一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置情况：安宁市城市管理局，单位基本性质为行政单位，独立核算机构数5个，分别是：（1）安宁市城市管理局本级，单位基本性质为：行政单位，机构数1个；（2）安宁市公园管理站，单位基本性质为：公益一类事业单位，机构数1个;（3）安宁市市容环境卫生管理站，单位基本性质为：公益一类事业单位，机构数1个;（4）安宁市路灯市政工程处，单位基本性质为：公益一类事业单位，机构数1个；（5）安宁市城市管理综合服务中心，单位基本性质为：公益一类事业单位，机构数1个。

2.人员情况：（1）安宁市城市管理局年初在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人，在职实有13人，其中：行政实有13人，事业实有0人。本年度根据昆组录〔2023〕8号新招录1人，安组调〔2023〕65号调入1人，安组调〔2023〕80号调出1人，安人任〔2023〕6号免职1人，安组干〔2023〕24号退休1人，较上年减少1人。（2）安宁市城市管理综合服务中心2023年末人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人），根据安人社调〔2023〕43号宋燕、郭建富调至安宁市机关事务管理局，根据安人社调〔2023〕38号周锋、杨阳调至安宁市档案馆，较上年减少4人。（3）安宁市公园管理站2023年12月末实有事业编制人数18人，年末实有在职人数17人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人，2023年11月我单位职工杨晓荣退休，年末实有人数较上年减少1人。（4）安宁市路灯市政工程处2023年在职在编5人，其中：行政编制0人(工勤0人)，事业编制5人。年末在职人数5人，其中：行政人员0人（工勤0人），事业人员5人。（5）安宁市市容环境卫生管理站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人，2023年退休1人，故与上年相比年末实有人数减少1人。

（二）部门职能

（1）根据城市建设和经济的发展，研究制定安宁市城管、城市综合执法和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施；制定安宁市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划管理办法，并负责组织实施；

（2）承担对全市城市管理及综合执法行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作；

（3）承担建成区范围内道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；

（4）依法对全市城市环境卫生行业监督、检查、考核；

（5）参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；

（6）负责城市建筑垃圾运送处置核准和管理工作；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；

（7）依法制定征收城市环境卫生方面收费标准。承担拟定户外广告设置、设施管理的地方性规范性规划、标准；

（8）核准全市户外广告设施设置；指导、监督、检查和考核全市户外广告、店招店牌规范管理工作；

（9）承担拟定城市照明发展规划和年度建设维护计划。承担城区路灯规划和城市景观灯饰设置及监督检查；指导和监督检查城市照明工程建设和日常管养维护工作；

（10）承担安宁市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作；负责“12319”呼叫业务的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作；负责城市管理综合执法110社会联动和市长热线交办的工作；

（11）贯彻执行国家和省、昆明市关于园林绿化法律、法规研究草拟园林绿化的地方性规范性文件及相关政策、措施、行业标准、行业规范，经批准后组织实施；承担城市规划区范围内城市园林绿化建设的指导管理工作；

（12）承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权；

（13）承担指导城市管理综合行政执法工作经费管理，参与编制城市管理综合行政执法年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路桥梁、园林绿化、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理；

（14）承担指导、监督、检查、考核和协调全市城市管理综合行政执法工作；承担城市管理及综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作。

（三）部门工作完成情况

2023年安宁市城管局按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的工作要求，以“绿化、美化、净化、亮化”为抓手，全面落实城市规范化管理，全力推进城市品质提升。

聚焦党建引领，提升城市管理综合质效。

一是强化理论学习。通过主题教育、党组理论学习中心组、“三会一课”、职工例会以及发放书籍、“云端学习”等方式。组织党的理论知识集中宣讲4次，党组会议及党组理论学习中心组学习27次，例会集中学习36次，发放理论书籍400余册。二是加强队伍建设。结合城市管理工作需要，组织开展专业培训，提高人员综合素质。开展城市管理执法培训12次；开展园林绿化技能培训1次，考试合格取得证书300余人；消防安全知识培训及演练各1次。三是加强党风廉政建设。认真贯彻中央八项规定精神和上级实施细则，聚焦以案为鉴、以案促改，坚决防止“四风”问题反弹回潮，开展廉政党课16次，“以案促改”警示教育大会1次，参观安宁廉洁文化展厅1次；强化日常监督，开展谈话近40余次，诫勉谈话2人次，及时了解干部职工思想动态，防微杜渐，把风险扼杀在萌芽状态。四是加强定点帮扶工作。持续巩固提升驻村结对帮扶成果，到磨整村开展结对帮扶2次，汤郎村帮扶4次，八街一六街村委会4次，并选派一名优秀队员到禄劝县汤郎乡驻村，为帮扶工作注入新鲜血液。

