安宁职业教育园区管委会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

2020年1月，经云南滇中新区管理委员会同意，成立了安宁职业教育园区，昆明市委机构编制委员会明确了安宁职业教育园区管委会为副处级事业单位，核定了内设机构及领导职数。同年4月，安宁市委机构编制委员会明确了安宁职业教育园区管委会为公益一类全额拨款事业单位，内设3个机构：规划建设局、教育发展服务局、综合办公室，核定编制19名，2023年底，实有在职在编人员15名。

（二）部门职能

认真贯彻执行党的路线方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府的决策，制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

（三）部门工作完成情况

1.安宁职教园区把加强党的政治建设作为推进园区开发建设首要任务和重大政治责任，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，确保习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署落实到位，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不断把园区党的政治建设引向深入。2023年，开展“第一议题”学习23次、理论学习中心组学习7次、党课宣讲2次、机关学习20余次。

2.职教园区围绕市委、市政府重点工作安排部署，“大赶考”目标任务、“争当排头兵”大竞赛、“大调研、解难题、抓落实”以及争当“实干家”整治“太平官”工作要求，制定工作计划及方案，坚持目标任务上墙、工作责任到人，细化时间节点，倒排工期，大兴调查调研之风，践行“三化三法”，推动工作重心下沉，把真抓实干体现在落实工作的速度上和效果上。坚持将提升履职能力与园区业务同研究、同部署、同落实，带动园区干部职工创优争先，2023年开展争当“实干家”、拒做“太平官”工作，制定方案并细化措施，开展主题活动，工作效能民主测评等，评选出优秀局室1个，优秀干部职工3名，不断激发全体干部职工争当岗位先进，争做优秀楷模的积极性，切实提高履职尽责的能力，形成了争先创优、比学赶超的良好氛围。

3.紧紧牵住党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”，深入扎实做好2023年各项工作。成立党风廉政建设工作领导小组，切实抓好园区党风廉政建设和反腐败工作，层层压实责任，党工委班子成员向党工委报告落实“一岗双责”5人次；党工委专题研究党风廉政工作3次，制定党风廉政和反腐败工作立项分解方案，细化措施27条，召开廉政会议17次，警示教育21次。强化监督责任，开展廉政谈话57人次，与干部职工签订廉洁自律承诺书41份，梳理排查各局室廉政风险点共77个，共制定防控措施124条，工作中紧盯重点岗位、重点人员加强监督，努力营造风清气正的工作氛围，为园区开发建设提供坚强的纪律保障。

4.加大协调争取完成云南经济管理学院实训科研大楼项目、安宁职中异地新建项目、职教园区装备制造园8号道路等急需用地项目土地组件上报；持续推动完善云南省第二强制隔离戒毒所项目土地划拨手续工作；配合开展园区项目招商引资工作，积极化解土地供应任务。

5.按照产业发展规划、产业布局及要求，开展产业和政策研究，梳理职教可招商地块及招商方向，制定“招商地图”和“产业图谱”；充分发挥9所院校校企合作优势，将校企合作转化为招商项目，围绕产业集聚发展目标，继续推进“园区+企业”招商模式，助推保罗、信基、双创、互联网、壹然招商，形成上下游产业抱团发展，积极挖掘教育厅相关的职业教育投资项目和培训机构，统战部的对外关联企业作为招商的潜在企业；及时掌握和跟踪院校扩建项目及新增用地，动态掌握已入驻企业新的投资动向，与招商局和其他平台互通互推招商信息，多渠道洽谈增量项目，通过“安宁职教”微信公众号、储备土地推进会等方式开展线上、线下招商推介活动；加强与昆明理工大学的会商、沟通，积极推进共建“云南安宁吴锋院士新能源材料创新中心”落地事宜；围绕安宁职教千亩产业园，积极引入酒店用品、生物医药、绿色食品、医疗器械等产业及其上下游企业入园，形成集研究创新、科学实验、中试生产、创业孵化等为一体的大健康产业链，形成安宁绿色健康产业聚集区；持续完善职教园区核心区商圈配套建设，全面启动职教园区县草路片区（新型产业区）建设，积极构建政、产、学、研、用结合的技术创新体系，为产业园区科研、孵化、提升发展能级等方面储备后续力量。

