一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市人民政府办公室是安宁市人民政府工作部门，为正科级。

2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制8人），事业4人，年末实有行政人员37人（含行政工勤人员8人），事业3人，离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

（二）部门职能

1.认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的指示、决定；

2.承办上级文件、指示，报市政府审批决定。负责以市政府、市政府办公室名义发布的公文草拟、审核和发布工作。承办安宁市人民政府向昆明市人民政府和滇中新区管委会报告、请示的拟稿和审核工作，安宁市委、市人大、市政协转由安宁市人民政府办理的事项；

3.负责承办各街道办事处及各部门向市政府的请示、报告，提出办理意见，报安宁市人民政府审批；

4.负责安宁市人民政府会议的准备工作，协助安宁市人民政府领导组织落实会议决定事项；

5.根据安宁市人民政府领导的指示，对安宁市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报安宁市人民政府领导决定；

6.负责各街道办事处及各部门对安宁市人民政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况的督查督办，并及时向安宁市人民政府领导报告。负责上级政府和政府重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级政府和政府领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责分解下达昆明市政府、滇中新区和安宁市政府明确的工作任务；负责市政府各部门、各街道年度目标制定和考核工作；

7.负责安宁市人民政府值班工作，及时向安宁市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实安宁市人民政府领导指示；

8.组织协调、督促指导安宁市人民政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由安宁市人民政府和安宁市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；

9.负责做好市人民政府、各街道办事处及各部门制定的规范性文件审查工作和政府法律顾问工作；

10.负责全市政务信息、政府信息公开、外事、信访、公共机构节能、公务用车管理、机关办公用房管理、流动人口管理工作；

11.围绕市政府中心工作和市政府领导指示开展调查研究，承担市政府重点课题以及市政府领导交办的调研工作，调查反映群众关注的热点、难点问题，提出意见和建议，及时形成材料上报市政府领导，为政府决策提供科学依据；

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.不断强化自身建设，带头讲学习，认真组织全办干部职工学习党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，定期开展学习交流讨论，全年召开“三会一课”学习12次、组织理论学习中心组8次、专题党课宣讲5次，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2.提高了政务信息质量，紧紧围绕工业发展、城市建设、招商引资、生态改善、社会稳定等重点工作、取得成绩和群众关注的热点问题，编写有情况、有分析、有特色、高质量政务信息，及时反映工作思路、工作措施和进展情况。

3.提高服务基层的能力，组织政府系统办公室干部综合能力素质提升工作，组织培训会，提升基层办公室的能力素质和工作效率。

4.提升依法行政能力，积极探索利用“小微权力e平台”、村务公开栏、微信公众号等群众方便获取的渠道，全面公开村级财务、社会救助、养老服务、乡村振兴、惠农补贴等政府信息，全年安宁市人民政府网站累计主动公开信息8631条，确保了政府信息公开及时、全面、真实。

5.不断创新优化党建工作与业务工作高度融合，打造党建特色品牌，全面提高了机关党的建设质量，激发党建新活力。

6.发挥了综合协调的有效性，本年对于群众反映的问题，认真听取群众意见，耐心及时协调，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实。形成服务保障中心工作合力，充分发挥职能优势，积极协调调动各方面力量，推动了各项工作协调、有序、高效开展。

（四）部门管理制度

我单位按照《中华人民共和国预算法》和财政局的要求编制部门预算，部门预算实行综合预算和零基预算。

1、节约、合理量。预算编制要与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，建立厉行节约长效机制，严格控制行政开支。

2、科学、精细。根据预算管理要求，提前编制年度工作计划，按年度各科室工作情况和事项的轻重缓急测算每一预算项目的支出需求。强化预算绩效管理，细化绩效目标。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年财政拨款总支出1,580.13万元；其中基本支出1,099.28万元（其中：人员经费支出1,026.75万元，日常公用经费支出72.23万元），占总支出的69.57%；项目支出480.85万元，占总支出的30.43%。

（六）政府采购情况

2023年政府采购合同金额为220.74万元，属一般公共预算资金，政府采购网统一采购。为采购OA系统维护费、政府网站维护及无纸化办公。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位自用固定资产7,847.11万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用7,847.11万元，占账面固定资产总额的100.00%；我单位固定资产和无形资产均用于日常行政工作。

二、绩效目标

（一）部门总目标

安宁市人民政府办公室当助推发展的先锋，创优质服务的楷模，做综合协调的能手。

（二）部门项目具体计划目标

认真履行办文、办会、办事等职责，负责做好上情下达、下请上报工作，切实为领导、部门、基层和群众提供优质高效服务。完善市政府办公室紧急突发事件应急机制，协助市政府领导组织处理市域内发生的突发事件和紧急事项。市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要和紧急情况，协助处理各镇、各部门向市政府反映的重要问题，政务信息的采编和政府系统信息化建设工作，做好信访后勤工作，行政事务和有关工作。1、强化政务信息宣传。2、持续规范政务公开3、严格落实值班值守4、全面加强法治建设5、不断提升外事服务6、精细做好后勤服务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