全面强化城市精细化、标准化管理，不断提升城市品质。

1.厚植城市绿美底色，谋绘宜居公园城市格局。制定印发了《安宁市关于加快推进公园城市建设工作方案》《安宁市公园城市建设三年行动方案（2023--2025年）》和《2023年安宁市公园城市建设任务清单》等文件，高位统筹公园城市、绿美城市、国家生态园林城市创建工作，顺利通过绿美城市和绿美社区建设工作现场考评及国家园林城市复查和国家生态园林城市创建省级复检，迎接国家住建部的实地检查；入选云南省首批绿美城市省级试点。统筹推进城乡园林绿化工作，大屯东山体公园、圆山森林主题公园启动建设，新建、改造口袋公园11个；不断完善城市绿道体系建设，提升改造城市绿道10.203公里，截至12月份，全市新增城市绿地面积25.53公顷，完成年度目标任务的127.65%，温泉滨河公园、宁湖田园湿地公园、宁湖公园（东岸）等公共绿地向市民免费开放共享；“绿满安宁、水润螳川、文显风韵、城园相融”的绿美安宁面貌逐步呈现。

2.常态化做好城市精细化管理。截至12月份，共劝导各类市容乱象27167起，引导非机动车规范停放26933起，拆除违法违规户外广告56块，拆除面积达1740平方米，劝导带泥污染路面517起，渣土泼洒305起。完成39.67万平方米的临违建筑治理，完成率132.23%。实施环卫“精”管理。打造“席地而坐”试点20个，依托试点周边城管驿站设置“席地而坐”便民服务点3个，保障全市各类调研活动市容秩序、环境卫生工作70余次。统筹城乡生活垃圾治理。集中收运处置生活垃圾127776.07吨，日均收集处理350.07吨，生活垃圾无害化处理率达100%。落实常态长效保洁，应急处理路面泼洒污染事件101起，治理重点区域脏迹921件。完成昆钢片区城市综合管理服务新一轮招标，配合连然街道启动安宁市粪便处理厂异地重建。推进垃圾分类示范片区建设，垃圾分类考核排名保持在昆明市郊县区第一名。加强巡查，补齐市政设施短板。强化日常严格巡查监管，累计维修路灯1830盏，更换各类照明设施配件2172件，处理各类路灯故障256起，完成城区高压钠灯改造4416盏，主城区城市道路照明质量得到显著提升，同比共节约用电794340度，节约用电率达31.79%。修复破损井盖145个，修补安装人行道封堵桩300棵，修补人行道小板1492.75平方米，修补盲道板349.03平方米，路缘石维修90.8米，市政设施完好率达95%、亮灯率保持99%以上。落实园林绿化“五个一”精细化管理，修剪草坪1700257㎡，修剪绿篱4478292㎡，清除杂草3097753㎡；加强病虫害防治工作，喷洒农药14553.9公斤，清理红火蚁穴2670处，修剪乔木枯枝枯叶637547株，施肥5次共计17965公斤。做好抗旱保苗工作，浇水547142立方米；防汛抗旱期间清理绿化带排水沟15536米；实施宁湖公园种植落雨杉100株，池杉39株，增添了公园景观色彩。

3.赋能地摊经济发展，点燃城市烟火气。落实“支部建在路上、党员走进网格，治理落在一线”的工作要求，全省首创推行“门前五包”星级评定机制，在金兴街、玉泉路、连然街、金方路、中华路、富安路、金康路、金屯路、学苑路评定五星级“示范户”称号640余户，服务企业展销促销400余场次，在玉泉路、金康路打造“潮汐式”经营示范街，致力打造政府主导、部门联动、社区自管、商户自治、居民自律的共治共享的城市管理新格局，得到了广大市场主体一致好评与点赞。助力永安老街，金色时代夜市、东湖第一城夜市、万达广场夜市等新地标打造，点燃城市“烟火气”。

4.城市管理执法体制改革有序推进。组建安宁市城市管理综合服务中心，成立安宁市城市管理综合行政执法大队（参公），安宁市园林绿化综合服务中心，住建部城市管理监督局副局长带队到安宁市调研基层综合执法体制改革。推进昆安融城发展，太平片区13.86平方公里的市政、绿化、环卫、路灯正式纳入主城区管理。

