一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理科、项目服务科、招商服务科；事业编制9人，在职实有8人。

（二）部门职能

协助安宁市发展和改革局（安宁市投资促进局），统筹负责重大投资项目全链条精准跟踪服务；组织和筹备项目推进专题会议，并贯彻落实会议精神；全市招商引资考核工作；安宁市重点投资项目信息服务平台日常工作；对招商引资指标、项目推进等进行督查督办；建立全市重点招商引资项目库；招商引资队伍宏观管理及队伍建设工作和全市性招商引资业务培训；牵头组织全市产业重大招商活动，督促相关平台、街道、单位联系、跟踪、落实项目线索；为前来洽谈的投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务；联系对驻外招商分局、外地商会、中介机构；负责指导、协调各平台、街道、单位项目引进工作；指导和组织开展全市招商引资对外宣传和推介；指导、参与招商引资项目洽谈、引进、签约工作；组织大型招商引资活动；组织协调拟引进项目落地要素保障可行性研究和分析，拟定、审核有关招商项目合同、合约；招商引资履约保证金的收缴、管理及退还；完成市委和市政府交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

顶层设计、优化体制机制，招商工作流程更加健全。进一步优化顶层设计，完善决策职能；优化信息流转共享管理，招商线索汇聚各产业链兵团全程跟踪洽谈服务；精简平台成员单位组成，平台及部门工作更加聚焦和精准；优化项目准入流程，严把项目准入关。2023年新签约项目86个，协议投资540.96亿元。制定出台《安宁市2023年招商引资工作方案》、《安宁市招商引资全流程服务工作机制》、《安宁市重大招商引资项目风险及收益评估机制》、《安宁市重点招商引资项目履约评价机制》等招商引资“三方案三机制”文件，招商工作流程更加健全，构建起全流程闭环式服务体系。

夯础固本、加强基础保障，招商必备要件更加完善。建立可招商地块图册、国有闲置资产图册、在谈储备项目库、签约促开工项目库、开竣工项目库、重点推进项目、重点目标企业库等“四图五库”；拍摄一部招商宣传片、编制一本招商指南、制作一个推介PPT、绘制一套招商画册等“四个一招商基础必要件”，外出招商基础更加夯实。

探索创新、敢于积极尝试，招商工作方式更加多样。坚持“一把手”招商、产业链招商，采取市场化招商、委托招商、联动招商、省内外推介、城市营销宣传等各种方式进行招商，截至目前市委、市政府主要领导外出招商9次，示范带领全市县处级干部及招商工作人员外出招商38次，与企业洽谈680次。举办招商引资推介会9场。创新建立《安宁市重大招商引资项目风险及收益评估机制》和《安宁市重点招商引资项目履约评价机制》进一步提高招商引资项目引进质量和项目履约率。

兵团作战、全力保障推进，招商项目推进更加提速。聚焦绿色石化产业、冶金产业、绿色新能源电池产业、生物医药、新材料、现代物流、文旅大健康、现代农业等8大重点产业链，根据各产业发展特点，提供有特色的专业化服务，建设现代化的专业园区，作为产业链延伸的承载区。成立作战指挥部，建立“兵团制+链长制”，实行“两级指挥、兵团作战”，坚持大抓产业、主攻工业，加快推进重点项目建设，全线推动石化、冶金、绿色新能源电池三大千亿级主导产业集群化发展，加快推动文旅大健康、现代农业、现代商贸物流服务等产业发展，实现8大产业链建链延链强链突破，全面提高落地率、开工率、投产率、入库率、资金到位率。

差异考核、全面压实责任，部门效率动能更加快捷。对管委会、街道、部门实行差异化考核，促使各单位工作更加精准、聚焦；实行招商工作季度通报排名，让招商工作成效一目了然；实行项目集中调度和现场观摩，学习先进、鞭策后进，现场打分排名，红脸冒汗。进行项目现场工作督查，实行及时督办、任务快速分解落实。

（四）部门管理制度

2023年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，修订完善了《安宁市招商局内部管理制度汇编》，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年部门预算总收入716.03万元，一般公共预算716.03万元；2023年部门预算总支出716.03万元。财政拨款安排支出716.03万元，其中：基本支出170.03万元；项目支出546.00万元。

