一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

金方街道于2007年9月筹建，2007年12月7日经云南省人民政府以云政复〔2007〕66号文件正式批复设立，并于2008年2月13日正式挂牌成立，是安宁市委、市政府实施工业强市、城镇化推动战略，加强城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建设管理水平而成立的派出机构。根据安办通〔2019〕32号中共安宁市委办公室、安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市人民政府金方街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，安宁市人民政府金方街道办事处下设五个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；七个事业单位：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

金方街道2023年年末单位实有人员62名，其中：行政编制人员25人，事业编制人员37人。

金方街道2023年年末车辆编制数11辆，实有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他公务用车7辆。

（二）部门职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，在各方共同努力下，金方街道荣获2项国家级荣誉、5项云南省级荣誉、7项昆明市级荣誉、11项安宁市级荣誉。

1.坚持党建引领，以大策划打造大品牌，夯实组织建设。一是聚合多方力量，确保党的基层治理效能大提升。金方街道抓好“十大党建先锋”行动，以街道“大工委”、社区“大党委”、工会、妇联、共青团形成的“五纵”，与驻区单位、报到党组织、“两新”党组织、新业态新就业群体、兄弟单位为“五横”，共同形成以党建带群建和区域党建联盟为构架的“五纵五横”区域党建发展体系。二是做精特色党建，确保党建服务中心大局提质增效。本着突出亮点、深挖优点、破除难点的工作思路，金方街道开展大调研活动，创新开展“一村一品”“一社区一特色”工作。三是党建引领商圈，确保党建拉动经济效果显著。开展党建引领示范商圈建设工作，以万达广场、月丰·摩谷星街区、山海泉集贸市场、中集车辆园、中南城、云安国际商贸城等项目综合体为核心，认真落实两新组织党建工作站（点）职能职责，持续推进“两个覆盖”，成立山河工程建设监理有限公司、金方街道商圈、中集物流等7个“三新”党支部，成立云南稷星商贸有限公司工会等10家群团组织。

2.持续融合优化，以大项目推动大发展，强化经济支撑。一是经济发展稳步增长。固定资产投资任务数为52亿元，全年完成24.63亿元，完成率47.36%；规上工业总产值任务数为329.39亿元，全年完成278.9亿元，完成率84.67%；市场主体倍增全年任务1275家，全年完成1276家，完成率100%；二是招商引资效果显著。2023年招商引资内资任务数为30亿元，全年完成20.38亿元，完成全年任务67.26%，全年度签订正式投资协议任务数为3个，前三季度完成3个，完成率100%；全年度实质性开工项目任务数为3个，完成3个，完成率100%；今年新增入库项目3个，开工项目入库率为100%。三是要素保障工作持续推进。2023年土地报批全年任务数为651.38亩，截至目前完成529.62亩，完成率81.3%；土地供应全年任务数为42.57亩，完成0.89亩，完成率2.11%；土地出让价款全年任务数为20200.37万元，完成121.23万元，完成率0.6%；闲置土地处置全年任务数为500.9亩，目前已完成449.69亩，完成率89.92%；批而未供土地全年任务数为637.59亩，截至目前完成724.62亩，完成率113.65%。

3.推动绿色发展，金方街道以大视野谋划大格局，提升发展理念。一是“严”字为本，筑牢护林防火屏障。金方街道与各村（居）委会共签订森林防火责任书7407份，配备巡山堵卡人员101人，防火重点林区、重点部位共设立防火卡点26个、森林防火检查服务站8个。二是“实”字着力，抓好林业河湖治理。金方街道共设立各级林长72人，选聘8位河（湖）巡查保洁员。三是“管”字为要，勤督严查环境保护。2023年耕地流出需整改面积162.15亩，已整改完成59.76亩，后续将持续做好整改工作，涉及2022年度土地卫片“非粮化”违法违规用地图斑6个，已经整改5个。四是“督”字为领，强化隐患排查。2023年，共开展安全生产检查648家次；检查生产加工企业614家次；开展食品抽检685家次，共检查药品经营使用单位110家次。

