一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市人民政府温泉街道办事处（以下简称“温泉街道办”）属于行政机关单位，根据《安宁市人民政府温泉街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》安办通〔2019〕36号，温泉街道办内设机构12个，具体为：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年末在职在编实有人数73人，其中：行政人员32人，参照公务员管理0人，事业人员41人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

（二）部门职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.特色小镇和政府投资项目稳步推进。2023年实施的温泉特色小镇重点项目共计10个，其中续建项目4个：龙山矿片区供水、安宁西收费站至龙川桥头路灯改造工程、龙山观光片区实施生态环境提升及附属设施工程等3个项目已完工；文创艺术市场工程项目主体已完工，正在寻找运营主体。新开工项目6个：笔架山防火公路、温泉街道综合文化站提升改造项目、龙山矿片区道路绿化景观提升工程、孙永安公馆修缮工程等4个项目已开工建设；天下第一汤小广场工程设计方案已通过规委会审议，待调整完善设计方案后组织招投标工作；螳螂川东岸排水提升改造工程已完成螳螂川河道地质勘探，待调整设计方案通过防洪评价评审后开展招投标工作。2023年温泉街道列入安宁市政府投资重点工程项目3个，温泉集镇污水管网工程已完工；龙山矿片区供电项目已开工建设；温泉10kv电力配套工程（二期）项目因各用电单位还未与旅投公司签订建设成本分摊协议，建设资金无法到位，暂时无法启动建设，待签订建设成本分摊协议后启动工程建设。

2.招商引资初见成效。一是积极开展招商引资工作，2023年接待企业到温泉实地考察共计22次；外出招商4次，拜访企业6家；新增储备项目11个，洽谈投资合作协议8个。完成温泉小镇·耕耘里、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效、BCC美丽（龙山有氧）乡村振兴等5个项目正式投资协议签订，完成目标任务5个的100%。二是项目推进取得进展，2023年温泉街道正在推进的招商引资项目共18个（耕耘里、温泉山谷六期康养小区、温泉山谷七期康养小区、温泉山谷八期康养小区、温泉山谷网赛中心、温泉山谷国际会议中心康养酒店、温泉山谷学校项目、咏宁苑住宅小区、华熙温泉健康美丽小镇项目、德硕老年病医院、云甸阁度假康养基地、温泉半山M酒店、蔷薇田园综合体、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效项目、BCC有氧计划项目、永盛七星安宁温泉康养中心基地项目），其中今年实质性开工项目3个（耕耘里、温泉山谷八期康养小区、BCC美丽龙山有氧乡村振兴项目），完成全年目标任务1个的300%；竣工项目2个（耕耘里一期、蔷薇田园综合体一期），完成全年目标任务1个的200%。

3.生态保护和乡村振兴提质升档。生态资源的保护扎实有效：完成植树造林20亩、义务植树4.9万株，城乡新增园林绿地1.39公顷，空气质量优良率达98.5%以上；2023年地热水用水量为52万立方米，同比下降31%，利用率100%，地下冷水用水量为85.6万立方米，同比下降8.8%；缴纳地下水资源税326.2万余元；各类创建促城乡融合发展：牧羊村、古崀村“十百千万”省级民族团结示范村创建工作有序推进，积极争取到创建补助资金200万元；组织后山崀村委会、温泉社区申报省级旅游金牌村，目前金牌旅游村申报结果云南省文化和旅游厅尚未公示；温泉小村获评“云南省最美乡愁地”。农村人居环境整治成效明显：区域53座农村公厕及2412个户厕实现无害化改造全覆盖，转运城乡生活垃圾量3943.92吨，城乡生活垃圾日产日清；放置生活垃圾分类桶722只，完成后山崀村委会古崀村民小组及甸中村委会外村村民小组生活污水治理；完成38宗3万平方米的违法违规建筑拆除，实现新增违法建筑“零增长”，龙山村和甸中外村申报为“无违建”小区。乡村振兴基础不断夯实：继续打造牧羊湖片区、金色螳川120余亩以油菜花、油葵花为主的“金色螳川”观光休闲旅游景点，以乡村旅游带动多产业联动发展，拓宽农民增收途径。拓宽金色螳川旅游，打造了“北塔花海”、“沈家庄花海”、“后甸大村花海”景区，重塑金色螳川乡村旅游，拉动旅游经济。深入实施3个聚焦农业产业项目——北塔耕耘里、“天空牧羊城”、古崀蔷薇田园综合体，全力推进农文旅融合乡村振兴项目建设，促集体经济发展壮大。

