一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市水务局有内设职能科室5个，即：党政办公室、资产财务科、水利工程建设管理科、水政水资源管理科、行政审批科。下设事业单位8个，即：安宁市河长制工作办公室、安宁市水旱灾害防御站、安宁市供排水管理站、安宁市水利工程建设质量监督站、安宁市水政监察大队、安宁市节约用水办公室、安宁市水利管理所、滇中引水工程建设管理局。

安宁市水务局核准编制数67个，其中：行政编制数16个、事业编制数51个。目前，实有在职在编人数64人，行政人数14人、事业人数50人。

离休人员1人，退休人员74人。

（二）部门职能

安宁市水务局是安宁市人民政府工作部门，为正科级。职能职责是负责水资源的合理开发利用；水资源保护；防御水旱灾害、承担水情旱情预警；负责全市小型水利工程建设管理，指导水利工程建设与运行管理；城镇供水管理，供水设施规划与建设；城镇排水、污水处理与再生水利用、节约用水；涉水违法事件的查处，实施水行政监察和执法；水库移民后扶等职责。

（三）部门工作完成情况

1、系统布局农村供水体系

依托已建成的水厂、供水站等现有农村集中式供水设施，整合成为8个供水单元，对全市农村供水做托底保障。年内主要实施青龙片区供排水一体化工程-棕树园水库输水工程、禄脿街道水厂提升及供水管网建设项目、温泉街道供水管网建设项目，保障3个集镇64个村组约2.7万人饮水安全；实施县街大石庄水源点至鸣矣河村供水管道连通应急工程、安宁市城乡供水一体化（一期）-县街王家庄片区供水管网建设，提升县街街道2个村委会9个村小组6000人饮水安全水平。

2、进一步强化城市供水保障

完成大屯水资源配置工程，工程总投资6532万元，净水厂日处理规模4万立方米；全力推进车木河水库引水管线建设（三期）工程建设，2023年完成总体进度50%，计划2024年完工投入使用；启动并完成城市应急补充水源工程（一期）工程建设，工程总投资7231.64万元，日新增原水供水量3万立方米。加快外马湾水厂和配套管网工程建设前期工作，工程估算总投资20000万元，计划2025年完工投入使用。

3、聚焦水环境质量提升，坚决打好污染防治攻坚战

聚焦水环境质量提升，坚决打好污染防治攻坚战，专项制定攻坚方案，严格落实整治措施，确保螳螂川温泉大桥断面水质年内达标。2023年1-9月，鸣矣河通仙桥国控断面水质为Ⅳ类，优于考核目标；螳螂川青龙峡断面水质为Ⅴ类，达到考核目标；县级集中式饮用水源地车木河水库水质为Ⅱ类，达到考核目标；螳螂川温泉大桥水质为Ⅴ类，达考核目标。1-8月，安宁市在昆明市18个县（市）区考核断面水质排名分别为16、5、18、16、4、4 、9 、3，排名较2022年同期显著提升。

4、积极谋划水利重大建设项目，全力推进重点项目建设，确保项目投资转化。

2023年，全市水务系统纳入安宁本级年度投资重点工程项目计划共26件，总投资196000万元，包含水利续建工程4件、新建6件，生态环保水污染防治工程续建6件、新建4件，灾害防治续建工程1件、新建4件，其他城镇基础设施1件。安宁市水系连通及水美乡村建设项目、安宁市车木河水库、凤仪上库、石板箐水库等11个集中式饮用水源地环境保护整治工程、安宁市职教基地管委会至第二污水处理厂污水主管网建设工程被列为安宁市政府年度“十大民生”工程。

水务局纳入市政府投资重点工程26件（含新开工项目15件），年内计划完工项目18件，完成固定资产投资77197.56万元；列入重大前期项目12件。截至目前，新建项目全面开工，完工18件，累计完成投资90906万元；重大前期项目按计划完成。

1⁓9月，全市完成水利固定资产投资90906万元（含滇中引水12619万元），工业投资完成6734万元，占目标任务数130000万元的69.92%。

（四）部门管理制度

我单位成立了安宁市水务局部门预算支出绩效评价工作领导小组，制定了《安宁市水务局预算绩效管理工作制度（试行）总则》及《安宁市水务局机关绩效考核管理实施细则》，对本单位预算绩效管理工作进行规范和指导，同时开展部门整体支出绩效自评工作。

