有关专项资金的使用，严格执行“三重一大”决策程序，强化资金支出审批流程和单据审核把关，确保资金使用的合法合规性，强化预决算信息公开，严格资产管理，规范资产使用。该项指标分值9分，自评得分9分。

6.资产管理情况：本单位高度重视固定资产管理，资产配置合理，保管完整，账实相符，该指标分值2分，自评得分2分。

7.履职履责情况：圆满完成年度考核任务及重点工作，并在规定时限高质量完成。该项指标分值30分，自评得分28分。

8.效果效益情况：本单位自身工作职能职责、中长期规划、年度工作目标提炼部门整体支出绩效评价指标，合理，可行，明确。该项指标分值20分，自评得分20分。

五、主要经验做法

根据部门实际开展的情况，结合收支预算数据，对照绩效自评，将绩效指标细化分为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，进行整体自评。对自评中发现的问题及时整改，为强化绩效自评结果应用提供保障。严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

六、存在的问题

（一）队伍庞大，风险隐患较高。环卫工人数量多、作业面广、加之文化水平偏低、个人素质参差不齐，安全生产教育及各项业务培训领悟不透、执行缓慢，管理责任重大，安全生产和综治维稳风险较高。

（二）智慧管理，推动实施缓慢。智慧环卫虽已纳入工信部门数字安宁建设，但存在模块开发不细、操作管理不实、运营维护不周等问题，未实现管理调度、数据统计、运行分析等智能化作用。

（三）亮点不多，特色不够突出。环卫工作平淡而朴实，均为常规动态性工作，每天从零开始长效保持，要善于加强对现有工作的总结和提炼，不断挖掘亮点和特色，选树和打造环卫党建品牌。

七、改进措施及建议

一是上下联动，抓牢安全维稳。将安全、综治等作为学习教育的一项重要内容，严格列入“第一议题”制度宣贯执行，并结合卫生考核抽查执行情况，做到反复教育和引导。同时，抓好重要环节、重点领域、重大时期的安全检查，将安全生产、综治维稳、舆情监管等工作盯紧抓实。

二是加快步伐，推动智慧管理。加强与开发运营平台的沟通和协商，通过系统优化运用智慧环卫平台对人和设备进行调度和管理，做到手持APP考核，考核结果自动分析汇总和运用，以提高环卫信息化和智慧化管理水平。

三是挖掘亮点，再树环卫品牌。通过总结“烟头革命”“厕所革命”等经验成果，不断总结梳理、探索优化，并结合文明城市、健康县城等创建指标培植环卫亮点、出特色促精品。