4.民生保障均衡普惠。健康县城、文明城市创建工作有序推进；健全社会保险体系，今年辖区内共新增养老保险参保人数65人，待遇发放人数为2132人，养老保险待遇领取人员生存认证数1974人；医保参保完成8958人，完成目标任务9100人的98.44%。领取城镇居民最低生活保障金的人数达346户次，387人次，共发放保障金251015元；领取农村居民最低生活保障金的人数达387户次，447人次，共发放保障金205061.91元；领取特困人员供养金共263人次，合计金额317856元；临时救助累计40人，发放救助款371950.99元，杜绝发生“因病致贫、因病返贫”的问题；完成19个农村道路安全隐患点（段）整治；常态化开展非煤矿山、尾矿库、地质灾害点及消防安全隐患排查整治，建立应急救援保障队伍；完成综治中心、矛调中心、信访接待中心、网格化指挥中心“四中心”融合，调解各类矛盾纠纷164件，办理信访件45件，市长热线261件，各类特殊群体在管在控，社会治安形势良好，未发生安全事故，未出现人员越级非访情况，社会持续安全稳定。

 5.党的建设同频共振。坚持党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，制定《2023年度温泉街道党工委委员抓基层党建工作暨一岗双责责任清单》，听取基层党组织述职42人次，完成2022年度村（社区）“五个先锋”创建申报及评选工作，甸中村委会获评文明创建先锋，后山崀村委会获评乡村振兴先锋，后山崀村党总支创建成“螳川先锋示范党支部”；分析研判意识形态领域37次，组织开展8次党工委理论学习中心组学习，开展各类理论宣讲24次，学习贯彻党的二十大精神专题学习113场次，开展万名党员进党校培训班培训2期；在国家、省、市级新闻媒体刊播稿件200余条，其中中央级22条、省级96条、市级137条；扎实推进争当实干家、整治太平官，制定《温泉街道2023年“踔厉奋发开新局 人人争当实干家”工作方案》，班子领导年内公开承诺办结事项110项；街道各部门签订部门重点目标军令状涉及事项共216项，前三季度分别向市委推荐“实干家”型领导干部3名，前三季度分别评选街道“实干家”27名、30名、7名。抓实抓细大竞赛项目，一季度、二季度、三季度昆明市大竞赛40个城乡街道考核排名分别为第17、26名、18名；二季度、三季度安宁市大竞赛9个街道考核排名分别为第8名、第9名（第一季度产业园区和9个街道排名沿用昆明市排名，10家单位中排名第9）。

（四）部门管理制度

根据《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）的要求，安宁市财政局制定并出台了《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号），为安宁市财政、各街道办、直属事业单位各部门全面实施预算绩效管理制定纲领性文件指引，温泉街道办严格执行市财政局全面实施预算绩效管理的实施意见以及《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》、《安宁市预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》等管理制度，进一步明确了街道办工作职责，规范了绩效目标管理、预算编审、绩效评价（评估）以及结果反馈和应用等方面的内容，夯实绩效管理制度基础，为顺利开展预算绩效自评工作提供了制度保障。同时，温泉街道办事处根据自身工作需要制定并出台了《安宁市人民政府温泉街道办事处“三重一大”集体决策制度》、《安宁市人民政府温泉街道办事处内部控制制度》其中涵盖了内部控制基本制度、预算管理办法、财务收支管理办法、内部采购管理办法等12个制度，进一步规范了预算管理、财务管理、集体决策等方面的内容，为顺利开展街道办各项工作提供了制度保障。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年总收入6219.29万元，其中：本年财政拨款总收入5449.08万元，其他收入160.92万元，年初结转和结余609.29万元。

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年总支出5791.90万元，其中：基本支出1992.65万元，项目支出3799.25万元；年末结转和结余427.40万元，其中：财政拨款结转和结余0.33万元，非财政拨款结转427.07万元。安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门决算情况详见下表：

表1：安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门决算明细表

单位：万元

（六）政府采购情况

2023年温泉街道办政府采购计划金额283.65万元，其中：政府采购货物预算13.98万元、政府采购服务预算269.67万元、政府采购工程预算0万元。实际采购金额171.59万元，政府采购预算执行率60.5%。

