一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市路灯市政工程处隶属安宁市城市管理局，属于财政全额拨款事业单位，截至2023年12月31日止，核定编制数5人，实有在职职工5人，退休人员4人，在编实有公务车辆1辆。

（二）部门职能

1.宣传贯彻城市道路照明管理的相关条例和办法，负责安宁市城区路灯的规划、设计、安装和管护，对各街道路灯建设和管理提供技术支持保障。

2.建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施的监督，保证城市照明设施的用电安全、设施完好和正常运行。

3.及时更换和修复破损的照明设施，使亮灯率、完好率不低于98%。

4.制定城市照明节能计划和节能技术措施，优先发展和建设功能照明，严格控制景观照明的范围、亮度和能耗度，并依据国家有关规定，限时全部淘汰低效照明设施。

（三）部门工作完成情况

1.对照“五城共建”道路装灯率和亮灯率指标，路灯处在日常工作中，通过路灯智能控制中心监控、人员巡查和日常严格监管，全力确保各项任务超过标准要求。2023年以来，共维修路灯1830盏，更换钠灯320只、LED电源1530只、镇流器78只、触发器99只、灯头95只，校正倾斜灯杆38棵，处理灯杆漏电37起，修复损坏灯杆门36起，处理各类路灯故障256起，处理车辆撞坏灯杆事故10起，有效保证主城区8600棵、26238盏路灯设施完好率100%、亮灯率保持99%以上。

2.组织实施了安宁城区老旧高压钠灯光源改造项目，于2023年4月10日全部完工，共改造安宁城区老旧高压钠灯4416盏。2023年1月-8月运行以来，与上年同期相比，共节约用电794340度，节约用电率31.79%。全面实现节能降耗目标，有效降低设施故障率。

3.进一步完善安全生产方案和应急事故处置预案，明确责任，认真履职，在每周组织2次安全检查的基础上，及时整改各类隐患，有力保证照明设施使用安全。（1）组织完成龙川桥下箱变基础进水问题、沿川北路箱变基础下沉、老安海路配电危房、泉山路老旧路灯、宁湖西路灯杆风叶和太阳能板等5项隐患整改。（2）组织防火期专项防火检查10次，清除路灯箱变周边易燃物26处。（3）强化路灯箱变及其他照明设施的安全检查，全年共组织安全检查70余次，及时整改查出的隐患59起。

4.高质量完成安宁城区两节氛围营造。春节前在连然街、中华路、宁湖路、珍泉路（金屯路—湖东路）、金晖路等5条主干道安装悬挂缎面灯笼650个、小型灯笼3000个，穿插彩旗9500米，使安宁城区春节喜气洋洋、氛围浓郁。国庆节前在珍泉路、大屯路、金晖路、宁湖路、中华路、连然街等6条道路的灯杆上悬挂3号国旗432面。

（四）部门管理制度

2023年重新修订了《安宁市城市管理局内部管理制度汇编（试行）》具体包含了一系列管理制度及财务制度：《财务及固定资产管理制度》《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》《办公设备管理制度》《复印室管理制度》《办公用品采购、保管和领用管理制度》《城市维护费使用管理办法》《安宁市城市管理局工会经费收支管理制度》《安宁市城市管理局“三重一大”集体决策制度实施办法》《安宁市路灯处临时工管理考核办法》。全年资金收支都按财政部门的统一要求执行，2023年严格控制办公费、差旅费等，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规。专项资金实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门资金来源：2023年我单位收入合计122.92万元，全部来源于本级财政，2023年年初结转资金0.51万元。

2.使用情况：我单位严格按照预算安排使用资金，2023年收入决算数：122.92万元，2023年支出决算数：123.29万元，其中：基本支出123.14万元（人员经费117.05万元，日常公用经费6.09万元），项目支出 0.15万元，2023年年末结转和结余0.14万元。

（六）政府采购情况

安宁市路灯市政工程处2023年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。实际发生政府采购货物支出0.54万元，用于采购办公用具文件柜、书柜和办公桌。

（七）固定资产情况

安宁市路灯市政工程处截至2023年12月31日固定资产面值469.6万元，固定资产累计折旧384.12万元，固定资产净值85.48万元。房屋和构筑物31.04万元，占固定资产的36.32%（其中，房屋31.04万元，占固定资产的36.32%）；设备52.38万元，占61.27%（其中，车辆51.83万元，占60.63%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具2.06万元，占2.41%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年我部门共管护26238盏路灯、庭院灯及17742套景观灯，实行24小时值班巡查制度，确保损坏及故障的路灯及时修复，保持管护辖区道路的亮灯率及设施完好率达标。保障市民夜间出行安全、维护社会稳定，亮化、美化城市环境。结合旧城改造工程以节能环保的灯具代替传统灯具，节能减排，保护城市生活环境，长期保障城市照明，做到以人为本，以市民满意为宗旨。

