一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市人民政府草铺街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办通〔2019〕38号），安宁市人民政府草铺街道办事处设5个内设机构、所属7个事业单位。内设机构为：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。7个事业单位分别为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

安宁市人民政府草铺街道办事处在职人员编制70人，其中：行政编制 28人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。与上年相比在职在编实有人数减少一人，原因是我单位2023年根据安组调〔2023〕55号调出事业人员1人。

（二）部门职能

1．宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2．讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3．组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4．以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5．强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6．领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7．发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8．承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.党的建设方面：持续深化开展“三讲三听”活动，落实街道科级党员领导干部讲党课工作计划，实行每月讲党课，就集镇发展规划、产业发展前景、街道发展情况向党员、群众进行讲解；二是基层党组织建设不断夯实。组织开展麒麟村党委、鑫科新材料有限公司党支部、云南友日久包装实业有限公司党支部开展基层党建示范点提升工作，科学设置社会治理、乡村振兴、工业经济3条干部教育培训现场教学精品教学点及精品路线。不断夯实两新党建工作基础，对辖区80家两新组织基本信息、党组织、人员、工会、妇联、共青团组织信息等6大类内容进行全面摸排，重点掌握经营运行、出资人、未建党组织原因、发展困难需求、职工队伍、党员队伍、群团队伍等情况；三是干部队伍建设逐步加强。严格落实开展村（社区）“两委”班子届中分析工作，制定实施方案，召开村（社区）“两委”班子届中分析工作部署会议，对9个村（社区）“两委”干部逐一过筛子，进行分析研判，提前谋划2025年换届选举工作。严格贯彻落实“第一议题”和“首课”制度，依托远程教育平台先后组织开展三期2023年“万名党员进党校”示范培训班集中轮训，培训党员共计706人；四是党风廉政建设持续巩固。在街道党工委会议上研究党风廉政建设责任制和反腐败工作10次，以“三会一课”和微型廉政党课等时机，组织观看警示教育片1次，通报典型案例18次；五是党管武装责任全面落实。主要领导落实“第一责任人”职责，召开4次党工委会对党管武装工作进行研究部署，将中心工作与党管武装工作统筹安排、协调发展，确保党管武装工作落到实处。

2.经济发展方面：一抓第五次全国经济普查工作。顺利完成云南省第五次全国经济普查工业专业试点工作，制定了《草铺街道开展第五次全国经济普查工作方案》，设立普查区9个，普查小区31个，完成1023座建筑物标绘。选聘普查指导员11人，普查员31人并积极组织培训，顺利通过考试。完成清查法人及产业单位底册数1225户、清查个体底册数3259户的核查工作，正在开展单位清查查遗补漏工作；二抓征地拆迁。前三季度共完成蜂巢能源科技股份有限公司20GWh储能电池项目、云南成翠生物医药科技有限公司工业大麻产业化开发及原料药中间体生产开发拟用地项目、云南友天新能源科技有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目、安宁工业园区公铁联运物流项目、裕能二期等项目征地拆迁2518.00亩，完成军令状任务129.00%。截至目前完成土地供应5447.50亩，加快完成了新能源项目落地，将土地供给湖南裕能、云聚能、杉杉等新能源一体化项目使用。

3.城乡环境综合整治方面:一是城乡品质持续提升。新增村庄绿地500.00平方米，完成任务量的16.00%。乡村公路养护管理覆盖率达100.00％。农村自建房屋安全隐患排查共计排查房屋10567栋，未发现存在安全隐患的经营性自建房屋。对辖区水利工程进行维修管护，共清理河道15.80千米，清除河道淤泥、杂草和垃圾1500余吨，使辖区水库、坝塘、河流、沟渠等管护范围内的白色垃圾、水面漂浮物和行洪障碍物得到了有效的整治。完成石洞村村内零星碎修工程，完成下麒麟村村道与汽校南路有效接通，完成原320国道沟盖板制安工程。  