（七）固定资产情况

2023年温泉街道办固定资产原值2434.68万元，累计折旧2201.30万元,年末固定资产净值233.38万元。其中：房屋41864.63平方米，车辆19辆。

二、绩效目标

（一）部门总目标

抓好各项指标完成工作，按照市委市政府及上级部门下达的任务，全面推进各项指标的落实。深化“领头雁”培养工程。持续实施村（社区）干部能力素质和学历水平提升、农村优秀人才会引计划，探索村（社区）干部职业化管理制度，着力打造乡村振兴骨干队伍。推进招商引资工作迈上新台阶，抓好招商引资项目（耕耘里、温泉山谷六期康养小区、温泉山谷七期康养小区、温泉山谷八期康养小区、温泉山谷网赛中心、温泉山谷国际会议中心康养酒店、温泉山谷学校项目、咏宁苑住宅小区、华熙温泉健康美丽小镇项目、德硕老年病医院、云甸阁度假康养基地、温泉半山M酒店、蔷薇田园综合体、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效项目、BCC有氧计划项目、永盛七星安宁温泉康养中心基地项目）建设及入库工作。积极完成全年实质性开工项目目标任务1个，全年竣工项目目标任务1个。着力提升特色品质，推进小镇健康发展，根据《安宁市人民政府关于特色小镇建设工作方案》，全力推进项目建设，做好特色小镇系列丛书。继续推进笔架山香果树保护小区规划建设。全力抓好民生改善提高群众幸福指数，抓好农村劳动力转移就业培训，做好城市、农村低保的制度完善，推进城镇居医疗老保险和被征地人员养老保险两项工作，深化城乡垃圾统筹和垃圾分类处理，优化和改善城乡环境。精心组织进一步打造活动赛事宣传效应，围绕创建国际级旅游度假区，在继续办好昆明网球公开赛、安宁温泉高原国际半程马拉松等大型赛事的同时，考虑引入新赛事。

（二）部门项目具体计划目标

温泉街道切实落实好相关政策，紧紧围绕滇中新区、安宁市委、市政府的决策部署，以特色小镇建设为契机，全面整合旅游资源，以项目建设为抓手，努力提升温泉形象。并做好以下几项工作：

1.保障各办公室工作顺利开展，完善温泉街道基础设施、提升公共服务能力，保障职工能正常开展各项工作，提高工作效率，完成工作任务。

2.做好党的方针政策宣传工作，提高党的领导，扩大宣传力度，提升党员的党性修养，增强党员凝聚力，提升温泉知名度，打造温泉品牌，促进温泉经济有效发展。

3.社会治安维稳综合治理工作，积极组织5个村（社区）开展扫黑除恶、禁毒、铁路护路、反邪反恐多种形式的知识普及和宣传教育活动，严厉打击暴力犯罪，维护社会治安。开展反邪教人员转化工作，全面排查化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。维护铁路治安秩序，保障铁路运输和人民群众生命财产安全。

4.农村无害化卫生户厕改造，实施爱国卫生“7个专项”行动及国卫复审项目，改善农村人居环境。

5.做好社会保障服务工作，坚持“人人享有社会保障”，不断扩大社会保障覆盖面，抓好妇幼健康及老龄工作、计划生育、就业创业、卫生监督执法等工作，进一步提高社会救助水平，完善社会救助体系建设，强化基本民生保障，不断推进老年人、孤儿、五保户、残疾人、退役军人等特殊困难群体权益保护工作。

6.安全生产、消防安全防灾减灾工作，强化对安全生产、消防安全、防震减灾和自然灾害应急救援工作的组织领导及保障机制，避免和减少各类事故的发生，促进辖区社会稳定和经济发展，切实保障人民群众生命财产安全。

7.按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，进一步夯实农业农村基础设施、推进生态环境治理，提升农村人居环境，推进农业农村现代化，提高乡村治理能力，统筹做好农村住房提升改造等工作。

8.2023年温泉街道人民武装部计划有序开展征兵工作、民兵整组训练以及民兵训练等工作。

9.提升森林火灾防控效率，做好护林防火的日常宣传工作,购买防火物资，维修防火公路，减少森林火灾的发生。培养一批训练有素的专业扑火队伍，按时发放各类人员工资及保险。开展防火宣传签订网格内村民告知书，提高村民的防火意识。落实责任制加强责任心，实行人员网格化到位，确保森林防火工资责任、人员、宣传三到位。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

一是按照安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效自评工作的相关要求，确定绩效自评的对象及当年度部门整体支出的绩效目标。二是研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务处室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算申报的绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。三是根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料后形成绩效自评报告，最后将绩效自评报告向领导进行汇报反馈，统一研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。