安宁市人民政府办公室高度重视2023年部门整体支出绩效目标评价工作，对工作进行了详细安排。先后按以下步骤开展评价工作：一是对2023年部门预算资金的收支情况、资产管理情况等方面进行了认真梳理和核实；二是对照年初绩效目标及2023年工作任务，对2023年目标任务完成情况进行了归纳总结；三是将2023年整体支出情况与预算支出安排情况进行比较分析；四是对照整体绩效自评指标表，从部门决策、部门管理、部门绩效进行了认真的自评分析。

（三）评价目的

此次绩效评价的目的是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。安宁市人民政府办公室是绩效目标管理的责任主体，已充分认识到绩效目标管理工作的重要性和必要性，切实加强组织领导，组织本部门落实预算绩效目标管理工作，并对绩效目标的规范性、合理性、科学性和可行性负责。

（四）评价依据

安宁市人民政府办公室在2023年年初预算时就进行了整体支出绩效目标申报，在预算时做到“花钱必问效，无效必问责”，部门整体支出按照规定的业务程序和目标任务做到按目标任务完成情况控制支付进度。

安宁市人民政府办公室围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工健全绩效管理工作机制，积极宣传绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。按安宁市财政局的要求将2023年部门预算及决算在政府政务网上进行了公开，安宁市人民政府办公室在各项工作开展的同时，预算资金管理按照国库集中支付要求，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。全面提升固定资产使用效率。三公经费严格按照规定执行。

（五）评价对象及评价时段

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。2023年部门整体预算支出完成率较好，单位及上级主管积极对接保证了资金拨付的及时性，资金到位的同时项目实施单位严格规范使用，在保证完成支付进度的同时也能保证较高的资金使用效率。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

单位按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、综合运用对比分析法等方法，通过项目资料核查等，从投入、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

单位自评结果为：优。

2.主要绩效

一是经济性分析，严格做到成本（预算）控制，在工作开展中，资金支出严格按照工作开展要求，严格遵守厉行节俭相关规定，严格控制“三公”经费开支；二是效率性分析，以完成工作目标为主要目标，各项专项工作实施进度达到预期目标和完成质量达到预期效果；三是效益性分析，预期目标完成度为100%，2023年全年工作目标顺利开展，对我市经济和社会影响产生了效益。

（二）具体绩效分析

1.经济效率和效益性分析

2023年政府办年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为编制2023年度项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据，具有一定的经济效益。

政府办2023年部门整体支出绩效情况良好，各科室均按年初设定的目标任务完成各项工作，较好地完成了2023年初设定的工作任务，专项经费实际支出未超出预算规定。

2.部门具体绩效分析

根据2023年部门整体支出绩效评价指标体系，具体情况如下：

（1）部门决策方面

严格按照要求设置部门目标，根据年度工作目标，设定部门绩效目标，保证绩效目标的合理性和明确性，切实反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性，并以总体目标为依据，对部门工作目标和工作任务进行细化、量化，让部门中长期总体目标与部门职能相适应，相辅相成，因此部门目标自评分为12分。

以三定方案中部门职能为条件，部门目标为导向，相关规章制度为依托，让部门职能与年度工作目标的明确性、科学性、匹配性增强，各内设科室及下属单位职责明确，切实做好上下一线，目标一致，部门职能自评分为10分。

2023年资源配置合理，绩效自评分为13分，具体表现在2023年基本和项目预算支出合理、人力资源和办公资源投入合理以及重点项目资源分配合理。

（2）部门管理方面

2023年预算管理合理、合规、合法，基本支出执行率达99.59%，项目支出执行率达100%，“三公”经费控制率良好，反映对控制行政成本的能力有所提升。同时，对预算实际情况及时进行合规性预算调整，因此预算管理自评分6.59分。

我单位为加强预算管理、规避财务行为而制定的财务管理制度较为完整，部门使用预算资金符合相关财务管理制度的规定，单位财务内控制度为财务监控的有效性提供有力保障和支撑，所以自评财务管理6分。2023年政府办编制数为42人，实际在职在编人员是37人，在职人员控制率100%，单位严格按照相关文件对各类人员进行管理和考核，所以人力资源管理自评2分。

为加强资产管理、规范资产使用，严格按照区财政国有资产管理文件执行相关规定，加强国有资产管理和使用率，自评2分。为加强业务管理，规范采购程序，严格按照市财政采购程序和招投标流程执行采购任务，并启动相应监督管理体系，切实提高业务管理水平，保证政府采购的规范性，自评分3分。

（3）部门绩效方面

2023年我单位整体部门产出良好，各项目标均完成，实际完成率、完成及时率、质量达标率以及重点工作办结率达100%，自评18分；2023年部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众或服务对象满意度较高，自评经济效益5分、社会效益5分、生态效益5分、社会公众或服务对象满意度6分；为提高部门可持续发展，按规定内容和时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，管理创新机制和措施明确，且有相关工作和产出，因此部门可持续发展自评分6分

五、主要经验做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头，根据评价对象的特点，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

六、存在的问题

预算经费支出进度不均衡，出现上半年初支出少，支出集中在年底的现象。

七、改进措施及建议

（一）学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；

（二）对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进；

（三）财务工作上要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。