4.环境保护方面：开展各类环保巡查150余次，督促单位及个人切实落实环境保护责任，针对工业企业、建筑工地、农村环境、料堆料场等重点领域，持续开展环境隐患排查整治工作，多措并举确保辖区空气质量优良率达到目标值。街道、村级河长巡河累计679次，通过巡河治河，河湖渠库面貌得到有效改善。积极争取上级资金90.00万元，实施清水河（麒麟段）污水试验性整治工程，改善清水河上游麒麟片区水环境质量，整治因排污管道污水外溢造成河道水质超标的出水口地块，减轻麒麟片区污染源对下游鸣矣河—通仙桥国考断面水质不达标的风险及对周边农户生产生活造成的不良影响。

5.社会治理方面：截至目前，草铺街道共排查影响社会大局稳定的矛盾纠纷隐患248件，已成功化解191件，成功化解率77.00%，做好各项安保维稳工作，未发生重点管控人员、重点群体到非上访场所上访等事件，社会大局总体保持稳定。

6.违法管控方面：拆除昆明市卫星遥感疑似违法违规建筑图斑78宗，拆除建筑面积56637.80平方米，完成总任务数的113.20%。

7.森林防火、防汛减灾管护方面：全年共开展排查火险隐患6474次，对林区增设巡山堵卡人员158人，防火重点林区、重点部位共计设立防火卡点、临时瞭望台52个。投入修复资金25余万元对辖区内52.50公里防火通道进行抢通，对原有62个防火应急水窖进行补水及165处瞭望台破损设施进行修复。针对不同时段的防火任务，分别召开防火专题会议6次，加大防火宣传力度和隐患排查力度，2023年草铺街道未发生火警火情及一般以上的森林火灾。

（四）部门管理制度

草铺街道办事处结合具体工作实际情况，制定并实施了《安宁市人民政府草铺街道办事处工作规则》、《中共安宁市草铺街道工作委员会工作制度》、《安宁市人民政府草铺街道办事处工作规则》、《草铺街道办事处行政事业单位财务管理办法》、《安宁市人民政府草铺街道办事处关于进一步加强财政支出管理硬化预算约束有关事项的通知》、《草铺街道机关公务用车管理暂行规定》、《草铺街道办事处公务接待管理制度》、《安宁市人民政府草铺街道办事处预算绩效管理办法》、《安宁市人民政府草铺街道办事处预算绩效运行监控实施办法》等内部管理制度，确保部门绩效目标实现。在后续工作中将继续完善相关制度、加强监督检查。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年我单位预算收入合计4197.92万元，其中：一般公共预算收入4123.16万元，年初结转结余74.76万元。与上年相比，预算收入合计减少0.018129万元，其中：一般公共预算收入减少256.05万元。主要原因是：（1）一般公共预算收入减少256.05万元，主要是①2022年临聘人员工资福利在项目中开支，2023年临聘人员预算工资福利418.29万元在其他工资福利中列支；②同时由于我单位人员变动较为频繁，人员工资滚动增加，社保缴费基数调增；③2023年部门人员调动，单位办公耗材厉行节约，公用经费减少;④2023年较上年减少项目过渡性办公用房租房费和装修等费510.26万元、厕所革命补助144.71万元等、品牌赛事活动经费10.00万元、工业园区职工免费公交运营资金21.90万元；（2）年初结转结余增加74.76万元，主要是我单位2022年预算指标未使用完，在2023年预算时将未使用完指标统计在内继续使用；支出合计4197.92万元，其中：人员经费支出1883.68万元、公用经费支出90.48万元、项目支出2223.76万元。与上年相比，预算支出合计减少181.29万元，其中：人员经费支出增加513.71万元、公用经费支出减少7.67万元、项目支出减少687.34万元。主要原因是：（1）人员经费支出增加，主要是2022年临聘人员工资福利在项目中开支，2023年临聘人员预算工资福利418.29万元在其他工资福利中列支，同时由于我单位人员变动较为频繁，人员工资滚动增加，社保缴费基数调增；（2）公用经费减少，主要是2023年部门人员调动，单位办公耗材厉行节约，公用经费减少；（3）项目支出减少687.34万元，主要是2023年较上年减少项目过渡性办公用房租房费和装修等费510.26万元、厕所革命补助144.71万元等、品牌赛事活动经费10.00万元、工业园区职工免费公交运营资金21.90万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购服务预算0万元。