（二）部门项目具体计划目标

项目名称：2022年度事业单位人员考核为优秀嘉奖专项经费，项目资金0.15万元；具体计划目标：按时发放2022年度考核为优秀的事业单位人员奖励经费，项目支出绩效目标已完成，达到了预期效果。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

依照安宁市财政局相关绩效自评的要求，将本单位符合条件的项目纳入绩效自评工作，收集整理绩效自评需要的相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定2023年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系，拟定组织实施方案，召开年度绩效自评工作部署会，明确评价依据、任务、时间、人员等事项，收集整理绩效自评工作底稿和相关资料形成本单位2023年度整体绩效自评报告。

（二）评价目的

1.通过开展绩效管理自评工作，有利于了解工作与绩效目标之间的关系，从而明确工作目标和方向。通过对绩效完成目标的评估，可以提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行工作职责，更好地推进城市路灯管理工作。

2.通过开展绩效管理自评工作，能够全面分析财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及综合评价取得的成绩和效果，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，切实提高财政资金使用效益。强化预算单位预算支出的责任意识、绩效意识及风险控制意识，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性。

（三）评价依据

1.国家相关法律法规和规章制度。

2.预算管理制度及办法，项目及资金管理办法 、财务和会计制度；

3.部门预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；

4.部门职责相关规定；

5.人大、审计等报告及决定。

（四）评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评工作对象为我单位2023年预算内所涉及的项目，评价时段：2023年1月-2023年12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

    根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算。经评价，安宁市路灯市政工程处2023年度整体支出绩效评价综合评价得分为98分。其中，投入30分，过程20分，产出48分，综合绩效级别为“优”。

2.主要绩效

对照“五城共建”道路装灯率和亮灯率指标，路灯处在日常工作中，通过路灯智能控制中心监控、人员巡查和日常严格监管，全力确保各项任务超过标准要求。2023年以来，共维修路灯1830盏，更换钠灯320只，LED电源1530只，镇流器78只，触发器99只，灯头95只，校正倾斜灯杆38棵，处理灯杆漏电37起，修复损坏灯杆门36起，处理各类路灯故障256起，处理车辆撞坏灯杆事故10起，有效保证主城区8600棵、26238盏路灯设施完好率100%、亮灯率保持99%以上。

2023年完成安宁城区老旧高压钠灯改造4416盏，共节约用电794340度，节约用电率31.79%。8月最高节电134431度，节电率39.42%。

（二）具体绩效分析

根据2023年部门整体支出绩效评价指标体系，具体情况如下：

1.投入（30分）。严格按照要求设置部门目标，根据年度工作目标，设定部门绩效目标，保证绩效目标的合理性和明确性，切实反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性，对部门工作目标和工作任务进行细化、量化，让部门中长期总体目标与部门职能相适应。以三定方案中部门职能为条件，部门目标为导向，相关规章制度为依托，让部门职能与年度工作目标的明确性、科学性、匹配性增强，各内设科室职责明确。资源配置合理，具体表现在2023年基本和项目预算支出合理、人力资源和办公资源投入合理。部门投入方面自评分30分。

2.过程（20分）。预算管理合理、合规、合法，“三公”经费控制率良好，对预算实际情况及时进行合规性预算调整。为加强预算管理、规避财务行为而制定的财务管理制度较为完整，部门使用预算资金符合相关财务管理制度的规定，单位财务内控制度为财务监控的有效性提供有力保障和支撑。为加强资产管理、规范资产使用，严格按照市财政国有资产管理文件执行相关规定，加强国有资产管理和使用率。为加强业务管理，规范采购程序，严格按照市财政采购程序和招投标流程执行采购任务，并启动相应监督管理体系，切实提高业务管理水平，保证政府采购的规范性。部门过程方面自评分20分。

3.产出（50分）。整体部门产出良好，各项目标均已完成，实际完成率、完成及时率、质量达标率以及重点工作办结率达100%。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众或服务对象满意度较高。根据城市规划的要求，提倡节能减排的方针，对旧城区的路灯逐步改造，减少降低光污染产生的不良反应，真正起到了节能减排的目的，同时也提升城市形象，逐步提高部门可持续发展。部门产出方面自评分48分。

五、主要经验做法

通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量；建立内部考核机制，强化单位的绩效管理目标，强化日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。

六、存在的问题

1.编制预算支出没有充分考虑不可预见因素，存在预算收支编制不科学的现象存在。

2.财务工作水平有待提高，尤其是绩效管理工作方面还需培训提升，强化管理。

七、改进措施及建议

1.科学编制预算。结合单位实际，统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。

2.严格预算约束。继续加强预算管理，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性。

3.强化绩效管理。增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。