2023年部门执行总收入905.92万元，其中：一般公共预算905.92万元，2023年部门执行总支出905.51万元，其中：基本支出192.43万元，项目支出713.48万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额501.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算500.00万元。2023年，我单位发生2个采购行为，其中支付2022年政府采购复印纸4094.65元（采购行为发生于2022年）；长水机场安宁城市营销宣传项目已按照相关规定走完政府采购流程并支付。

（七）固定资产情况

2023年，固定资产主要为公务用车1辆，账面原值11.87万元，累计折旧完成，已达到报废标准。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年确保招商引资项目库动态保持在150个以上，全年新引进（签订正式投资协议）项目不低于50个，其中100亿元以上项目2个、50亿元以上项目3个、10亿元以上项目10个，招商引资到位内资不少于300亿元（其中昆明市外到位资金不低于240亿元），外资不低于7300万美元。

确保实现全市2022年以来的签约项目开工率达95%以上，项目入库率达75%以上、资金到位率达50%以上；当年签约当年开工项目开工率达50%以上，项目入库率达40%以上、资金到位率达30%以上。

（二）部门项目具体计划目标

附件1                 安宁市2023年招商引资目标任务分解表

附件2  

安宁市2023年一季度招商引资开门红目标任务分解表  

三、评价思路和过程

（一）评价思路

根据《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，依据招商局内部管理制度，梳理确认2023年部门整体支出的绩效目标，研判单位重点项目支出，构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

（三）评价依据

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）和《安宁市2024年度预算绩效管理工作安排》的相关要求，本局于2024年6月完成自评工作。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：2023年度部门整体支出和所有项目支出；

2.评价时段：2023年1-12月

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

（1）我局预算控制良好，预算执行时厉行节约；（2）我局预算完成率、调整率、支付进度率、“三公”经费控制率等基本达标；（3）我局基本完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

2.主要绩效

全市新签约项目86个，协议总投资 540.96亿元。其中：协议金额100亿元以上项目2个、协议金额50亿元以上项目5个、10亿元以上项目10个；招商引资在谈项目动态库保持在246个左右。实质性开工41个，43个项目建成投产。

全市共完成全口径内资约302.9亿元，完成全年自定300亿目标任务的100.97%；引进省外到位资金154.64亿元,完成昆明市下达全年135亿元目标任务的114.55%。

（二）具体绩效分析

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为96.6分。部门整体支出绩效情况如下：

1.绩效目标管理（10分），得分10分。部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

2.部门职能职责（10分），得分10分。我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理科、项目服务科、招商服务科；并明确科室职责职能。

3.预算配置（10分），得分9分。重点项目支出安排率不高，2023年新签约项目86个，协议投资540.96亿元。制定出台《安宁市2023年招商引资工作方案》、《安宁市招商引资全流程服务工作机制》、《安宁市重大招商引资项目风险及收益评估机制》、《安宁市重点招商引资项目履约评价机制》等招商引资“三方案三机制”文件，招商工作流程更加健全，构建起全流程闭环式服务体系。市委、市政府主要领导外出招商9次，示范带领全市县处级干部及招商工作人员外出招商38次，与企业洽谈680次，举办招商引资推介会9场。年初既定目标大部分已完成，但因财政资金紧缺，导致重点项目安排资金未能及时安排支出。

4.预算执行（9分），得分6.6分。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。因个别项目开展缓慢，需达到一定程度才能拨付资金，故实际支付进度小于既定支付进度；全市招商引资工作经费于年中请示追加且需调剂至各部门及平台使用，故预算调整率低。

5.预算管理（9分），得分9分。有内部财务管理制度、内部控制制度；相关管理制度合法、合规、完整；本年度支出的所有资金均由财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6.资产管理（2分），得分2分。固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。我单位严格执行资产管理相关办法。

7.履职尽责（30分），得分30分。我单位2022年积极配合主管部门完成2022年上级下达的各项任务指标，并圆满完成。

8.效果效益（20分），得分20分。（1）经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标得18分。全市新签约项目86个，协议总投资540.96亿元。其中：协议金额100亿元以上项目2个、协议金额50亿元以上项目5个、10亿元以上项目10个；招商引资在谈项目动态库保持在246个左右。实质性开工41个，43个项目建成投产；（2）社会公众或服务对象满意度得2分：招商引资投资企业满意度大于99%，与招商引资企业接洽过程中积极作为，保姆式服务于招商引资企业。