（七）固定资产情况

草铺街道办事处行政单位国有资产1,604.68万元，占100%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。房屋和构筑物558.60万元，占固定资产的87.19%（其中，房屋28.50万元，占固定资产的4.45%）；设备44.97万元，占7.02%（其中，车辆18.80万元，占2.93%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案16.01万元，占2.50%；家具和用具21.10万元，占3.29%；特种动植物0.00万元，占0.00%。截至2023年12月31 日， 我单位自用固定资产1,836.30万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用2,630.59万元，占账面固定资产总额的97.47%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%； 待处置（待报废、毁损等）68.20万元，占账面固定资产总额的2.53%。自用无形资产26万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用26万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在市委、市政府的领导下，2023年草铺街道认真贯彻落实地方两会确定的各项目标任务及市委、市政府部署的重点工作任务，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以提高党的执政能力建设为核心，夯实基础，破解难题，狠抓落实，街道各项事业呈现新局面。1、夯实党建工作根基，打造活力与温度深度融合的产业党建新品牌。2、持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息正风肃纪，常态化、长效化加强作风建设。3、增强分析研判力度，维护意识形态安全。4、强化招商引资，推动固定资产投资增长。5、深入推进平安建设，夯实综治基础工作。6、深化扫黑除恶专项斗争，统筹基层社会治理。7、强化责任担当，加快推进新时代文明实践点建设。8、厉行节约，严格财务预算收支管理。9、抓好安全生产工作。10、严守生态环保红线。11、推进钢铁产业园建设。12、加快石化产业园建设。13、促进新材料产业园建设。

（二）部门项目具体计划目标

根据安宁市“大赶考”绩效考核工作安排部署，安宁市人民政府草铺街道办事处下发《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道）文件，草铺街道办事处设定了2023年主要绩效项目及工作目标，分别从党建工作、社会管理、经济发展方面，将基础任务目标分解到各责任部门，明确责任领导及责任人，并制定了草铺街道2023年度各部门赶考目标考核体系，具体考核指标详细进行了如下分解：

党建工作方面：确保街道办事处工资按时足额发放，社保缴费按照缴纳；确保机构正常运转。1.加强退休老干部思想政治建设，落实老干部的政治待遇、生活待遇，充分发挥老干部的正能量。2.维护社会稳定，促进社会、经济、健康、协调发展，加快社会主义新农村建设步伐，逐步提高困难老党员、离职村干部的生活质量。3.确保草铺街道党工委、办事处各项工作有序开展。4.认真完成上级统计部门交办的各项统计调查任务，组织完成第七次全国人口普查工作,按时、按量组织完成普查区域划分及地图绘制、培训学习宣传动员、户口整顿、摸底调查、入户普查登记、数据联网录入审核上报、检查验收、普查总结和考核等阶段的工作。5.宣传党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，宣传“四有”、“四自"精神等:提升妇女素质，对妇女创业、妇女就业、婚姻等提供帮助;开展家庭教育培训，提高家长的思想道德素质和科学教育。6.深入推进平安建设，夯实综治基础工作。深化扫黑除恶专项斗争，统筹基层社会治理。强化责任担当，加快推进新时代文明实践点建设。8.夯实党建工作根基，打造活力与温度深度融合的产业党建新品牌。持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息正风肃纪，常态化、长效化加强作风建设。确保草埔街道党工委、办事处各项工作正常有序开展，提升街道工作人员的工作质量和办事效率。