6.在安宁市产教联合体申报工作通过云南省教育厅评审基础上，做好2024年国家级产教联合体申报前期准备工作；依托安宁市产教联合体、各高校产教融合共同体，搭建好校企合作平台精准促进学校与产业园区、街道、地方党政机关、驻市企业良性互动，积极促成双方合作；协助各院校认真研究、充分对接安宁经济社会和产业发展规划，引导院校优化调整专业设置，建设服务安宁发展的区域特色专业（群）；加强与街道沟通对接，完善校地交流合作机制，有效推动园区与街道融合发展；积极促成院校与用人单位协同开展“订单式”培养，联合人社局等部门开展安宁市人才等政策宣讲，联动人社局、产业园区、市发改、各街道办收集汇总市域行业、企业、机关单位各类用工需求，助力毕业生留安创业就业，为安宁经济高质量发展提供人才支撑。

（四）部门管理制度

2023年我单位严格按照《安宁职业教育园区党工委、管委会三重一大决策制度》、《安宁职业教育园区党工委、管委会议事决策制度》、《安宁职业教育园区管委会财务管理制度》、《安宁职业教育园区资产管理制度》等内部管理制度执行，进一步加强财务管理、预决算管理、资金审批、资产管理等方面。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位为公益一类全额拨款事业单位，资金来源均为财政拨款，项目资金使用遵循专款专用，资金管理及拨付严格按照财务管理制度执行。2023年部门财务预算总收入6725.68万元，均为一般公共预算财政拨款；2023年度实际收入合计为10274.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10183.34万元，其他收入91万元；增加原因为年中增加了项目建设资金的投入。2023年度部门预算总支出6725.68万元，2023年度实际支出12981.76万元，其中：人员工资、津补贴、办公经费支出363.25万元；项目支出12618.51万元，主要为市政基础设施及配套服务、党校改扩建、双创服务中心、保罗大健康产业园等项目资金。

（六）政府采购情况

2023年度我单位政府采购货物0.32万元，主要用于购买保障机构正常运转的复印纸。

（七）固定资产情况

截止2023年12月31日，我单位固定资产净值33224.8万元（账面原值41487.14万元,累计折旧8262.34万元），其中：房屋和构筑物33210.9万元，主要为市委党校大楼、石江学校、消防二中队等；通用设备13.8万元，主要为办公电脑、复印机、打印机等办公设备；家具、用具、装具及动植物0.1万元，主要为办公桌椅。

二、绩效目标

（一）部门总目标

推进安宁市职业高级中学项目选址地块、祁家庄城市更新改造地块及县草路片区地块农用地转建设用地报批。协助招商引资项目洽谈，争取完成核心区约346.07亩土地供应。提请市政府高位统筹，与省监狱管理局协商职教园区内安宁监狱土地收储事宜。谋划好2023年新建政府性投资重点工程项目，力争安宁现代装备制造园8号路、园区28号路、园区15号道路延长线三条道路，职教园区核心区双创中心及石江小学10KV市政供配电工程、职教园区保罗集团10KV配电工程等项目纳入全市重点工程项目库，并按时启动项目建设。

加快保罗（安宁）大健康产业园项目的推进速度，力争年内招商运营中心投入使用，完成投资1亿元；专班跟踪云南交通技师学院航空二期项目、云南经济管理学院实训科研大楼项目、安宁中智科教城等项目，争取在2023年上半年启动项目建设；确保云南互联网科技产业园、云南信基产业园E地块完成竣工，加快云南信基产业园AB、CD地块建设速度；聚焦招商引资、固定资产目标任务，拓宽招商渠道，创新招商方式，坚持全程全链条跟踪服务、确保项目落地。