5.普法强基补短板专项行动。牵头“城市管理领域”普法强基补短板专项行动，印发《普法强基补短板专项行动城市管理领域细化实施方案》，组建安宁市“城市管理领域”专项普法工作队，累计下沉普法71天，下沉累计人次共计176人，开展研43次，参会人次276人次；开展督导检查67次。开展城市管理领域相关法律法规宣传，累计进企业56次、进公司15次、进工地21次、进市场7次、进学校5次、进小区6次，开展普法宣讲35场次，319人次。

（四）部门管理制度

为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，参照各级财政部门关于预算管理系列文件及要求，结合工作实际，主管局先后制定了《安宁市城市管理综合行政执法局财务管理制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局“三重一大”决策制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局部门预算管理办法》、《安宁市城市管理综合行政执法局工程项目实施试行办法》、《安宁市城市管理综合行政执法局合同管理制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局专项资金监督使用制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局公务接待管理制度》等各项管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年度预算收入合计16,344.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,513.98万元，政府性基金预算财政拨款收入12,497.82万元，上级补助收入332.93万元；2023年度决算收入合计18,515.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,085.69万元，政府性基金预算财政拨款收入13,840.31万元，其他收入589.89万元。安宁市城市管理局2023年度预算支出合计16,344.72万元，其中：基本支出3,628.01万元，项目支出12,716.71万元；2023年度决算支出合计18,940.34万元，其中：基本支出3,292.70万元，项目支出15,647.65万元。

（六）政府采购情况

2023年我部门政府采购资金3,760.88万元，其中：政府采购货物1.73万元，政府采购工程0.00万元，政府采购服务3,759.15万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额17,839.93万元，较上年增长66.63%。负债总额313.66万元,较上年增长201.20%。净资产17,526.27万元,较上年增长65.31%。2023年我部门流动资产510.12万元，较上年增长8.13%，占资产总额2.86%；固定资产2,056.32万元，较上年增长13.59%, 占资产总额11.53%；在建工程8,064.19万元，较上年减少2.37%，占资产总额45.20%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产158.85万元，较上年减少3.25%，占资产总额0.89%；公共基础设施7,050.46万元，占资产总额39.52%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。固定资产包括房屋和构筑物1,505.40万元，占固定资产的73.21%（其中，房屋1,199.90万元，占固定资产的58.35%）；设备248.09万元，占12.06%（其中，车辆127.14万元，占6.18%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品285.68万元，占13.89%；图书和档案0.22万元，占0.01%；家具和用具16.92万元，占0.82%；特种动植物0.00万元，占0.00%。  

2023年度，我部门处置资产169.60万元。从资产类别分析,流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产169.60万元，占100.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转133.77万元，占78.88%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废35.83万元，占21.12%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

深入学习贯彻习近平生态文明思想和考察云南重要讲话精神，坚持生态优先的发展理念，下足“绣花”功夫，不断优化城市功能，持续提升城市品质，积极创建国家生态园林城市和全国文明典范城市，以赶考的姿态诠释担当作为的初心使命。为加快建成区域性国际中心城市西线经济走廊，滇中最美绿城，中国西部县域高质量发展标兵而努力奋斗，一是要坚持党建引领，持续提高城市管理精细化水平，二是要坚持“以人民为中心”的发展理念，以“美化”“净化”“绿化”“亮化”“治乱”“治污”“治差”“治堵”为抓手，持续巩固美丽县城、爱国卫生“7+1”专项行动成果；推进城市品质提升三年行动，三是大力实施城市“双修”，探索新城“公园+”，老城“+公园”的工作思路，巩固国家园林城市创建成果，实施口袋公园、城市绿道、林荫路建设改造，建成区绿地率达到42%，绿化覆盖率达到40%以上，人均公园绿地面积保持在15平方米以上，成功创成国家生态园林城市，打造美丽宜居“公园城市”，四是推进城市管理体制改革。优化城市治理体制机制，组建安宁市城市管理综合服务中心，推行城市管理市场一体化运作，成立九街道办事处城市管理执法中队，构建“权责一致，高效履职”的执法体制。

  （二）部门项目具体计划目标

1.城市管理维护项目具体计划目标：城乡生活垃圾收运处置率和垃圾无害化处理率、道路机械化清扫率较上年继续保持，持续推进环境卫生工作保持较高水平；建成区绿地率达到42%，绿化覆盖率达到40%以上，人均公园绿地面积保持在15平方米以上，成功创成国家生态园林城市，打造美丽宜居“公园城市”。