社会管理方面：加强和规范全市农村公路养护管理工作，促进农村公路可持续发展，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒，美”的农村公路养护工作目标，充分利用此项经费保障街道辖区内乡道70.831公里、村道46.826公里的日常养护管理，维护辖区内乡村道路配套实施完善，确保群众出行度。严格按照上级部门相关文件精神和工作目标任务，做好街道辖区内猪牛羊等重大动物疫病防控及非洲猪瘟防控应急处置工作，从源头抑制动物疫病流入我地，降低当地发生重大动物疫病疫情的风险，保证草铺街道重大动物疫病防控工作和非洲猪瘟应急处置工作的顺利开展，为畜牧业的健康向好发展、农业产值目标任务完成及广大人民群众吃上放心的动物源性食品提供保障。严格按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针和“分级负责、属地管理”的原则，积极开展工作，切实消除水利工程安全生产隐患。保证库塘、河道等水利工程的正常运行和安全度汛，确保草铺街道辖区内人民群众生命财产安全。满足人民群众的生活生产用水需求，保证抗旱设备正常运行，发挥应有功效，确保草铺街道辖区内人畜饮水和农业生产用水的安全有效供给。切实管好、用好现有库塘蓄水，使其在抗旱保供水过程中发挥最大效用。负责做好护林防火工作，确保街道辖区范围内不发生重大森林火灾，确保人民群众生命财产和森林资源安全，保障街道扑火队人员伙食费、工资、保险及应急车辆的维修保养。进一步提高全民森林防火意识，提高全民应对森林火灾的能力，普及防灾减灾和群众自防、自救、互救基本常识，加大林农防扑火安全的宣传力度，广泛动员全社会各行各业积极参与森林防火工作，减少火灾的发生，有效地保护森林资源和生态安全，维护生态平衡。负责治理城乡环境卫生生活垃圾，提升群众环保意识。1.开展义务植树工作，保障森林覆盖率，改善人居环境和气候环境。2.切实加强集镇辖区环境卫生整治，不断加大环卫队伍和相关配套设施的投入，进一步改善辖区人居环境的面貌全面提升街道品位和形象；巩固街道的绿化成果,保证辖区绿化植物和古树名木长势良好。开展科普大篷车进村（社区）、“全国科普日”宣传、科普示范村创建等活动，给居民带来实用，贴近生活的科普知识，最大限度地发挥科普宣传设施的作用，提高了居民群众的科学文化素养，全面提高居民素质。缓解贫困家庭负担，保障贫困大学生、中小学生顺利完成学业，街道每年开展贫困学生救助工作。

经济发展方面： 通过项目的实施，完善村民生活基础设施，改善村容村貌。加强社会主义精神文明建设，以安宁创建全国文明城市工作、“美丽县城”建设工作为载体，大力改善人居环境和提升群众文明水平，鼓励和帮助辖区各级、各单位积极申报创建各级文明单位（村）。根据《草铺街道九渡村实施乡村振兴战略（生态宜居）试点村工作方案（定稿）》及乡村振兴近期、中期、远期项目打造目标，对王家滩九渡村和邵九村生态宜居项目经费补助。缓解贫困家庭负担，保障贫困大学生、中小学生顺利完成学业，街道每年开展贫困学生救助工作。基层群众文化活动，如开展春节文化汇演。做好社会保障工作，承担社会救助、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作，协助开展城乡居民养老保险工作。对城乡居民养老保险、被征地农民基本养老保险进行参保缴费补贴。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

从贯彻文件、摸清概况、制定流程等三个方面做好前期准备工作，厘清绩效自评工作总体思路，扎实打好自评基础工作。一是研学文件，组织自评组人员认真学习相关政策文件，包括绩效自评工作通知、相关资金管理办法等，吃透文件精神，做到心中有数，手中有尺。二是理清部门及项目情况，与相关业务部门沟通联系，确定部门职责及目标完成情况。三是制定流程，明确具体评价内容、评价方法、工作步骤、人员分工等，提前准备资料清单和问卷调查访谈记录，科学安排，确保高效。

用心听、全面看、深入核，确保评价结果真实、准确、客观。一是用心听，通过访谈、调查问卷等多种形式，听取不同主体和不同层面的情况介绍，包括项目责任部门、资金使用单位反映和意见建议，努力做到客观、全面地反映整体绩效状况。确保满意度指标真实、有效、可衡量。二是全面看，按照本次评价的重点内容，深入实地了解部门整体绩效的实际情况，以直观感受弥补书面资料信息量的不足，有利于进一步掌握真实资料。三是深入核，除细致深入的对各类数据资料进行比对核实、将取得的测算依据与指标值逐项核对外，还对发现的问题进行分析研判，剖析问题原因及财政支出可能存在的风险点，提出进一步完善政策建议，更好地发挥政策效用。

1．评价指标体系制定遵循的原则

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）精神及安宁市财政局下发《关于开展2022年预算支出绩效自评的通知》、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）和《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》（安财发〔2022〕15号），本次评价指标体系参照“2023年整体支出绩效自评共性指标体系框架”制定，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2．评价指标体系