加强园区社会治理，健全完善校园安全管理长效机制，推进省级高职院校校园安全综合治理试点县建设工作，在全省树立校园安全综合治理的标杆。推进与县街街道、各职能部门、园区高职院校的融合发展，推动产教城深度融合，促进市域职业院校与驻市企业在产业需求侧结构要素和人才培养供给方面全方位融合。

坚持党建引领园区建设发展。严格落实党建责任，强化思想认识，切实把党建工作摆在重要议事日程，将“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”贯穿于职教园区开发建设、管理服务中。持续强化园区党风廉政和反腐败工作，深入贯彻落实党的二十大精神，推进全面从严治党向纵深发展、向支部延伸、向日常融入，不断增强推进实现高质量发展的责任。

（二）部门项目具体计划目标

2023年内完成土地供应918.5亩，招商引资到位内资16.25亿元，完成目标任务的101.00%，固定资产投资预计完成18.94亿元，完成目标任务的75.76%，年内签订云南技师学院教育强国工程实训用房建设项目、远昂科技数据标注中心项目、云南经济管理学院教研综合楼扩建项目、安宁泰昇公司设备采购项目、壹然广场安宁文旅综合体项目等正式投资协议8个，云南经济管理学院教研综合楼扩建项目、壹然广场（安宁）文旅综合体项目竣工；保罗（云南）大健康产业园10千伏配电工程、安宁职教园区双创服务中心10千伏配电工程均严格按照计划开工。

开展在建工程安全生产、防风防涝、用电安全等检查32次，联合职能部门开展“校园周边专项整治工作2次，开展消防、食品安全、交通安全、燃气安全等校园安全专项检查4次，与安宁产业园区签订产教融合协议，多层次、多方位全力促进双园深度融合；牵头组建由8家安宁市级职能部门、11所高校和16家园区企业为成员单位的安宁市产教联合体，并于2023年8月4日被云南省教育厅认定为云南省首批省级培育建设产教联合体。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

结合单位职能职责，确定年度部门整体支出的评价重点。我单位主要围绕招商引资、项目管理、产教融合开展工作，部门整体支出绩效评价侧重招商引资、固定资产投资、工程项目建设、产教融合等指标完成情况，通过以“争当排头兵”、“大竞赛”、“大赶考”目标任务为基础构建绩效评价指标体系，参照指标体系梳理逐项分析指标完成情况。

（二）评价目的

通过收集单位中长期规划、年度“大赶考”目标任务、重点工作、预算编制等信息，分析单位资源配置的合理性和目标完成与履职情况，判断资金的使用效益，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，从而达到强化预算支出责任和效率的目的。

（三）评价依据

围绕安宁市委、市政府的年度工作任务，结合本单位实际，制定“大赶考”目标任务清单，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行分析评价。

（四）评价对象及评价时段

根据绩效评价指标体系，对招商引资、固定资产投资、项目建设进度、资金使用、产教融合情况等方面进行为期一周的绩效分析和评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

我单位整体支出绩效自评最终得分92分，等级为优秀。

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

绩效管理小组参照2023年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架对单位绩效目标完成情况进行认真分析，最终综合得分92分，等级为优秀，具体分析评价详见“安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架”表。

五、主要经验做法

健全制度，规范管理。我单位修订完善了财务管理、工程管理等制度，规范了资金拨付流程及工程建设程序，为部门整体支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。落实责任，做好督查。我单位通过主任办公会汇报、现场督查等多种形式，对项目实施进度进行跟踪落实，多措并举保障项目按时开竣工。

六、存在的问题

我单位对绩效管理工作的重视程度不够，在绩效目标制定方面缺乏科学性，未能发挥绩效管理在日常工作中的优势；考核评价体系及标准制定不全面，对于不能量化的目标难以确定评价和分析的指标。

七、改进措施及建议

在下一步的工作中，我单位将认真做好预算编制，加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效管理的优势，保障机构更加有序高效运转。