（五）部门资金来源及使用情况

本年度资金来源为本级财力安排及上级补助；本年支出数为81347.68万元，其中：基本支出1851.16万元，项目支出79496.52万元。

（六）政府采购情况

2023年政府采购支出合计146.80万元。其中：政府采购货物支出为3.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出143.00万元。

（七）固定资产情况

房屋和构筑物19,956.80万元，占固定资产的99.62%（其中，房屋2.52万元，占固定资产的0.01%）；设备65.59万元，占0.33%（其中，车辆15.52万元，占0.08%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具11.28万元，占0.06%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

坚持“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，贯彻落实国家、省和市水利改革发展的决策部署，加快推进水利基础设施建设，全面提升水安全保障能力，大力开展水生态环境治理，持续深化水利改革发展，为安宁经济社会发展提供坚强的水利保障。      

（二）部门项目具体计划目标

1、强化城市污水整治工作。一是全面整治，提升污水收集率。抓紧空白区管网排查溯源，针对排查出的问题，尽快实施治理。争取早日实现城市污水集中收集率达到70%的目标。二是实施完成截污干管工程建设。2023年完成陆港片区污水收集工程，太平南部财大项目污水收集工程，云化片区污水管网完善工程。三是提前谋划城市污水治理项目。2023年计划实施职教园区至二污段污水主管网建设工程、金方片区排水系统提升改造工程、安宁市第二污水处理厂提标改造工程、安宁市建成区（小区、庭院）排水管网检测清淤及雨污分流改造工程等一批城市污水治理项目。四是多方筹措资金，保障项目尽快实施。根据项目实施实际需求和上级项目申报要求，依托省内一流团队，开展项目前期工作，主动对接上级环保、住建等部门，梳理安宁市本级项目库内符合条件的项目，积极争取上级项目资金。同时，开展地方政府专项债券资金申报并与国资部门积极配合，主动对接国开行、农发行等政策性银行，依托市属国有平台公司积极谋划项目中长期补充贷款。

2、 扎实推进水环境治理工程建设。一是尽快推进清水河生态治理工程建设、车木河水库等11个集中式饮用水源地环境保护整治收尾工作，加快启动九龙河河道生态综合治理（二期）工程。已完成安宁市九龙河河道生态综合治理工程（二期河道治理）的初步设计报告编制及批复，批复工程概算总投资为5996.79万元，完成工程的施工、监理、质检的招标工作，签订施工合同，施工技术图纸会审；二是加快推进禄脿河水环境生态综合治理工程，主要通过河道建设工程提高河道行洪能力，保障沿线村庄、农田汛期安全；通过控源截污工程、内源治理工程、生态修复工程提升禄脿河水质，进而减少禄脿河带入螳螂川的污染物质总量，改善沿线生态环境及人居环境，有效促进周边投资环境建设，提高片区功能，有效带动周边经济发展，项目具有良好的经济、社会、生态环境效益；三是根据《昆明市绿美河湖三年行动方案（2022—2024年）》《昆明市绿美河湖三年行动工程项目清单》，结合《云南城乡绿化美化三年行动实施方案》，我市将继续践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，紧紧围绕“生态安全、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”目标，谋划推进绿美河湖建设工作。严格按照《昆明市加强河流管理保护工作的实施方案》、《安宁市加强河流管理保护工作的实施方案》，从河畅、水清、岸绿、景美、组织保障五大方面推进安全河湖、绿美河湖、幸福河湖建设。同时，为提高各级河长履职能力，在我市河长制工作及水环境治理中充分发挥统筹协调作用，构建各部门合力治水格局，计划对市级、街道级、村（社区）河长及河长制成员单位、河长办工作人员进行专业培训。为精准掌握我市水环境质量变化情况，下一步将继续加大水质监测、排查力度，为我市水污染防治提供科学指引。