（二）评价目的

本次绩效自评的目的主要包括以下三方面：一是分析温泉街道办资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议。二是通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效益等方面评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，有效发挥财政资金的使用效益；三是通过绩效自评，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

4.《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》；

5.《安宁市预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》；

6. 安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效自评的通知；

7.《安宁温泉旅游度假区管理委员会、中共安宁市温泉街道工作委员会、安宁市人民政府温泉街道办事处行政事业单位财务管理办法》；

8.安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门预算批复；

9.安宁市人民政府温泉街道办事处2023年度决算报表；

10.安宁市人民政府温泉街道办事处2023年度部门决算分析报告；

11.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：安宁市人民政府温泉街道办事处。

2.评价时段：2023年1月1日-2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门整体支出绩效评价得分95.83分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效自评得分情况表

2.主要绩效

（1）温泉街道办事处2023年部门整体支出目标设定基本合理；在职人员控制较好，重点支出、机构运转保障程度较高；预算管理基本规范，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计划目标，宣传教育开展情况较好，无害化卫生公厕覆盖率、集镇生活垃圾清运率、生活垃圾无害化处理率均达100%，人居环境得到改善；社会保障体系建设进展较快，云南特色小镇建设完成情况较好。通过部门的履职，对于维护辖区稳定，促进辖区和谐发展，构建和谐劳动关系的效果较好。

（2）招商引资初见成效。2023年新增储备项目11个，洽谈投资合作协议8个。完成温泉小镇·耕耘里、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效、BCC美丽（龙山有氧）乡村振兴等5个项目正式投资协议签订，完成目标任务5个的100%。正在推进的招商引资项目共18个（耕耘里、温泉山谷六期康养小区、温泉山谷七期康养小区、温泉山谷八期康养小区、温泉山谷网赛中心、温泉山谷国际会议中心康养酒店、温泉山谷学校项目、咏宁苑住宅小区、华熙温泉健康美丽小镇项目、德硕老年病医院、云甸阁度假康养基地、温泉半山M酒店、蔷薇田园综合体、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效项目、BCC有氧计划项目、永盛七星安宁温泉康养中心基地项目），其中今年实质性开工项目3个（耕耘里、温泉山谷八期康养小区、BCC美丽龙山有氧乡村振兴项目），完成全年目标任务1个的300%；竣工项目2个（耕耘里一期、蔷薇田园综合体一期），完成全年目标任务1个的200%。

（3）完成连片植树造林20亩、义务植树4.9万株。深入实施3个聚焦农业产业项目——北塔耕耘里、“天空牧羊城”、古崀蔷薇田园综合体，全力推进农文旅融合乡村振兴项目建设，促集体经济发展壮大。区域53座农村公厕及2412个户厕实现无害化改造全覆盖，转运城乡生活垃圾量2923.03吨，城乡生活垃圾日产日清。

（二）具体绩效分析

1.投入指标分析

从综合评价得分看，投入指标满分30分，评价得分29.00分（得分率96.67%）。反映出温泉街道办部门整体支出目标设定基本合理，预算配置控制基本有效。具体分析情况如下：

（1）绩效目标管理

绩效目标管理从“绩效目标可行性、完整性、合理性、明确性”四方面进行评价，指标满分10分，评价得分9分。温泉街道切实落实好相关政策，紧紧围绕滇中新区、安宁市委、市政府的决策部署，以特色小镇建设为契机，全面整合旅游资源，以项目建设为抓手，确定了事业发展的长期目标。根据长期规划分解了年度目标，并制定年度具体工作任务，年度绩效目标制定符合要求，设置合理；但年度目标细化分解为绩效指标时存在指标不全面等问题，不能充分反映部门履职效益情况。

（2）部门职能职责

部门职能职责从“部门职能职责的明确性与科学性”、“年度工作目标与部门职能职责的适应性”等四个方面进行评价，指标满分10分，评价得分10分。根据安办通〔2019〕36号中共安宁市委办公室、安宁市人民政府办公室，关于印发《安宁市人民政府温泉街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，温泉街道办部门职能职责界定明确、科学，所设定的具体目标与部门职能职责相适应，年度各类具体工作与部门职能职责相匹配，部门内设科室及下属单位具体职责明确。