4.抓好城乡建设，以大谋划实现大提升，聚焦精进提质。一是抓管理促城市品质提升。为抓好城市环境卫生，切实改善和提升绿化水平助推文明城市创建工作，新增城市绿地5000平方米、村庄绿地2000平方米。开展垃圾分类宣传233次，各类志愿者服务活动共计300余场次，完成违建拆除54宗。二是抓建设促人居环境改善。为改善居民居住环境，从“细微”处发力，完成上报3个民生小实事项目，完成1个“最美街巷”点位创建工作、8个“最美庭院”打造、2个综合性服务设施亲民化项目改造、申报2个“基层治理百佳小区”、16个“最美楼道”的打造工作。同时，围绕安宁市2023年征地拆迁军令状任务表18.3545亩的目标任务，精心工作，现已圆满完成18.3545亩土地补偿协议的签订。三是抓维稳促社会和谐安定。2023年，矛盾纠纷排查356场次，调解受理矛盾纠纷785件，处理各类信访件1130 件，全年调解劳动关系纠纷案件10件。开展“普法强基补短板专项行动”，精准入户普法1311余次，覆盖群体达到18841余人，实现重点人员普法全覆盖。开展各类普法宣传活动786余次。四是转观念乡村振兴全面发展。充分发挥村党组织“头雁”作用，以农村“三变”改革为契机，结合党组织领办合作社，以甸苴乡村旅游观光带等为主线，串联生态、农田等资源，全力推进乡村发展。

5.着力改善民生，以大责任构建大服务，实现惠及全民。一是便民服务“内外兼修”。通过完善服务平台、提高服务人员专业化水平、服务质量的方式，让便民服务“硬软件”双提升实现“内外兼修”。二是社会帮扶“面面俱到”。2023年9月启动成立街道级“金方街道社区专项基金”，并先行先试在朝阳后山社区成立社区级基金，募集爱心捐款共计118971.5元。以个案、小组等专业化服务+常态化的志愿服务打造小罗白社区精康融合品牌，在金方街道残联小罗白社区成立精神障碍社区康复站。农村劳动力转移就业完成447人，完成率149%；城乡医保参保数26036人，完成率100%。完成就业困难人员认定185人次，困难人员灵活就业社保补贴申请132人次。三是民生建设“持续发力”。推进政府性投资项目共16项，总投资约125220万元，其中：续建项目12项，新开工项目4项。

（四）部门管理制度

金方街道强化“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”的长效机制，结合具体工作实际情况，制定并实施了《中共安宁市金方街道工作委员会安宁市人民政府金方街道办事处制度汇编》《金方街道行政事业单位资金管理办法》《安宁市人民政府金方街道办事处预算绩效管理办法》《安宁市人民政府金方街道办事处预算绩效运行监控实施办法》《金方街道机关干部职工考勤制度》《金方街道车辆管理规定》《金方街道公车日常使用管理制度》《金方街道述责述廉制度》《金方街道责任追究制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年金方街道年度部门总收入为12,166.81万元；其中，财政拨款一般公共预算收入9,121.95万元、政府性基金预算财政拨款收入2,727.07万元、国有资本经营预算财政拨款收入8.54万元，其他收入309.25万元（财政代管户收入301.55万元，征地拆迁经费收入1.40万元，捐赠收入6.30万元）。2023年度部门年初结转结余资金8,404.80万元，其中，基本支出结转1.69万元，项目支出结转和结余8，403.11万元。

（六）政府采购情况

2023年金方街道根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，编制了政府采购预算，共涉及采购事项2项，政府采购预算总额90.72万元。其中，政府采购货物事项1项，预算4.50万元；政府采购服务事项1项，预算86.22万元；年末实际完成政府采购90.82万元，其中，政府采购货物5.32万元，政府采购服务85.50万元。