3、2024年继续推进农村供水工程建设，一是计划实施八街街道供水管网建设项目，概算投资3569.25万元，项目内容包括八街街道锅底箐水厂供水15个村委会42个村组村间管网及计量设施建设，项目经政府批复由水投公司代建，目前正在开展招标工作。二是计划实施青龙自来水厂供水管网延伸项目，概算投资1194.7万元，项目内容包括青龙集镇片区管网改造，白塔片区供水管网延伸等，项目经政府批复由水投公司代建，目前正在开展招标预公告工作。

4、推动小型水利工程管理体制改革纵深发展，按照年度计划完成40座小型水库大坝安全监测设施及雨水情监测设施建设，进一步提高水库信息化管理水平；进一步落实小型水库物业化、标准化管理及创建；严格规范水库降等报废及水库、水环境保护。

5、加快推进滇中引水二期配套工程（安宁段）建设，按照省级下达的年度投资计划及首批开工项目安排，结合滇中引水二期配套工程安宁市境内昆明段、玉溪段和楚雄段施工计划及用地需求，2024年我市计划完成项目用地报批征收面积754.1亩，其中：永久用地67.1亩、临时用地687亩，计划投资50695万元。

6、2024年，安宁市水务局拟申报政府投资重点工程计划项目12 件，总投资103305.44万元（不含滇中引水二期配套工程239400万元），计划完成投资36281万元。其中：综合水利基础设施工程建设PPP项目、水系连通及水美乡村建设二期、箐门口水库附属工程计划完成投资247865万元；生态环境工程职教基地管委会至第二污水处理厂污水主管网建设（一期）、安宁市第二污水处理厂中水回用工程（一期）、太平南部污水处理厂排水管线、青龙片区排水管网完善工程，计划完成投资8482万元；九龙河河道生态综合治理（二期）工程，计划完成投资5900万元。病险水库除险加固计划完成投资1650万元；谋划移民后扶项目计划完成4000万元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路  

2023年部门整体支出绩效自评工作以“突出绩效，加强控制”为核心，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、推进绩效”的原则，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，集中财力办大事。切实贯彻落实现有政策制度，积极深化预算管理改革，强化预算绩效理念，继续探索中期财政规划，提高预算管理的规范性、完整性、准确性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。水务局各部门高度重视绩效评价工作，切实加强领导，加强沟通协调，通力合作，细化任务，落实责任，确定专人负责，认真做好绩效评价工作。

（二）评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（三）评价依据

为规范财政支出绩效评价行为，优化资源配置，提高财政资金使用效益深入推进以绩效为核心的预算管理制度改革，优化财政资源配置，强化支出绩效 责任，提高资金使用效益与效率，并参照《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》根据我单位实际情况进行预算绩效自评。

（四）评价对象及评价时段

本次部门整体支出绩效自评结合我单位实际情况明确评价对象为我单位2023年度本级预算整体支出项目，成立专项评价小组，对2023年度部门整体支出绩效进行自评。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

通过对相关资料的定量分析，以及现场调查，评价人员综合对整体项目进行评价分析，确定绩效目标的实现程度及效果。并进行自评打分，确定自评分值。经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，责任落实到位；项目建设严格按项目四制要求进行管理，制度明晰；资金使用及财务管理规范，工程建设效果与治理成果明显，已圆满完成建设任务。实施的项目达到了预期目标，符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目运作正常，管理较规范，生态、社会效益较好，公众满意度较高，项目建设具有较强的可持续性。

（二）主要绩效

2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年安宁市水务局部门整体绩效综合自评分94分，为“优”等级。

（三）具体绩效分析

1、产出指标

（1）数量指标：安宁市水务局2023年共有15个项目纳入市本级年初预算，已全部按时完成年度目标任务；

（2）质量指标：达到验收条件的项目工程验收合格率达95%以上；

（3）时效指标：截至当年底，建设任务完成比例≥80%；

（4）成本指标：2023年财政总投入60,622.20万元；

2、效益指标

（1）经济效益：基本建成满足经济社会发展需求的水资源合理配置供水安全保障体系，基本构建与国民经济发展相适应的供排水体系和防汛抗旱安全保障体系，基本建立节水、防污与治污型社会。

（2）社会效益：全面提升水安全能力，保障城乡供水安全、民生水利安全、防灾减灾安全、水生态安全。满足安宁市居民用水需求，保障供水水质安全，确保市民生活安定，提高生活质量，提升居民幸福指数。

