一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据三定方案，安宁市发展和改革局是安宁市人民政府工作部门、正科级，加挂安宁市粮食和物资储备局、安宁市投资促进局、安宁市商务局，下设事业单位1个：安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）。内设8个业务科室，分别为办公室、发展规划科（综合改革科）、投资科（政府性重点项目推进办公室）、价格管理科、粮食和物资储备管理科、项目促进科、能源安全科、商务经贸科。2023年末在职人员28人，其中：行政24人，工勤人员1人，事业人员3人。

（二）部门职能

拟定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，衔接、平衡各类专项规划；分析、预测、预警，协调经济运行相关问题；综合平衡全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；指导重点基本建设项目的前期工作，审批和审核投资建设项目，建立项目储备库；分析市场价格走势，监测重要商品价格变动情况，落实国家、省和昆明市价格收费相关政策；协助司法机关、纪检机关、监察机关、行政执法机关办案，开展价格认证工作；贯彻落实国家粮食政策，履行粮食宏观调控和行业指导职责；贯彻落实国家、省、昆明市对外贸易发展、现代物流服务业发展战略、方针、政策；会同相关部门拟定全市电子商务发展规划和政策措施；编制全市商业网点规划、布局、调控等；负责资源综合利用、循环经济、低碳节能减排及应对气候变化工作领导小组节能办公室工作职责以及能耗强度控制工作；承担中共安宁市财经委具体工作。

（三）部门工作完成情况

1. 地区生产总值完成情况。在昆明市大竞赛中地区生产总值（GDP）一季度排名第4名，二季度排名第2名，三季度排名第1名。2023年，全市地区生产总值完成716.55亿元，增长8.9%。

2. 固定资产投资完成情况。2023 年，全市完成投资281.7亿元，同比下降25.2%，其中：工业投资完成158.6亿元，同比下降5.5%。2023年全年新增入库项目共146个，累计完成投资92.67亿元。昆明市固定资产投资综合排名第2位。

3 .社会消费品零售总额指标完成情况。1-12月，全市实现限额以上社会消费品零售总额20.7亿元，同比下降8.3％。完成月度入库企业19家。外贸进出口总额情况。2023年1-11月，安宁市完成进出口总额72.89亿美元。

4.顺利开展“十四五”中期评估。根据《昆明市发展和改革委员会关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》要求，制定并印发了《安宁市“十四五”经济社会发展规划实施情况中期评估工作方案》，按照方案节点要求，现已完成《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估报告（征求意见稿）》。

5.稳步推进区域性国际中心城市建设。根据《昆明市

建设区域性国际中心城市2023年度工作任务》及相关要求，拟定了《安宁市加快建设区域性国际中心城市西线经济走廊2023年度行动计划》，按季度要求报送了安宁市建设昆明区域性国际中心城市2023年行动计划进展情况。

6.积极推进重点项目建设。2023年共有20个项目争取到上级前期工作经费，下达资金2400万元，分别是12个项目争取到昆明市2023年第一批次前期工作经费1400万元；8个项目争取到昆明市2023年一季度前期工作奖励费1000万元。根据签订的经费管理协议，做好前期经费绩效管理工作，提高资金使用效率，使项目前期工作能有效转化为实物投资量，持续扩大有效投资。

7.高质量提升电子商务进农村项目建设。推动安宁市农产品上行工作，携手“曲靖老村长”举办了一场安宁农产品专场直播带货活动，直播累计销售22.2万元，观看人次16.4万人次。四是高质量开展电商人才培训工作，截止2023年已开展培训78场，共计3090人次，其中普及型培训56场2009人次，针对街道干部、村级干部开展2场党政干部培训，共计培训100人次；针对站长开展业务培训67人次；面向街道、村电子商务服务站点负责人以及大学生村官、返乡青年、创业青年、企业电商负责人等重点群体，举办以网店开设，网店营销、新媒体传播、成功案例分析等为主要内容的电子商务实际操作培训18场，共计培训914人次，百余名学员已掌握电商直播技能，并且帮助4人注册电商企业，74人开通个人抖音直播账号、60人开通惠农网线上店铺。

8.积极推进重点项目建设。2023年共有24个项目争取到上级前期工作经费，下达资金2900万元，分别是12个项目争取到昆明市2023年第一批次前期工作经费1400万元；8个项目争取到昆明市2023年一季度前期工作奖励费1000万元；4个项目争取到昆明市2023年一季度前期工作奖励费500万元。根据签订的经费管理协议，做好前期经费绩效管理工作，提高资金使用效率，使项目前期工作能有效转化为实物投资量，持续扩大有效投资。

9.内资完成情况。全市共完成全口径内资约302.9亿元，完成全年自定300亿元目标任务的100.97%；引进省外到位资金154.64亿元,完成昆明市下达全年135亿元目标任务的114.55%。

（四）部门管理制度

按照市委、市政府文件要求，参照《关于印发安宁市国内公务接待、商务接待、机关会议费和差旅费报销管理实施细则的通知》（安办通〔2021〕30号）执行。修改完善了《安宁市发展和改革局内控管理制度汇编》、《安宁市发展和改革局行政办公会议制度》；制定了《安宁市油气输送管道安全生产专家工作机制》、《安宁市粮食应急预案》、《安宁市县级储备粮油管理暂行办法》、《安宁市县级政府储备粮油轮换管理暂行办法》等。2.通过“公务之家”APP规范出差审批及公务卡报销流程、使用“政采云”系统规范政府采购流程、对单位使用的项目资金进行绩效监控和管理，提高资金的利用效率。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位为全额拨款的行政单位，资金来源均为财政拨款，资金使用均在相关制度规定范围内使用。