（3）预算配置

预算配置从“在职人员控制率、‘三公经费’变动率、公用经费项目预算合理性、特定目标类项目支出预算合理性、重点项目支出安排率”五个方面进行评价，指标满分10分，得分10分。温泉街道办部门年度人员类、运转类公用经费项目预算根据人员经费、公用经费标准进行了合理编制，年度特定目标类项目支出预算依据充分、符合资金使用范围；2023年末在职在编实有人数73人，其中：行政人员32人，参照公务员管理0人，事业人员41人，在职人员控制率100%，未超过核定的编制数，在职人员控制较好。2023年街道办“三公经费”支出7.65万元，其中；公务接待费用0.20万元、公务接公车购置及运行维护费7.45万元。较2022年7.69万元减少0.04万元。

2.过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分17.83分（得分率89.15%）。反映出温泉街道办部门整体支出过程管理存在一定的不足。具体分析情况如下：

（1）预算执行

预算执行从“预算完成率、预算调整率、‘三公经费’控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率”五个方面进行评价。指标满分9分，评价得分6.83分。2023年街道办年度收入总额6,219.29万元（含年初结转结余609.29万元），支出决算数5,791.90万元（基本支出1,992.65万元，项目支出3,799.25万元），预算执行率93.13%；2023年支出年初预算数3543.97万元，支出预算调整数1,241.71万元，预算调整率35.04%；2023年“三公经费”预算数21.93万元，实际支出数7.65万元，‘三公经费’控制率34.88%；2023年收入总额6,219.29万元，支出决算数5791.90万元，支出进度93.12%；政府采购预算执行率60.49%（政府采购预算283.65万元，实际执行171.59万元）。综合以上数据看，部门在预算完成、“三公经费”控制效果较好，在预算调整、政府采购预算执行等方面存在不足。

（2）预算管理

预算管理从“财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监管、预决算信息公开性和完善性”四个方面进行评价。指标满分9分，评价得分9分。综合评价情况看，部门预算管理工作中财务管理制度健全性、财务监管、资金使用合规性、预决算信息公开性和完善性均较好。

（3）资产管理

资产管理从“资产管理制度健全性、固定资产在用率”两个方面进行评价。指标满分2分，得分2分。温泉街道办固定资产管理基本规范，设置了固定资产明细账和卡片账，资产保管使用安全，制定了《温泉街道办事处固定资产管理办法》，加强温泉街道办固定资产管理，维护了固定资产安全和完整。

从综合评价得分情况看，产出指标满分50分，综合评分49分（得分率98%）。反映出部门职能职责履行良好，完成部门年度计划主要任务，社会效益、经济效益、生态效益、服务对象满意度等较好。具体分析情况如下：

（1）经济效益方面：2023年温泉街道固定资产投资年度任务数为21亿元，全年新增入库项目9个，预计完成7.73亿元，完成率36.8%；社会消费品零售总额年度增长10.05%，限额以上社会消费品零售总额增速预计为17.56%。一是积极开展招商引资工作，2023年接待企业到温泉实地考察共计22次；外出招商4次，拜访企业6家；新增储备项目11个，洽谈投资合作协议8个。完成温泉小镇·耕耘里、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效、BCC美丽（龙山有氧）乡村振兴等5个项目正式投资协议签订，完成目标任务5个的100%。2023年温泉街道正在推进的招商引资项目共18个（耕耘里、温泉山谷六期康养小区、温泉山谷七期康养小区、温泉山谷八期康养小区、温泉山谷网赛中心、温泉山谷国际会议中心康养酒店、温泉山谷学校项目、咏宁苑住宅小区、华熙温泉健康美丽小镇项目、德硕老年病医院、云甸阁度假康养基地、温泉半山M酒店、蔷薇田园综合体、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效项目、BCC有氧计划项目、永盛七星安宁温泉康养中心基地项目），其中今年实质性开工项目3个（耕耘里、温泉山谷八期康养小区、BCC美丽龙山有氧乡村振兴项目），完成全年目标任务1个的300%；竣工项目2个（耕耘里一期、蔷薇田园综合体一期），完成全年目标任务1个的200%。