（3）生态效益：基本建立健全农业高效增产的灌排水体系，山区农村水利供水保障能力进一步加强，基本建成有利于生态文明建设的水资源保护和河湖健康保障体系，基本建立较为完善的水利发展保障能力和管理保障体系，最大限度降低农业损失，保障人民群众饮水安全。

（4）可持续影响指标：基本建成满足经济社会发展需求的水资源合理配置供水安全保障体系，基本构建与国民经济发展相适应的供排水体系和防汛抗旱安全保障体系，基本建立节水、防污与治污型社会，基本建立健全农业高效增产的灌排水体系，山区农村水利供水保障能力进一步加强，基本建成有利于生态文明建设的水资源保护和河湖健康保障体系，基本建立较为完善的水利发展保障能力和管理保障体系。

3.满意度指标

服务对象满意度：项目建设期间，对移民做问卷调查、移民安置意愿调查等工作，针对问题给群众做思想工作施工期间没有影响到村民正常生活，村民对于建设该项目表示满意。顺利完成防汛抗旱工作，促进经济社会持续健康发展，最大限度降低农业损失，保障人民群众饮水安全。施工未影响群众正常生活，社会群众对于建设项目表示满意。

安宁市水务局部门整体支出绩效对照一级指标3项、二级指标9项进行逐项评分，自检评分94分。

四、主要经验做法

结合工程实际，从产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，资金到位、资金安全、组织实施、绩效管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标十三个二级指标，财政资金到位率、到位时效、财务管理制度健全性等三级指标开展了绩效目标设定，量化分值，并对实际完成的目标进行考核打分。保证项目从投资到验收等各个环节全方位的指标化管控，做到了项目每个建设环节可控、可查。

五、存在的问题

绩效评价过程中缺乏专业技能。一是有些绩效指标找不到量化点，不能全面、客观地反映绩效评价。二是项目建设完成至今投入使用时限较短，对当地经济效益、社会效益、环境效益等反映总体绩效目标的效益不能完全体现。

六、改进措施及建议

1、统筹谋划，拓宽资金来源渠道

一是结合当前的国家重点工作，河（湖）长制及乡村振兴战略，抓住机遇、统筹谋划，抓紧做好水利项目的可行性研究报告编制及立项申报等前期工作，积极向上争取国家和省、市的建设资金。

二是拓宽资金来源渠道。以安宁农林水利投资有限公司为平台，吸纳社会民间资本，对水利资源进行有效开发利用。通过市场化运作、企业模式管理，进一步拓宽水利投资资金来源渠道，加大水利工程投入。

三是整合资源，提高资金使用效率。采取“政府统筹、整体规划、资金捆绑”的办法，对农业综合开发、土地整治、扶贫等涉及农田水利建设项目分项资金进行整合，规模推进，最大限度地提高资金使用效益。

2、加大监管力度，提高工程质量

进一步强化政府质量监督。一是进一步加强质量监督机构、能力建设。推进县（市）级水行政主管部门按照国家和省有关要求，设立质量监督机构，落实专职人员和工作经费，建立覆盖全市的质量监督机构。健全水利工程质量监督工作制度，规范质量监督工作程序，完善质量监督手段和措施，提高质量监督能力。二是加大质量监督执法力度，在质量监督日常巡查制度基础上，强化落实水利工程质量“巡检”制度，以突击性和随机性检查为手段，进一步规范市场主体质量管理行为。三是提升质量监督效能。建立质量监督管理人才库，通过政府购买服务的方式，发挥社会专业人员和检测单位技术支撑作用，为质量监督工作提供数据支持，提高工程实体质量监督水平。

3、在财务管理上，财务部门严格执行财务管理的相关规定及要求，并结合安宁市实际，积极探索出更好的资金管理办法，同时，加大财政、审计、纪检等部门的监督力度，对弄虚作假、截留、挪用、挤占项目资金的单位和个人，给予严厉处罚，努力做到工程建设“生产安全、质量安全、干部安全、资金安全”，确保水利专项资金充分发挥效益。

建议：组织相关人员参加专业技能培训，提高绩效评价工作质量。进一步细化量化绩效指标，尽量客观地反映绩效评价。资金及时到位，尽快推进项目建设，提早发挥效益。