本次安宁市人民政府草铺街道办事处部门整体支出绩效评价参照“2023年整体支出绩效自评共性指标体系框架”，设立三级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标共3个，包括投入、过程、产出三个方面，对宁市人民政府草铺街道办事处部门整体支出进行绩效评价。

二级指标共8个，投入指标分解为绩效目标管理、部门职能职责、预算配置方面；过程指标分解为预算执行、预算管理、资产管理方面；产出指标分解为履职尽责、效果效益方面。

三级指标根据二级指标内容，参照绩效评价共性指标体系框架和相关标准进一步将其分解为具体可操作的绩效评价指标，作为绩效评价指标体系的最基层指标。三级指标共计34个。

采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。

3．评价的方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的评价方法，对收集的相关基础资料、各种技术系统取得的经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学地反映项目综合绩效情况。具体评价方式如下：

（1）审阅资料

对制度、操作规程等资料进行认真审阅，核实相关工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果，为评价提供依据；查阅部门整体及项目预算和决算、财务和统计报表、预算执行情况和分析报告等相关文件，分析研究资金管理、资金下达等文件，必要时，请相关人员做出说明，并对需要进一步调查的问题做好记录；检查资金拨付、兑付情况，查看资金收支凭证，关注项目资金是否专款专用、是否存在违规现象等。

（2）分析比较法

依据资金拨付文件和凭证等，评价资金下拨及兑付情况；依据统计报表、决算报表等资料，对照资金实际完成内容，评价是否严格按照计划进行；依据相关政策文件，评价部门整体绩效管理是否按照相关管理办法执行；通过详细列举分析影响绩效目标实现的内外因素，将绩效目标与实施结果对比分析，评价绩效目标实现程度；将预期效益与实施效果对比分析，结合开展问卷调查和实地访谈，评价项目预期效益实现程度。

（二）评价目的

通过绩效自评，收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，对照年初制定的绩效目标，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，全面了解街道办事处年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金使用部门和单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的管理水平和使用效益，为草铺街道办事处更好地履行部门职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国政府采购法》；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号；

4．《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

5．《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）

6．《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）

7．《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）

8．《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）；

9．《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效自评的通知》、

10.《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）

11.《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）

12.《安宁市2023年度预算绩效管理工作方案》（安财发〔2022〕15号）

（四）评价对象及评价时段

评价对象：2023年度草铺街道办事处部门整体支出。

评价时段：2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据自评报告中自评得分、自评等级、自评结论等进行测评，2023年安宁市人民政府草铺街道办事处部门整体支出绩效评价得分为93.50分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

一级指标 指标分值 评价得分 得分率

投入 30.00 28.00 93.33%

过程 20.00 17.50 87.50%

产出 50.00 48.00 96.00%

合 计 100.00 93.50 93.50%

2.主要绩效

按照部门整体支出绩效评价评分表的评分标准，草铺街道办事处对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。着力推动工业发展、综合实力快速递增；着力做好要素保障、发展势能快速涌现；着力增进民生福祉、社会事业快速跃升；着力补齐发展短板、乡村建设快速进步。

（二）具体绩效分析

通过开展部门绩效自评工作，全面分析街道办事处年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金使用部门和单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。通过开展绩效自评工作，进一步提高预算执行中基础数据的准确性、人员经费的规范性、公用经费的合规性、项目经费的有效性和内控制度的完备性。

1.投入部分（共30分，得分28分）

（1）绩效目标管理方面（共10分，得分8分）

绩效目标管理方面设置绩效目标可行性、绩效目标完整性、绩效目标合理性、绩效目标明确性4个三级指标，自评过程可以看到，部门规划目标、工作计划及整体绩效目标的设定明确合理，与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能及年度工作目标相适应。从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为10分，评价得分8分。

（2）部门职能职责方面（共10分，得分10分）

部门职能职责方面设置部门职能职责的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能职责的适应性、年度具体工作与部门职能职责的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标，自评过程可以看到，草铺街道办事处职能明确、设定依据充分，部门详细工作目标与部门职能对应匹配，部门年度具体工作与部门职能职责对应匹配，三定方案及部门机构设置中明确规定部门各科室及下属单位具体职责，具体职责明确。从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为10分，评价得分10分。