（七）固定资产情况

2023年末，金方街道账面固定资产原值66,463.76万元，其中，房屋和构筑物65,909.06万元、设备367.78万元、图书和档案16.19万元、家具和用具170.73万元；账面无形资产原值45.26万元；累计折旧/摊销11857.91万元。本年新增固定资产65854.51万元，其中，房屋和构筑物65775.89万元、设备55.21万元、图书2.00万元、家具和用具21.41万元；新增无形资产17.37万元；计提资产折旧/摊销11411.61万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年，金方街道将以抓好“十大党建先锋”“十大提神振气”“十大经济发展”“十大乡村振兴”“十大城市提升”“十大安全稳定”“十件民生实事”等七个“十”行动为路径，统筹推动金方经济社会全面进步发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.抓好“十大党建先锋”行动。以学习贯彻党的二十大精神为主线，积极推动基层党建重点工作任务落地生效，把党建工作嵌入街道各领域事业发展全过程。

2.抓好“十大提神振气”行动。深刻把握和全面理解“国之大者”的丰富内涵，把抓班子、带队伍作为一项重要政治任务，全面提振党员干部精气神，锻造攻坚克难的“金方铁军”。

3.抓好“十大经济发展”行动。以“保存量、促增量、提质量”为目的，抓“早”、抓“快”、抓“准”、抓“实”，坚决打赢“稳经济、促增长、保大局”这场硬仗。

4.抓好“十大乡村振兴”行动。以村庄建设、环境整治和农民增收为抓手，持续推动农村“强富美”，凝心聚力打造金方“醉美十六公里”乡村振兴示范带。

5.抓好“十大城市提升”行动。通过补短板、强弱项、促提升，全面提升城市建设和管理水平，不断推进金方“旧颜”换“新颜”，不断提高辖区群众满意度。

6.抓好“十大安全稳定”行动。以“时时放心不下，事事挂在心上”的责任感，坚决打赢安全稳定攻坚战，确保街道社会大局安全稳定。

7.抓好十件民生实事。以“让人民群众满意”为出发点和落脚点，想民之所想，忧民之所忧，急民之所急，解决群众“急难愁盼”问题，不断提高群众满意度。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

本次部门整体绩效评价主要按照以下步骤内容开展：（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标；（2）梳理部门内部管理制度及存量资源；（3）分析确定当年度部门整体支出的评价重点；（4）构建指标体系，按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。在上述基础上，按照绩效指标评价体系进行科学、客观地评价。最终形成评价结论并撰写自评报告。

（二）评价目的

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，以提高部门绩效管理水平，加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财政资金支出管理，强化资金使用部门的支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高部门的工作效率和资金使用效益。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》；

2．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

3．《政府会计制度》；

4．《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

5．《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）；

6．《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

7．《安宁市财政局关于开展2021年预算支出绩效自评的通知》；

8．《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》的通知（安财发〔2021〕262号）；

9．《金方街道2023年工作总结及2024年工作计划》；

10．《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》；

11．金方街道单位制定的管理制度；

12．2023年度各预算项目资金下达文件；

13．其他相关文件及资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象

部门整体支出绩效：主要包括市级财力安排的年初预算（包含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的基本支出、项目支出的全部资金。

2.评价时段

评价时段为2023年度。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据金方街道工作职能，按照年度市委市政府安排的工作目标、上级部门的工作安排以及本年度单位自行制定的部门目标，金方街道2023年度部门整体支出绩效评价共性指标体系按照投入、过程、产出三个方面的指标进行综合评价、打分，最终自评得分为95.26分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

金方街道部门整体支出绩效评价，按照《安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设立三级评价指标体系，具体构成如下：一级指标由投入（30分）、过程（20分）、产出（50分）3项构成，二级指标8项，三级指标34项，满分100分。部门整体支出绩效评价指标体系及评分见下表：