2023年度总收入9806.21万元，其中：一般公共预算财政拨款9218.55万元，；政府性基金预算财政拨款321.60万元；2023年部门预算总收入2959.24万元，与年初预算对比增加6846.96万元，主要原因为增加产业领域中央基建投资预算资金2600.00万元、城乡冷链和国家物流枢纽建设基建投资经费项目1600.00万元、推动经济稳增长奖励专项资金918.60万元等。

（六）政府采购情况

2023年度我单位政府采购支出合计414.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元，主要为复印纸和家具；政府采购服务支出412万元，主要为安宁市县域经济综合诊断与发展战略研究资金、安宁工业绿色发展规划编制专项资金、安宁市与先进县市园区经济发展对比战略研究专项资金。

（七）固定资产情况

  截止2023年12月31日，我单位固定资产净值101.91万元（账面原值170.56万元,累计折旧68.65万元），其中：通用设备主要为办公电脑、复印机、打印机等办公设备；家具、用具、装具及动植物主要为办公桌椅。

二、绩效目标

（一）部门总目标

地方储备粮油管理补助资金531.18万元，根据《安宁市人民政府关于同意实施2022年安宁市地方储备粮油轮换计划的批复》（安政复〔2022〕104号）、《安宁市人民政府关于同意实施安宁市县级储备粮油储备相关工作的批复》（安政复〔2022〕105号）要求，同意协议期间由安宁成灏仓储物流有限公司作为安宁市政府县级储备粮油承储企业；对委托昆明国家粮食储备有限公司代储的安宁市地方储备粮油进行轮出；同意由安宁市发展和改革局与安宁成灏仓储物流有限公司签订承储协议。完成2023年安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）的储备任务，确保我市地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。

（二）部门项目具体计划目标

安宁市地区生产总值增长10%以上；规模以上工业增加值增长10%以上；固定资产投资增长10%以上；地方一般公共预算收入增长10%以上；社会消费品零售总额增长10%以上；城乡居民人均可支配收入分别增长3%和6%以上。

三、评价思路和过程

（一）评价思路 

结合单位职能职责，确定年度部门整体支出的评价重点。我单位主要围绕推进政府性投资重点工程项目、固定资产投资、社会生产总值、社会消费零售总额等重要经济指标，拟定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划、指导重点基本建设项目的前期工作，审批和审核投资建设项目，建立项目储备库；分析市场价格走势，监测重要商品价格变动情况项目管理开展工作，部门整体支出绩效评价侧固定资产投资、社会生产总值、社会消费零售总额等重要经济指标等完成情况，通过以年初工作计划为基础构建绩效评价指标体系，参照指标体系梳理逐项分析指标完成情况。

（二）评价目的 

通过收集单位中长期规划、年度“大赶考”目标任务、重点工作、预算编制等信息，分析单位资源配置的合理性和目标完成与履职情况，判断资金的使用效益，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，从而达到强化预算支出责任和效率的目的。

（三）评价依据

围绕上级下达的年度目标任务及年初工作计划，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行分析评价。

（四）评价对象及评价时段

根据绩效评价指标体系，对推进政府性投资重点工程项目、固定资产投资、社会生产总值、社会消费零售总额等重要经济指标、资金使用等方面进行为期一周的绩效分析和评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

（1）我局预算控制良好，预算执行时厉行节约；（2）我局预算完成率、调整率、支付进度率、“三公”经费控制率等基本达标；（3）我局基本完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

2.主要绩效

（1）在昆明市大竞赛中地区生产总值（GDP）一季度排名第4名，二季度排名第2名，三季度排名第1名。2023年，全市地区生产总值完成716.55亿元，增长8.9%。

（2）全市完成投资281.7亿元，同比下降25.2%，其中：工业投资完成158.6亿元，同比下降5.5%。2023年全年新增入库项目共146个，累计完成投资92.67亿元。昆明市固定资产投资综合排名第2位。

（3）1-12月，全市实现限额以上社会消费品零售总额20.7亿元，同比下降8.3％。完成月度入库企业19家。外贸进出口总额情况。2023年1-11月，安宁市完成进出口总额72.89亿美元。

（4）顺利开展“十四五”中期评估；稳步推进区域性国际中心城市建设；2023年共有20个项目争取到上级前期工作经费，下达资金2400万元；高质量提升电子商务进农村项目建设；全市共完成全口径内资约302.9亿元，完成全年自定300亿元目标任务的100.97%；引进省外到位资金154.64亿元,完成昆明市下达全年135亿元目标任务的114.55%。

（二）具体绩效分析 

绩效管理小组参照2023年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架对单位绩效目标完成情况进行认真分析，最终综合得分98分，等级为优秀，具体分析评价详见“安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架”表。

五、主要经验做法

为加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用效益。对于预算绩效管理将：首先要依据下年度需要完成的工作目标进行项目申报，同时按照项目所要达到目的进行绩效目标设立，重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，绩效目标的设立要符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。其次，要建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系及绩效自评工作小组，并制定相应管理办法，为推荐绩效管理工作打下基础。然后，在年度预算实施过程中，要结合实际情况进行预算跟踪，掌握预算执行进度，发现预算实际执行情况与预算目标之间的存在的差距，及时调整，争取圆满完成原定目标，同时为下一次科学、准确的编制预算积累经验。最后，待该年度预算执行完成后，组织开展绩效自评工作，以结果为导向，优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高项目管理水平和资金使用效益。

六、存在的问题

我单位对绩效管理工作的重视程度不够，在绩效目标制定方面缺乏科学性，未能发挥绩效管理在日常工作中的优势；考核评价体系及标准制定不全面，对于不能量化的目标难以确定评价和分析的指标。

七、改进措施及建议

我单位各部门将对此项工作引起高度重视，在下一步的绩效管理过程中学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效管理的优势，保障机构更加有序高效运转。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。