一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市人防建设综合服务中心为安宁市住房和城乡建设局所属公益一类全额拨款事业单位。人员情况，事业编制3名（专技），设主任1名。

（二）部门职能

对人防工程建设和使用管理提供服务保障，确保人防工程正常运行，达到战时能防空袭，平时能防灾害的目的。负责人民防空工程平战功能转换、人民防空通信指挥、防空警报网络事务、法律咨询以及其他人防方面的服务保障工作。

（三）部门工作完成情况

认真学习《中华人民共和国人民防空法》和云南省、昆明市人防相关的法律法规，着力解决防空地下室建设及易地建设费收缴工作。按照各项管理措施、服务指南和各种审批报表，严格办理建设及收费审批手续，按照“窗口接件、科室审核、领导审批、层层把关”的原则，做到“应建尽建、应收尽收”。杜绝政策外减免，确保安宁市人防工作的顺利实施。1.做好“结建”人防工程的监管工作。一是把人防“结建”管理工作纳入建设项目报建审批程序，严格按照相关法律法规和昆明市“结建防空地下室程序”等相关规定，在“昆明市人防工程建设管理平台”遵循审批、审图、质监申请、现场交底、现场核查、竣工验收的程序进行管理。今年以来，建设防空地下室面积3.5万平方米，竣工面积11万平方米。新建和续建项目68个，按照建设管理规定，安宁市人防办实地检查134次，确保工程能按照规范顺利实施。二是严格验收备案制度，对验收不合格的项目严格按指标要求责成整改，直至达标，确保工程质量。三是坚持日常检查与重点抽查相结合，定期对全市人防工程进行检查，发现问题及时整改，人防工程无安全事故发生。做好防空地下室易地建设费收缴工作。坚持“以建为主、以收促建、应收尽收”原则，建立协作把关机制，完善各项规章制度，完成人防易地建设费足额收缴工作。积极参加培训、训练。今年以来，参加昆明市人防队伍综合训练1次，跨区域通信训练1次，参加《人民防空指挥部演练》培训1次，对人防队伍素质和技术能力提升起到了积极作用。2.常态开展通信演练，提升指挥通信工作效率。一是按照昆明市办通知要求，每周二按时参加通信训练，出联率100%，并2次作为主台与昆明市13个县区人防办开展了通信联动训练。二是成功完成2023年9.18防空警报试鸣工作。

（四）部门管理制度

1.贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》以及国家有关财经法律法规，结合具体情况和管理要求，制定各项财务规章制度。2.遵照《中华人民共和国预算法》，根据局各项事业发展计划，统一编制综合财务收支预、决算，并对预算执行过程进行控制与管理。3.建立健全会计工作制度和内部控制制度，对全局经济活动进行财务监督。4.为局各项经费提出统筹安排调度意见，努力提高资金使用效益。5.认真开展会计核算工作，及时、准确、完整地确认、 归集、记录和反映财务收支活动中的会计信息，编制和报送会计报表。6.配合有关部门做好资产管理，防止国有资产流失。7.完成局领导交办的其他任务。 财务负责人协助分管局领导全面管理财务工作，负责依法履行财务管理职责、组织实施各项财务规章制度和管理办法、组织落实年度部门预算编制和执行、维护财务工作秩序，确保资金使用安全。

    （五）部门资金来源及使用情况

我单位2023年初预算收入为63.58万元，其中：一般公共预算63.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。预算支出为63.58万元。

     (六)政府采购情况

  我单位无采购情况。

（七）固定资产情况

按照安编〔2020〕58号文件安宁市人防建设综合服务中心2021年9月成立，还没有建立资产系统。

二、绩效目标

（一）部门总目标

对人防工程建设和使用管理提供服务保障，确保人防工程正常运行，达到战时能防空袭，平时能防灾害的目的。负责人民防空工程平战功能转换、人民防空通信指挥、防空警报网络事务、法律咨询以及其他人防方面的服务保障工作。

    （二）部门项目具体计划目标

承担牵头推进新型城镇化战略工作，承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。负责推进住房制度改革工作。承担全市建设市场监督管理责任，管理和指导全市建筑业活动，负责全市房屋建筑和市政工程的施工许可工作、质量和安全生产监督管理工作、竣工验收备案并牵头组织综合验收；组织或参与房屋建筑和市政工程的质量、安全事故的应急处置和调查处理，负责规范和指导村镇建设工作。负责推进全市建筑节能与建设科技进步工作。

三、评价思路和过程

 （一）评价思路

本单位先确认当年度部门整体支出的绩效目标后梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系。在项目支出过程中注重结合年初目标随时对比关注，使项目的实施不偏离年初目标。

   （二）评价目的

本单位通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

   （三）评价依据

    依据财政规定文件要求和工作开展情况执行。

   （四）评价对象及评价时段

以开展实施的项目为评价的对象，在项目实施前中后期开展相关评价工作。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

经过绩效评价，明确了单位各项目开展的情况，实时监督、实时把控整体项目推进情况，及时发现并改进项目中的问题。

2.主要绩效

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

  在开展绩效评价工作中无论是指标体系总体框架的设计，还是具体指标的设置，都体现了科学性，全面性、系统性。既要考虑当前工作，又要着眼于长远的规划，把科学发展观的原则要求变成各级各部门具体的工作。紧密结合我单位实际，以“保增长，保民生，保稳定，保持发展良好势头”为主线，充分借鉴区内外城市先进经验，进一步完善考评方法，增强考评的公平性、合理性。强化责任意识。把市委、市政府下达各项分解的目标任务，细化成各级各部门的考评指标，让单位更明确各自的工作任务。作为衡量单位年度绩效考评的基本尺度。

六、存在的问题

绩效理念尚未真正体现在实践中。传统理财观念是“重资金使用、轻绩效管理” ,虽然提倡及实行财政绩效管理有一段时间，但在实践中仍侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，对绩效工作重视不够。绩效评价工作的成果未得到充分利用。每个项目经过绩效评价后都有相应的结论，如年度部门预算编制和执行是否解决了上年度预算编制中反映出来的问题，绩效指标的考核是否反映出预算执行中的某些问题，均可以在一定程度上得到反映，但在实际操作中，绩效评价工作的成果未得到充分利用，其价值未能得到充分体现。

七、改进措施及建议

努力消除绩效评价责任错位问题。在推进绩效管理过程中，应把培养部门单位的绩效管理放在首位，调动部门单位的主观能动性，消除绩效评价责任错位问题。在绩效评价中，应先由部门单位开展自我评价，再引入专家评价，将两者意见进行对比，让部门单位明白自己的改进方向和内容。充分利用绩效评价工作的成果。每个项目经过绩效评价后都有相应的结论，如年度部门预算编制和执行是否解决了上年度预算编制中反映出来的问题，绩效指标的考核是否反映出预算执行中的某些问题，均可以在一定程度上得到反映，应在实际操作中，充分利用绩效评价工作的成果，其价值才能得到充分体现。