（三）具体绩效分析

A投入（30分）

A1绩效目标管理（10分）

A1-1绩效目标可行性（2分）

2023年，金方街道以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南的重要讲话精神及中共昆明市第十二次党代会、安宁市第七次党代会和七届市委历次全会精神，充分发扬“赶考”精神。紧紧围绕提升组织力、强化政治功能，统筹推进金方街道基层党组织的建设，着力实现从管理向治理转变，激发基层活力，全力助推经济建设、民生保障、社会治理、乡村振兴等各项工作。部门中长期规划、年度工作目标设定具有可行性、持续性，能够适应《安宁市国民经济和社会发展第“十四五”规划》，且与部门职能相适应，故A1-1指标得2分。

A1-2绩效目标完整性（2分）

2023年，金方街道围绕市委、市政府的中心工作，结合街道实际，提前预算，全面统筹，根据金方街道《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》对部门目标及部门全部工作设定详细工作计划，部门中长期规划、年度工作目标设定完整，有逻辑性，故A1-2指标得2分。

A1-3绩效目标合理性（3分）

2023年度金方街道部门绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，符合部门“三定”方案确定的职责及部门制定的中长期实施规划，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从投入、过程、产出等方面进行细化，部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限内实现，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，故A1-3指标得3分。

A1-4绩效目标明确性（3分）

2023年金方街道对各部门及各项事业进行了目标设定，年度工作目标与部门中长期规划目标完全相一致，2023年度绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，指标清晰且可衡量，与部门年度的任务数、完成内容相对应，并与本年度部门预算资金相匹配，故A1-4指标得3分。

A2部门职能职责（10分）

A2-1部门职能职责的明确性与科学性（1分）

金方街道根据《安宁市人民政府金方街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（安办通〔2019〕32号），对其部门职能进行了明确规定，部门职能界定依据充分、清晰，故A2-1指标得1分。

A2-2年度工作目标与部门职能职责的适应性（4分）

依据金方街道2023年度工作计划，已对其职能职责范围内所有项目制定工作计划和目标，工作目标与金方街道的部门职能职责一致，已涵盖所有职能，部门所设定的具体目标与部门职能职责相适应、详细工作目标与部门职能对应匹配，故A2-2指标得4分。

A2-3年度具体工作与部门职能职责的匹配性（4分）

根据金方街道《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》各项任务要求，上级下达部门的年度工作目标与金方街道职能职责相适应，部门详细工作目标及具体工作与部门职能对应匹配，故A2-3指标得4分。

A2-4部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分）

金方街道是安宁市人民政府的派出机构，为正科级，其部门有“三定”方案对职能职责范围进行界定，此外还制定了《安宁市人民政府金方街道办事处五办七中心职能职责、内设机构》的规定，内设职能部门五办七中心的具体职责清晰、固定，故A2-4指标得1分。

A3预算配置（10分）

A3-1人员类、运转类公用经费项目预算合理性（2分）

2023年，金方街道根据安宁市部门预算基本支出经费定额标准严格测算年度人员类、运转类公用经费项目，严格按照安宁市“二上二下”的预算编报程序确定当年预算，人员类、运转类公用经费预算编制如实合规，故A3-1指标得2分。

A3-2特定目标类项目支出预算合理性（3分）

2023年，金方街道根据年度重点工作目标任务实施计划开展部门特定目标类项目支出预算的编制，按照安宁市“二上二下”的预算编报程序，街道各项目支出预算编制过程为：街道各部门、中心依据相关政策文件、会议纪要及年度工作计划等依据编报项目支出预算申报表，经部门分管领导审核通过后报经街道主任办公会及党工委会议讨论研究确定最终“一上”项目支出数据，经安宁市财政局审核街道“一上”项目支出数据后确定街道当年“一下”项目支出预算控制数，街道根据“一下”控制数，召开相关工作会议讨论研究，确定年度“二上”项目支出内容上报，安宁市财政局依据街道“二上”数据进行年度预算批复。故A3-2指标得3分。

A3-3在职人员控制率（1分）

金方街道2023年人员编制数64人，其中：行政编制26人，事业编制38人；年末在职实有人员62人，其中：行政编制人员25人，事业编制人员37人。在职人员控制率（在职人员数/编制数）×100%=（62/64）×100%=96.875%。根据评分标准，A3-3指标得1分。