（3）预算配置方面（共10分，得分10分）

预算配置方面设置人员类运转类公用经费项目预算合理性、特定目标类项目支出预算合理性、在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点项目支出安排率5个三级指标。

①自评过程可以看到，草铺街道办事处用以反映部门年度人员类、运转类公用经费项目预算是根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，该项得2分。

②部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围合理，预算编制各预算项目责任部门根据部门职责及《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道）详细设置了部门及各项目预算指标，将项目详细分解测算，依据充分，该项得3分。

③在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=94.29%。（以100%为标准。在职人员控制率≦100%，得1分）在职人员数：部门（单位）实际在职人数66人，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数为70人。

④“三公”经费变动率=5.40%，安宁市人民政府草铺街道办事处2022年 “三公”经费预算合计28.60万元， 2023年决算“三公”经费预算合计26.7万元,比2022年度“三公”经费预算减少了1.9万元，该项得分0.8分。

⑤重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=100%。该项得分3分。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额为3056.14万元。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额为3056.14万元。

（重点支出安排率≧80%，得3分，70%（含）-80%，得2分；60%（含）-70%，得1分；低于60%不得分。）

2.过程部分（共20分，得分17.5分）

（1）预算执行方面（共9分，得分9分）

预算执行方面设置预算完成率、预算调整率、“三公”经费控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率6个三级指标。

①预算完成率=部门支出决算/部门支出预算×100%=99.99%。该项得分2分。

②预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=5.18%

草铺街道办事处2023年部门支出决算5843.50万元，年内预算调整11笔，金额共计478.76万元。调整比例占年初预算的5.18%，该项得分为2分。

③“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%=54.9%

安宁市人民政府草铺街道办事处2023年 “三公”经费预算合计26.70万元，安宁市人民政府草铺街道办事处2023年 “三公”经费支出合计14.68万元。“三公”经费控制率≤100%，该项得分为0.8分。

④支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%=100%。该项得分1分。

部门支出预算执行总数达到年度支出预算数（年度调整后预算）。

⑤公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=54.98%。该项得分1.6分。

2023年部门预算总支出公用经费支出73.62万元。2023年决算公用经费支出共计73.62万元。

⑥政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=64.01%；该项得分为0.6分。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了.政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2023年度政府实际采购金额7.9万元。

（2）预算管理方面（共9分，得分6.5分）

预算管理方面设置财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监管、预决算信息公开性和完善性4个三级指标。

①财务管理制度健全性：草铺街道办事处结合具体工作实际情况，制定并实施了《安宁市人民政府草铺街道办事处工作规则》、《中共安宁市草铺街道工作委员会工作制度》、《安宁市人民政府草铺街道办事处工作规则》、《草铺街道办事处行政事业单位财务管理办法》、《安宁市人民政府草铺街道办事处关于进一步加强财政支出管理硬化预算约束有关事项的通知》、《草铺街道机关公务用车管理暂行规定》、《草铺街道办事处公务接待管理制度》、《安宁市人民政府草铺街道办事处预算绩效管理办法》、《安宁市人民政府草铺街道办事处预算绩效运行监控实施办法》等内部管理制度，确保部门绩效目标实现。采取的措施有：完善相关制度、加强监督检查。该项得分1分。

②资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过专题论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得分3分。

③财务监管：制定明确的财务监控监督措施并监控、监督措施执行有效，认真执行财务制度并良好运行绩效监控。该项得分1分。

④预决算信息公开性和完善性：严格按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该项得分1.5分。

（3）资产管理方面（共2分，得分2分）

资产管理方面设置资产管理制度健全性、固定资产在用率2个三级指标。

①资产管理制度健全性：已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。该项得分1分。

②固定资产在用率：固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=11.87 %。固定资产实际使用率较高。该项得分1分。

截至2023年12月31日，我单位自用固定资产1,836.30万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用1,831.34万元，占账面固定资产总额的99.73%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）4.96万元，占账面固定资产总额的0.27%。自用无形资产26.00万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用26.00万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