2.园林绿化管护项目具体计划目标：承担城市管理及园林绿化工作经费管理，编制城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。

3.街道生活垃圾清运管理项目具体计划目标：进一步加强城乡综合环境整治工作，全力推进城乡生活垃圾管理一体化，强化并完善“组保洁、村收集、街道运转、市处理”的环境卫生四级管理机制的全面落实，有效改善城乡环境卫生面貌，增进城乡人居环境质量和居民身心。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.财务人员在办公室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。2.根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关的业务资料；根据部门预算安排情况，审查对应的收支财务资料。3.根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。4.对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判。5.形成评价结论并撰写自评报告。

（二）评价目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况、项目绩效与部门职责匹配度的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否节约，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高部门整体支出资金管理水平和使用效益。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修改的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、部门三定方案、年度工作任务目标及完成情况，专项资金项目及资金管理办法、《安宁市城市管理综合行政执法局财务管理制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局“三重一大”决策制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局部门预算管理办法》、《安宁市城市管理综合行政执法局工程项目实施试行办法》、《安宁市城市管理综合行政执法局合同管理制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局专项资金监督使用制度》、《安宁市城市管理综合行政执法局公务接待管理制度》等各项管理制度。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：安宁市城市管理局及下属5家单位所有预算项目及整体支出绩效。

2.评价时段：2023年1月1日至2023年12月31日

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年我部门开展城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动，着力提升城市品质和管理水平；深入推进垃圾分类，环境卫生持续巩固保持，持续推进绿化品质提升行动，积极争创国家生态园林城市和全国文明典范城市，重点抓好以下几方面工作：一是厚植城市绿美底色，谋绘宜居公园城市格局。统筹推进城乡园林绿化工作，大屯东山体公园、圆山森林主题公园启动建设，新建、改造口袋公园11个；不断完善城市绿道体系建设，提升改造城市绿道10.203公里，截至12月份，全市新增城市绿地面积25.53公顷，完成年度目标任务的127.65%，温泉滨河公园、宁湖田园湿地公园、宁湖公园（东岸）等公共绿地向市民免费开放共享；“绿满安宁、水润螳川、文显风韵、城园相融”的绿美安宁面貌逐步呈现。二是常态化做好城市精细化管理。截至12月份，共劝导各类市容乱象27167起，引导非机动车规范停放26933起，拆除违法违规户外广告56块，拆除面积达1740平方米，劝导带泥污染路面517起，渣土泼洒305起。完成39.67万平方米的临违建筑治理，完成率132.23%。实施环卫“精”管理。打造“席地而坐”试点20个，依托试点周边城管驿站设置“席地而坐”便民服务点3个，保障全市各类调研活动市容秩序、环境卫生工作70余次。统筹城乡生活垃圾治理。集中收运处置生活垃圾127776.07吨，日均收集处理350.07吨，生活垃圾无害化处理率达100%。三是赋能地摊经济发展，点燃城市烟火气。落实“支部建在路上、党员走进网格，治理落在一线”的工作要求，全省首创推行“门前五包”星级评定机制，在金兴街、玉泉路、连然街、金方路、中华路、富安路、金康路、金屯路、学苑路评定五星级“示范户”称号640余户，服务企业展销促销400余场次，在玉泉路、金康路打造“潮汐式”经营示范街，助力永安老街，金色时代夜市、东湖第一城夜市、万达广场夜市等新地标打造，点燃城市“烟火气”。四是城市管理执法体制改革有序推进。组建安宁市城市管理综合服务中心，成立安宁市城市管理综合行政执法大队（参公），安宁市园林绿化综合服务中心，住建部城市管理监督局副局长带队到安宁市调研基层综合执法体制改革。推进昆安融城发展，太平片区13.86平方公里的市政、绿化、环卫、路灯正式纳入主城区管理。五是普法强基补短板专项行动。牵头“城市管理领域”普法强基补短板专项行动，印发《普法强基补短板专项行动城市管理领域细化实施方案》，组建安宁市“城市管理领域”专项普法工作队，累计下沉普法71天，下沉累计人次共计176人，开展研43次，参会人次276人次；开展督导检查67次。开展城市管理领域相关法律法规宣传，累计进企业56次、进公司15次、进工地21次、进市场7次、进学校5次、进小区6次，开展普法宣讲35场次，319人次。绩效自评为优。