A3-4“三公”经费变动率（1分）

2023年度金方街道“三公”经费决算支出4.2154万元，上年度决算支出4.2155万元，“三公”经费变动率为（4.2154-4.2155）/4.2155×100%=-0.002%。根据评分标准，A3-4指标得1分。

A3-5重点项目支出安排率（3分）

2023年度金方街道项目支出总额10278.40万元，其中50万元（含）以上重点项目支出9364.18万元，重点支出安排率为9364.18/10278.40×100%=91.11%。根据评分标准，A3-5指标得3分。

B1预算执行（9分）

B1-1预算完成率（2分）

2023年度金方街道全年部门预算支出调整数为12264.27万元，全年支出决算数为12264.27万元。预算完成率为12264.27/12264.27×100%=100.00%。根据评分标准，B1-1指标得2分。

B1-2预算调整率（2分）

2023年度金方街道年初预算项目调剂资金总额为84.15万元，预算调整率为84.15/4455.65*100%=1.89%，根据评分标准，B1-2指标得1.8分。

B1-3“三公”经费控制率（1分）

2023年度金方街道“三公”经费决算支出4.2154万元，年初预算数为6万元。三公经费控制率为4.2154/6×100%=70.26%。根据评分标准，B1-3指标得1分。

B1-4支出进度率（1分）

2023年，金方街道预算资金支付按计划完成预算执行，各时间节点的预算执行进度均符合年度预算批复要求，支付进度率100%，故B1-4指标得1分。

B1-5公用经费控制率（2分）

2023年度金方街道实际支出公用经费75.94万元，年初预算批复公用经费91.55万元，公用经费控制率为75.94/91.55×100%=82.95%。根据评分标准，B1-5指标得分为1.8分。

B1-6政府采购执行率（1分）

2023年度金方街道实际完成政府采购金额90.82万元，年初预算批复财政金额90.72万元，政府采购执行率为90.82/90.72×100%=100.11%。根据评分标准，B1-6指标得1分。

B2预算管理（9分）

B2-1财务管理制度健全性（1分）

金方街道为了加强部门预算管理，更好地规范财务管理工作，依法加强会计管理和财务监督，充分发挥会计工作在经济建设活动中的作用，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家有关法律法规的规定，结合街道办事处实际制定了《金方街道行政事业单位资金管理办法》《金方街道机关内部管理制度》等内控制度，财务管理制度健全、完整，部门内部财务管理、资金收支、会计核算等管理制度执行到位。故B2-1指标得1分。

B2-2资金使用合规性（4分）

金方街道对部门资金管理及审核、专项资金支出进行了规定，制定了《金方街道行政事业单位资金管理办法》，办法中规定街道办事处大额资金支出，实行会议集体决策、行政主管领导审批制。经检查，金方街道部门整体资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。故B2-2指标得4分。

B2-3财务监管（1分）

金方街道通过部门财务管理制度、经费列支及报批程序，日常部门监督，对发现的问题及时整改，账务核算合理，审批及监督流程设计有效，内部控制执行有效。故指标B2-3得1分。

B2-4预决算信息公开性和完善性（3分）

金方街道按照相关文件要求，在安宁市人民政府门户网站依规定按时完整地公开年度财政预决算信息，按规定时限公开的预决算信息完整、准确，与部门预决算执行情况相匹配。故B2-4指标得3分。

B3资产管理（2分）

B3-1资产管理制度健全性（1分）

金方街道制定了《金方街道行政事业单位资金管理办法》，办法中对财产物资管理作明确规定。通过固定资产卡片和固定资产账目进行核查发现，金方街道固定资产卡片齐全，并对新增及核销的固定资产履行了相应的申请审批程序。故资产管理制度得到有效执行，因此B3-1指标得1分。

B3-2固定资产在用率（1分）

截至2023年末，金方街道实际在用固定资产总额66463.76万元，账面全部固定资产总额66463.76万元，固定资产在用率为66463.76/66463.76×100%=100%。根据评分标准，B3-2指标得1分。