3.产出部分（共50分，得分49.50分）

（1）履职尽责方面（共30分,得分29分）

履职尽责方面设置考核任务实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率4个三级指标。

①实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%。指标均已经按质按时完成，该项得分10分。

根据关于印发《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道）等文件，制定的绩效目标均已经完成。

②完成及时率完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。

根据《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道）制定的时效指标 各项工作任务完成及时率100%；补贴补助发放及时率100%；各项工作完成时限 1年。指标均已经按质按时完成，该项得分6分。

③质量达标率质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=100%。

根据《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道），安宁市在街道考核排名级数1名。指标均已经按质按时完成，该项得分8分。

④重点工作办结率重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=100%。指标均已经按质按时完成，该项得分5分。

（2）效果效益方面（共20分，得分20分）

效果效益方面设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度5个三级指标。

①经济效益方面（共5分，得分5分）

根据《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道），设定指标城镇常住居民人均可支配收入增长率3%；农村常住居民人均可支配收入增长率 3%；工业总产值增长率10%已经完成。

②社会效益（共5分，得分5分）

根据《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道）等文件，设定指标提升辖区规范农村建房明显提升；人口综合素质显著提升；人民群众生命财产安全和森林资源情况得到保障；农村人居环境整治工作完成率80%；社会治安环境更加和谐稳定已经完成。

③生态效益（共4分，得分4分）

根据《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道）等文件，设定指标水主要污染物总量减排任务完成率100%；水质达标率100%；空气质量优良率 99%；垃圾分类示范街道、示范社区、示范小区覆盖率 50%已经完成。

④可持续影响（共4分，得分4分）

根据《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》（草铺街道）等文件，设定指标国家卫生镇创建成果的持续巩固影响长期巩固；提升辖区群众的凝聚力影响长期提升；保持生态平衡和生态效益长期保持。草铺街道办事处作为安宁工业主战场今后五年将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以工业立市“五年行动”为引领，聚焦产业、决战工业，加快草铺建设现代工业步伐，奋力开创草铺工业高质量发展新篇章。工业发展有新蓝图、乡村振兴有新突破、民生事业有新成绩、生态环境有新变化。

⑤服务对象满意度（共2分，得分2分）

为做好财政资金绩效自评工作，了解社会公众及部门内部人员对2023年度安宁市人民政府草铺街道办事处部门整体支出绩效的满意度，根据各项目的服务对象满意度调查平均满意度在95%-98%，故得分2分。

五、主要经验做法

（一）强化绩效监督评价结果应用，对发现的问题及时改进。

针对绩效监督、自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，提高预算资金的使用效率。

（二）坚持统分结合，强化责任落实

坚持政府主导，统筹财政资源“总盘子”，把握年度预算及调整工作全局，加强监管力度，确保有限的财力资源切实惠及民生。严格按照工作计划，加强跟进落实力度，扎实抓好重点项目进度及质量，确保各项工作在末端能够落实落地。

（三）细化预算指标，加强预算量化

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

（四）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

成立绩效评价工作组、明确各成员分工，分别设置组长、副组长、成员，进行日常绩效监督管理工作，各部门人员根据相关制度职能配置开展相关项目资金支出及绩效执行相关工作。制定年度工作计划，强化预算约束，规范预算执行管理，在保障单位正常运转的基础上，压减支出。严格执行财务管理规定，加强资金管理，提高资金使用绩效。强化监督检查，严格资金使用管理，严格执行资金管理办法，加强对财政资金的监督管理，加强与各实施项目有关部门的沟通协作配合，强化事前和事中监督，跟踪落实项目资金使用、管理等情况。

六、存在的问题

（一）绩效管理待加强

绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）部分指标无法量化

部分绩效指标不能完全量化，所有的预算指标，包括定性指标和定量指标必须可量化。如果不能量化，将来可能就没有统一执行的标准和口径，也没有考核的依据。

（三）执行入库不明晰

项目库项目预算执行总体情况中明细项目与财务决算项目不能完全对应，项目库录入预算执行情况未与财务核算进行完全匹配。

七、改进措施及建议

（一）加强培训，规范预算管理

提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

（二）量化指标，严格绩效考核

编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时，明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。  

（三）入库精确，加强财库统一

加强项目库入库培训，项目预算执行情况与财务决算数据进行核对，保证项目库录入执行明细情况与财务核算项目支出金额保持一致，精确入库金额，实现财务统一。

安宁市人民政府草铺街道办事处

                                2024年5月16日