2.主要绩效

（1）深入学习贯彻落实考察云南重要讲话精神和云南工作的系列重要指示批示精神，聚焦党建主业，推动城市管理提质增效。

（2）学习贯彻重要指示精神和党中央决策部署，按照中央、省、市各级关于常态化开展扫黑除恶斗争的决策部署，建立健全常态化工作机制。

（3）强化城市精细化、标准化管理，不断提升城市品质。

（4）紧紧围绕市委、市政府及市委政法委综治维稳（平安建设）工作部署，积极协调参与，做好重大活动、重要会议和敏感节点安保维稳工作，有效落实综治维稳成员单位责任。

（5）不断优化营商环境。

（6）按照“三管三必须”要求，层层压实安全生产工作责任，组织开展安全生产三年行动计划。

（二）具体绩效分析

对照《安宁市城市管理局2023年度工作计划要点》和《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》，结合部门年度工作完成情况和部门预算执行情况，参照2023年度部门整体支出绩效自评指标，从部门决策、部门管理、部门绩效以及二、三级指标逐项对照分析，完成评价及打分。具体如下：

1.投入（30分）。从部门目标、部门职能、预算配置三方面对照三级指标分析，部门目标具体明确合理反映并高度契合部门职能，部门目标与部门职能具有充分的适应性和匹配性。预算配置在基本支出和项目支出上做到预算合理，机关现有人、财、物分配投入合理适当，项目资金安排恰当，能够充分保障部门履行主要职责和完成重点工作任务。

2.过程（20分）。从预算执行、预算管理、资产管理、三方面对照三级指标分析，基本支出、项目支出预算执行好，财务管理规范财务制度执行好且做到资金使用合规、监控有效，机关人力资源分配使用合理恰当，资产管理规范、利用高效，业务管理制度健全且执行到位，政府采购严格按相关规定执行。

3.产出（50分）。从职能职责、效果效益二方面对照三级指标分析，结合2023年度部门职能职责目标任务完成情况，部门产出三级指标中实际完成率、完成及时率、质量达标率以及重点工作办结率均达到指标要求，部门效果从经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众或服务对象满意度四方面评价。

五、主要经验做法

按照市政府的总体工作要求和分工，我局切实制定全年工作计划和实施方案，制定有机关管理系列制度、财务管理制度、经费管理暂行办法、现金管理办法、项目资金管理办法，并实时修订，根据实际情况及时制定相应管理制度，如公务卡使用管理办法、差旅费管理办法、报销管理规定等，使我局的各项财政收支在制度的约束下运行，保证财政资金使用安全、合规、高效。加强财务管理为进一步加财务管理，严肃财经纪律，规范支出行为，做到既保证工作需要，又节约开支的原则，市城管局从以下方面加强了财务管理和监督。加强财会队伍建设。我局有独立的财务机构，机关财务科财务人员2人，财会队伍专业水平都能很好地服务于单位的各项经济业务，能严格按照会计制度和相关法规把好财务审核关，全面进行会计核算和财务管理。注重财务人员学习，提升财务管理理念。我局财务人员除了认真组织每年一次的会计人员继续教育培训和专业技术人员公需科目培训外，还根据业务需要，每年至少组织一次高质量的财务管理培训学习，不断更新财务知识，提高财务管理水平。加强财务管理，建立健全财务管理制度。我局财务各项制度健全，制定有岗位职责制度、财务管理制度、经费管理暂行办法、现金管理办法、项目资金管理办法，并实时修订，根据实际情况及时制定相应管理制度，如差旅费管理办法、财务报销管理制度、会议费管理制度等一系列管理制度，使我局的各项财政收支在制度的约束下运行，保障财政资金使用安全、合规、高效。注重会计核算，加强会计电算化。我局会计核算除按行政单位会计制度核算外，财政专项工程资金同时按基建会计制度进行核算，准确反映投资完成情况。为规范会计核算，我局全面实行网络电算化方式进行会计核算，财务管理更加规范。严守财经纪律，实施会计监督。通过组织会计人员学习财经法规及政府会计制度学习，筑牢思想观和技术关。

六、存在的问题

一是预算绩效管理意识还要加强，要增加相关工作人员的培训力度和知识储备。二是编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

七、改进措施及建议

在今后的预算绩效申报时，在相关预算绩效领导小组和工作组成员的配合下，将全年工作任务尽量细化分解为具体的比较小的可以量化的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。进一步加强内部预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算绩效目标申报，提高预算预算绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。加强相关工作人员预算绩效管理知识方面的学习培训。