C1履职尽责（30分）

C1-1考核任务实际完成率、C1-2完成及时率、C1-3质量达标率、C1-4重点工作办结率

根据安宁市大赶考领导小组办公室（安赶考办〔2024〕2号）《关于安宁市2023年度“大赶考”年终考核结果的通报》文件，金方街道2023年度最终得分为95.91分，根据评价标准，C1履职尽责指标得分率为（95.91/110）×100%=87.19%。根据考核得分率，C1-1至C1-4指标实际得分为30×87.19%=26.16分。

C2效果效益（20分）

C2-1经济效益

2023年金方街道固定资产投资任务数为52亿元，全年完成24.63亿元，完成率47.36%；规上工业总产值任务数为329.39亿元，全年完成278.9亿元，完成率84.67%；市场主体倍增全年任务1275家，全年完成1276家，完成率100%；2023年招商引资内资任务数为30亿元，全年完成20.38亿元，完成全年任务67.26%，全年度签订正式投资协议任务数为3个，前三季度完成3个，完成率100%；全年度实质性开工项目任务数为3个，完成3个，完成率100%；今年新增入库项目3个，开工项目入库率为100%；2023年土地报批全年任务数为651.38亩，截至目前完成529.62亩，完成率81.3%；土地供应全年任务数为42.57亩，完成0.89亩，完成率2.11%；土地出让价款全年任务数为20200.37万元，完成121.23万元，完成率0.6%；闲置土地处置全年任务数为500.9亩，目前已完成449.69亩，完成率89.92%；批而未供土地全年任务数为637.59亩，截至目前完成724.62亩，完成率113.65%。金方街道全体干部职工进一步提振精神，凝心聚力、主动作为，全力确保了街道经济实现持续、稳定、健康发展。综上，C2-1指标得分为4.5分。

C2-2社会效益

2023年，金方街道积极推进各项社会建设工作。1.调整充实26个街道“大工委”成员单位，59个社区“大党委”成员单位，2023年共形成街道“大工委”项目清单129项，完成129项，完成率100%，共召开社区“大党委”联席会议132次，形成“项目清单”59项，共组织活动89余次，解决区域内问题5类。2.网格长、楼栋长走访联系户共870次，解决群众诉求400余个，在朝阳后山社区建成了安宁首个为城市困难群众服务的“爱心家园”，为42户群众解决住房困难问题。3.结合主题教育，街道各级党组织制定“为民解忧”清单190件，已完成123件；街道和各村（社区）班子成员个人制定“为民办实事”清单207件，党员个人制定了4000余件，实现党员办实事清单制定率85%以上；全年开展“三双”活动445次，参与报到党员5406余人，参与报到党组织25个。4.金方街道新增城市绿地5000平方米、村庄绿地2000平方米。开展垃圾分类宣传233次，各类志愿者服务活动共计300余场次，参与人数为600余人，设立宣传展板80余块、条幅300余条。完成违建拆除54宗，总面积85755.5平方米，完成率107.19%，黎明社区蓝天城“创业园小区”作为金方街道2023年度无违建小区顺利验收。5.为改善居民居住环境，金方街道从“细微”处发力，完成上报3个民生小实事项目，完成1个“最美街巷”点位创建工作、8个“最美庭院”打造、2个综合性服务设施亲民化项目改造、申报2个“基层治理百佳小区”、16个“最美楼道”的打造工作。同时，围绕安宁市2023年征地拆迁军令状任务表18.3545亩的目标任务，精心工作，现已圆满完成18.3545亩土地补偿协议的签订。6.2023年，矛盾纠纷排查356场次，排查出矛盾纠纷785件，受理矛盾纠纷785件，受理率达100 %。成功调解矛盾纠纷785 件，调解成功率达100%，处理各类信访件1130 件（同比下降3.83%）。全年调解劳动关系纠纷案件10件，共调解支付114名工人工资，合计120.9337万元。开展“普法强基补短板专项行动”，精准入户普法1311余次，覆盖群体达到18841余人，实现重点人员普法全覆盖。开展各类普法宣传活动786余次，共发放宣传资料（包含宣传品）79646余份，覆盖71356余人。7.2023年，思邑村“阳光菜园”实现认领菜地42块，年营业收入可达10万元，6个行政村集体收入均达到10万元以上，其中收入达100万以上的有1个，50万-100万元的有3个，10万-50万元有2个，各村通过自筹、集体投入资金76.9万元提升人居环境，完成9个绿美乡村申报。8.金方街道接办件2635件、村（社区）接办件5334件，办结率100%、好评率100%；发布政府信息公开935条、办理“跨街道联办”事项26件，对新村社区、朝阳后山社区便民服务站亲民化改造工作。开展文化演出服务188场次，惠及群众21360人。9.2023年，农村劳动力转移就业任务数300人，完成447人，完成率149%；城乡医保参保数26036人，完成率100%。完成就业困难人员认定185人次，困难人员灵活就业社保补贴申请132人次。10.推进政府性投资项目共16项，总投资约125220万元，其中：续建项目12项，新开工项目4项。2023年，完成怡兴小区、罗白小区、后山第一居民小组、朝阳东路小区、晨景小区、老东区小区、新东区小区等17个老旧小区改造，共计410栋住宅楼、住户8950户、改造建筑面积70.764万平方米，惠及60000余人。2023年金方街道凝聚部门合力，全面争先创优，城乡建设彰显新亮点，生态建设实现新进步，民生福祉达到新水平，社会文明实现新提高，社会治理体现新特色，圆满完成了街道办各项党建及社会建设指标。综上，C2-2指标得分为5分。