五、主要经验做法

我局按照国家、省、市有关法律法规的相关规定，结合自身实际，制定了《安宁市招商局内部管理制度汇编》并依照主管部门安宁市发展和改革局一系列政策文件执行，对人、财、物的经济活动进行管理；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2023年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

六、存在的问题

一是经济发展仍然依赖少数支柱企业，中石油、宝武昆钢、云天化、祥丰等企业产值占比接近90%，新投产的大项目不多，支撑和拉动作用尚未显现，经济运行稳中承压、稳中有忧。二是虽然要素保障水平已经大幅提升，但土地报批等还不能满足项目快速落地的需求。三是随着重大项目快速落地，征地拆迁、园区基础设施配套等所需资金大幅增加，地方财政资金面临巨大压力；四是新能源电池产业高投入、高产出、高耗电的行业特点，未来三年用电需求将大幅增加，电力基础设施和电力保障存在较大压力；五是传统工业企业转型困难，对高端科技技术性企业吸引不够。

七、改进措施及建议

（一）加强绩效管理理论学习，提升各项目绩效目标编制的规范性、准确性和完整性；在编制年初预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性，投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）创新优化招商引资模式。进一步优化顶层设计，完善决策职能，优化项目准入流程，严把工业项目准入关。一是顺应国内招商引资市场化发展趋势，积极推进市场化招商工作，与协会、商会建立市场化招商关系，通过联动招商、市场化招商、商会招商等渠道，进一步扩大信息收集渠道。选聘知名企业家、商会会长等具有人脉、信息、渠道、资源的专业及知名人士作为安宁市招商大使、招商顾问，通过知名企业家、商会会长等人脉资源宣传安宁、推介安宁。二是继续在长水国际机场进行城市营销宣传发布，利用机场巨大的人流客群，提高安宁城市的知名度；持续在机场航班上投放内容宣传安宁，强化对安宁的认知度；同时利用电视、广播、纸媒以及大型国际会展、国际论坛、专场推介会等宣传方式，以及网站、微信公众号、抖音等新媒体进行全方位宣传；策划组织重点产业专题招商推介活动和安宁整体招商推介。三是实施招商引资项目信息流转、项目共建、成果共享管理机制，各产业链兵团及街道树立“来者皆是客”的洽谈服务理念，热情接待投资方，对项目需求与各产业链、街道产业规划不相符或实际条件会影响项目落地速度的，及时将信息转交至对应的产业链兵团，由对应产业链兵团按照产业规划在全市进行统筹布局、洽谈选址服务。做到招商信息互通、资源共享，对提供有效信息流转并达成协议签约落地的，年底考核给予共建共享单位或产业链兵团签约项目共享、双向加分奖励。

（三）平台招商模式转变为产业链招商模式。大力实施产业链招商，逐步探索改变多年形成的六大招商模式，从任务下达、项目引进、项目推进、任务考核等都围绕产业链进行，六大平台不再下达目标任务和考核等。

（四）继续实施重大项目评估和重点项目履约评价。根据《安宁市重大招商引资项目风险及收益评估机制》和《安宁市重点招商引资项目履约评价机制》进一步提高招商引资质量和项目履约率，科学决策项目准入，落实履约责任，明确重大项目范畴、优化评估范围、更新评估内容、强化评估程序、提高结果运用实效化，为项目准入提供专业、精准、有价值的决策参考，项目履约评价结果将作为投资方享受我市奖励政策的主要依据，未达到协议约定内容的暂缓或停止对项目的扶持，对已经给予的扶持限期退回资金。

（五）持续加大部门跟踪督办和考核问效力度。制定《安宁市2024年招商引资考核办法》优化调整招商引资考核体系与细则，产业链兵团主要考核资金到位、重大项目引进、项目落地、开工率、入库率、资金到位率等情况；要素保障部门重点考核要素保障完成情况及提供招商线索情况，鼓励全程参与招商服务；其他部门重点考核提供招商线索情况。考核与上级部门保持一致性并加大招商引资在市级目标任务考核中的比重，在完成上级下达各项招商引资目标完成的基础上，重点考核招商引资项目质量，加大对省外产业到位资金、新签约项目、项目开竣工的考核力度。强化对招商引资目标任务的通报、考核、观摩工作机制。市委、市政府督查部门定期对招商引资重大项目落地进行督查，将项目责任单位办理督办件效果与年终考核挂钩。