（2）社会效益方面：今年辖区内共新增养老保险参保人数65人，待遇发放人数为2132人，养老保险待遇领取人员生存认证数1974人；领取农村居民最低生活保障金的人数达387户次，447人次，共发放保障金205061.91元；领取特困人员供养金共263人次，合计金额317856元；临时救助累计40人，发放救助款371950.99元，杜绝发生“因病致贫、因病返贫”的问题；完成19个农村道路安全隐患点（段）整治；常态化开展非煤矿山、尾矿库、地质灾害点及消防安全隐患排查整治，建立应急救援保障队伍；完成综治中心、矛调中心、信访接待中心、网格化指挥中心“四中心”融合，调解各类矛盾纠纷164件，办理信访件45件，市长热线261件，各类特殊群体在管在控，社会治安形势良好，未发生安全事故，未出现人员越级非访情况，社会持续安全稳定。

（3）生态效益方面：完成植树造林20亩、义务植树4.9万株，城乡新增园林绿地1.39公顷，空气质量优良率达98.5%以上；2023年地热水用水量为52万立方米，同比下降31%，利用率100%，地下冷水用水量为85.6万立方米，同比下降8.8%；缴纳地下水资源税326.2万余元；农村人居环境整治成效明显：区域53座农村公厕及2412个户厕实现无害化改造全覆盖，转运城乡生活垃圾量3943.92吨，城乡生活垃圾日产日清；放置生活垃圾分类桶722只，完成后山崀村委会古崀村民小组及甸中村委会外村村民小组生活污水治理；完成38宗3万平方米的违法违规建筑拆除，实现新增违法建筑“零增长”，龙山村和甸中外村申报为“无违建”小区。

（4）服务对象满意度方面：根据问卷调查，工作人员、辖区社会公众和服务对象综合满意度为95%，满意度较高。

五、主要经验做法

无。

六、存在的问题

（一）年初预算编制不完整，预算绩效管理工作有待加强

1.未实现全口径预算管理，部门预决算差异较大。2023年温泉街道办支出预算数为3,550.33万元，调整后支出预算为5449.61万元，预算调整率为53.50%，主要是由于温泉街道办为落实上级部门或本级部门年中追加的项目经费导致。

2.未能结合年度计划以及上级工作要求设置绩效指标，产出指标、效益指标未细化，绩效指标设置未能全面反映本年工作完成情况。大多数项目支出预算绩效总体目标与年度目标完全一致，未根据部门职能职责及重点工作任务归纳总结，绩效指标设定与项目相关性不高，部分定量指标不可量化，可操作性差，各项绩效指标要素填列不规范。

（二）绩效管理制度规定未全面落实

温泉街道办未全面落实《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）的相关要求，具体如下：

一是部门对绩效管理认识不足，重视不够。由于部门整体支出评价涉及部门的方方面面，在具体评价过程中涉及人员配置、控制、制度建设、项目管理、财务收支凭证等资料，还涉及与部门项目合作的第三方公司、企业情况，部分处室认为是在做“全面审计”，对绩效评价认识不充分，对绩效管理重视不够。

二是未建立部门内部绩效目标申报审核机制及未合理规划好部门当年度工作任务，导致部分绩效目标申报不合理。

七、改进措施及建议

（一）落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理。根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）及《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）等文件的相关要求，在编制年度预算时应先根据部门规划及年度工作计划确定年度绩效目标，再结合评价考核要求将绩效目标分解成细化、量化的绩效指标，并确保指标的完整性和准确性。

2.加强绩效管理意识，提高绩效管理水平

（1）强化主体责任意识，加强绩效管理。绩效管理是财政预算管理改革的重要举措，是提升部门预算管理质量的有效手段。建议部门提高绩效意识，积极推进预算绩效管理，并将绩效管理与预算执行有机衔接，提高部门绩效管理水平。

（2）落实绩效管理制度，提升绩效自评质量。项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、证明材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

（3）加强评价结果应用。评价结果应用是绩效评价的落脚点，是预算绩效管理的关键环节。建议部门建立绩效评价结果反馈机制，对评价中发现的问题，及时反馈被评价单位，作为改进预算管理的重要依据。

（二）加强预决算管理，提升预决算编制质量

部门在预算编制时，应结合职能职责和年度工作计划，按全面准确、科学规范的要求做实、做细预算，真正发挥预算控制的作用，在决算编制时，进一步提高决算数据真实性准确性。在预算编制时，做实基础工作，对单位财政资金、非财政资金项目进行全面、彻底的清理，准确核实项目资金的结转结余；对非财政拨款收入，应对单位近几年实际实现的收入情况进行趋势分析，结合年度计划任务，合理预计各项收入和支出。按《预算法》规定将所有资金纳入预算，合理预计非财政收入，提高预算编制的准确性，真实、完整反映预算情况。