C2-3生态效益

2023年，金方街道持续推进生态保护，生态文明建设持续发展。一、金方街道与各村（居）委会共签订森林防火责任书7407份，配备巡山堵卡人员101人，防火重点林区、重点部位共设立防火卡点26个、森林防火检查服务站8个，巡查6349次，发放防火挂历6500份、入山告知书5000份、致游客公开信5000份、宣传资料5000余份。二、金方街道共设立各级林长72人，其中：街道级林长6人，村委会级、村小组级林长66人，共开展巡林1105次。金方街道选聘的8位河（湖）巡查保洁员，全面管好各辖区内的河渠湖库环境卫生，按照制定的考核机制兑现奖惩，截至目前，市级河长到街道辖区累计开展巡河15次，街道级、村级河长累计开展巡河863次，在巡河过程中三级河长共发现或反馈问题7个，街道制定措施整改完成7个。三、2023年耕地流出需整改面积162.15亩，已整改完成59.76亩，后续将持续做好整改工作，涉及2022年度土地卫片“非粮化”违法违规用地图斑6个，已经整改5个。金方街道辖区涉钢渣企业8家，其中上半年涉钢渣的两家企业，已通过专家及市级相关部门的环保验收；辖区钢渣总量约177万吨，目前已清运钢渣约116.2万吨，剩余约60.8万吨，钢渣存量逐步消减。四、2023年，共开展安全生产检查648家次，其中：检查非煤矿山企业19家次；检查危化品企业8家次；检查烟花爆竹仓库（及烟花爆竹零售点）7家次；检查生产加工企业614家次，共督促企业整改隐患3702条。为保证群众食药安全，金方街道开展食品抽检685家次，共检查药品经营使用单位110家次。五、为抓好城市环境卫生，切实改善和提升绿化水平助推文明城市创建工作，金方街道新增城市绿地5000平方米、村庄绿地2000平方米。开展垃圾分类宣传233次，各类志愿者服务活动共计300余场次，参与人数为600余人，设立宣传展板 80余块、条幅300 余条。完成违建拆除54宗，总面积85755.5平方米，完成率107.19%，黎明社区蓝天城“创业园小区”作为金方街道2023年度无违建小区顺利验收。六、为改善居民居住环境，金方街道从“细微”处发力，完成上报3个民生小实事项目，完成1个“最美街巷”点位创建工作、8个“最美庭院”打造、2个综合性服务设施亲民化项目改造、申报2个“基层治理百佳小区”、16个“最美楼道”的打造工作。同时，围绕安宁市2023年征地拆迁军令状任务表18.3545亩的目标任务，精心工作，现已圆满完成18.3545亩土地补偿协议的签订。2023年度严格落实各项生态保护制度，持续有效地推进生态环境绿化美化建设，圆满完成年度工作目标任务。综上，C2-3指标得4分。

C2-4可持续影响

2023年度，金方街道建立常态化工作机制，在人才队伍建设、推行长效创新管理方面，取得良好效果。1.队伍建设方面。金方街道每年均组织全体员工定期培训、进行政策专题学习、熟悉政策法规、提高业务能力，注重人员素质及业务水平的提升，逐步完善人员队伍建设。2.长效管理创新方面。以规范管理决策、提高工作效率、资产保值增值和合理承担社会责任为重点，把服务民众、提高居民素质、增加居民人均可支配收入、推进乡村振兴、改善人居环境等作为基本要求，对金方街道办各办公室、中心实行分类监管、综合考核、规范管理，从而提高效率，建设一支务实、高效、廉洁的干部队伍，增强街道的工作能力、效率和水平，保障部门工作长期可持续发展。综上，C2-4指标得4分。

C2-5服务对象满意度（2分）

2023年度金方街道部门整体支出绩效评价共计发放调查问卷数量100份，实际回收问卷100份，问卷回收率100%。据统计，通过调查对象：A类人群（被服务对象）、B类人群（一般群众）及C类人群（内部职工）的走访调查，社会公众表示金方街道在“城市建设及管理方面、生态环境治理方面、乡村振兴及农业农村现代化建设、城乡治理及辖区基础设施建设方面、提升辖区经济发展方面、精神文明建设方面、民生事务管理、基层党组织建设”等方面满意度较高。社会公众对金方街道的平均满意度为97.04%。按评价标准服务对象满意度95%以上，得2分，故指标C2-5得分为2分。

五、主要经验做法

（一）资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

（二）对项目资金建立了专项资金使用管理责任制度，部署了相应的活动方案，努力提高使用效率使专项资金按规定使用并且达到了预期目的；

（三）财务人员严格按照财务制度及章程办事，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用，遵守和维护财经纪律，执行财务制度，搞好会计监督，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作；

（四）部门支出绩效管理工作中不断完善预算绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理和评价结果应用的程序和方法，查找资金管理及项目执行过程中可能存在的薄弱环节，并采取相应措施，确保各项资金合法合规合理地使用。

六、存在的问题

金方街道2023年度预算绩效管理工作中主要存在以下问题：一是存在个别项目年初设定的绩效目标值与年度完成值有差异的情况；二是存在个别项目效益指标设置较泛化，缺少具体数值反映的情况；三是预算绩效管理工作需加强规范管理，报表质量需进一步提高。

七、改进措施及建议

金方街道于2023年修订并完善了《安宁市人民政府金方街道办事处内部控制手册》，其中明确了预算管理、财务管理及预算绩效管理的相关管理办法及措施。在今后的工作中，将严格按照国家、省市和安宁市关于预算绩效管理的相关管理规定加强预算、决算及绩效管理，严把支出单据审核关，做到每一笔支付业务单据齐全、程序合规，确保内部控制体系的有效运行。加强与第三方会计核算单位的业务对接交流，对其在街道的会计核算过程中加强监督，发现问题及时指正，使街道财务核算工作更加准确、明晰，为项目预算绩效管理提供坚实的依据支撑。继续加强对绩效管理人员的业务能力和政策水平培训，提升业务素质，提升预算编制工作人员的政策水平和业务能力，更加科学地编制预算和设定绩效目标。加强对预算项目绩效目标成果的梳理和分析，将绩效成果经验充分应用到今后的预算管理工作中，进一步提升街道预算和绩效管理水平。