一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市人力资源和社会保障局共设置办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、社会保险科、政策法规科6个内设机构。下设的安宁市劳动保障监察大队、安宁市劳动人事争议仲裁院的部门经费合并局机关共同预算编制。

2023年年末实有人员36人，其中行政25人，参公7人，事业人员4人。

（二）部门职能

安宁市人力资源和社会保障局是安宁市人民政府工作部门，是市委市政府主管人力资源、社会保障、劳动管理、人才工作的职能部门。

履行主要职能职责是：拟定实施人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障政策；拟定人力资源市场发展、流动、服务政策；促进就业，统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻统筹城乡劳动者的职业技能培训就业援助制度，拟定高校毕业生就业创业政策；建立覆盖城乡的多层次社会保障体系及监督制度；完善劳动关系协商协调机制；负责职称制度管理工作，拟定专业技术人员管理等政策；完善职业资格管理制度，拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；监督执行企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、政策增长和支付保障机制，执行企事业单位人员福利和离退休政策；做好表彰奖励申报工作和表彰奖励获得者的管理服务工作；检查用人单位遵守劳动保障法律法规；受理对违反劳动保障法律法规、规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；宣传贯彻劳动人事争议法律、法规和规章，办理劳动人事争议仲裁案件，指导劳动人事争议调解委员会及街道劳动争议调解组织的工作。

（三）部门工作完成情况

1.注重强素质促规范，激发人事人才发展动能

（1）强化事业单位人员招引，做好人事人才管理服务工作。一是开展安宁市2023年事业单位公开招聘工作，办理完成32名工作人员的聘用手续；二是开展安宁市2023年事业单位公开招聘高层次人才工作，办理完成1名工作人员的聘用手续；三是开展昆明市2023年事业单位面向驻昆部队随军家属公开招聘工作人员工作，办理完成1名工作人员的聘用手续；四是开展2023年安宁中学太平学校公开招聘工作（民转公），办理完成24名工作人员的聘用手续；五是同意聘用教育部直属师范院校公费师范毕业生80名；六是为2022年事业单位公开招聘的3名工作人员办理完成聘用手续。七是开展了安宁市教育体育系统2024年校园招聘工作，与44名大学生签订就业协议。八是促进事业单位人员流动。2023年共为149人办理调动手续。严格执行新聘用到街道的人员不满5年内一律不得调出的政策，确保乡镇干部队伍的稳定。

（2）强化专业技术人员的培养，提升事业人员素质。组织召开2023年专业技术人员职称评审工作暨昆明市职称申报系统操作培训会议。截至目前，截至目前，为613人进行职称申报审核工作（其中中级255人，副高级328人，正高级30人），为349人进行初级职称考核认定，持续做好初级职称电子职称证书网上申领核发工作；为全市企事业单位职称申报工作做好咨询服务工作。按照《昆明市教育体育局 昆明市人力资源和社会保障局关于做好中等职业学校教师职称制度改革工作的通知》要求，配合安宁市教育体育局完成安宁市职业高级中学82名教师的职称资格过渡。

（3）实施管理人员岗位职员等级晋升，提升事业人员工作积极性。根据《安宁市事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》要求，坚持“择优”“实绩”的晋升导向，注重向基层一线倾斜，按照研究提出工作方案、民主推荐或民主测评提出初步人选、组织考察、讨论决定、公示审批和任职的程序，严把资格条件。2023年安宁市共晋升八级职员52人、七级职员1人，切实让职员等级晋升成为激励干部干事创业、担当作为的“助推器”。

（4）推进人才推荐选拔及相关服务工作。一是做好2023云南省“兴滇英才支持计划”青年人才专项、2023年度新设博士后科研工作站申报、2023年度专家基层科研工作站设站申报、2023年昆明市博士后工作扶持站申报、2023年享受云南省政府特殊津贴人员推荐选拔工作。

2.突出防风险强策略，构建和谐劳动关系

（1）开展“普法强基”系列活动，铸牢劳动者维权意识。制定《2023年度安宁市人力资源和社会保障局普法责任清单》《2023年普法强基补短板专项行动暨人社政策宣传“五进”活动实施方案》《安宁市人力资源和社会保障系统普法强基补短板专项行动工作方案》《安宁市人力资源和社会保障局普法强基补短板专项行动工作方案》，全局各科室部门按照职能分工，通过“五进”等途径，开展深刻、有效的法治宣传教育，在切实提高我市劳动者对劳动保障法律法规的知晓率的同时，也帮助他们获得自我保护的维权能力。截至目前，共开展法治宣传教育活动30余次，发放法治宣传材料1000余份。

（2）加强劳动关系领域风险防控，从源头预防突出矛盾。分析研判三级预警平台报送的预警信息，积极预防和化解劳动关系领域突出矛盾。2023年，受理工伤认定申请384件，认定377件，不予认定9件；审查企业工资专项集体合同59份，区域性工资集体合同7份；劳动合同登记备案系统新注册企业677户，劳动合同登记备案共48258份，组织企业积极申请开通并进行电子劳动合同签订。开展劳动关系和谐企业培育，做好3家劳动关系和谐企业评价工作。截至目前，累计线上受理调处案件119件，处理信访局、市长热线、网上信访等交办件2162件，已办结2054件，办结率95%。

（3）开展“根治欠薪”行动，全力维护劳动者合法权益。一是保持维权渠道畅通。二是限时办结欠薪投诉。三是建立完善全市欠薪问题（隐患）清单。四是协同行业主管部门加强政府投资工程、国企项目监管。五是坚持部门联动，严格落实各项惩戒机制。2023年以来，累计清零“全国根治欠薪线索反映平台”1315件、省级“12333”举报投诉案件641件，电话咨询服务6800余人次，立案办结欠薪案件166件，为1040名劳动者追讨工资1256余万元。下达《调查询问通知书》228份，《限期责令改正决定书》94份，《行政处罚决定书》11份。

（4）打造安宁仲裁模式，不断提升劳动仲裁维权服务效能。2023年通过成立律师调解中心、安宁市劳动人事争议仲裁院法律援助工作站、安宁市女职工劳动人事争议维权工作站、组建“小陈调解之家”等方式，进一步加强我市调解仲裁法律援助工作。

（5）营商环境再提升，打造便民利企“十五分钟”经办圈。

   3.开展社会保险基金监督，有力维护基金安全

一是认真落实领导小组领导带队参与日常巡查工作制度，确保每次抽检阅各类台账、报表、报账单、资料覆盖率不低于20%，并形成综合情况报表和日常检查表。二是做好基金监督预警信息及疑点数据核实工作。三是做好社保基金专项整治工作。

（四）部门管理制度

建立健全《安宁市人力资源和社会保障局财务管理制度》、《安宁市人力资源和社会保障局机关预算绩效管理方案》等制度，严格按照财务制度和预算绩效管理方案执行。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年一般公共预算财政拨款收入 11,409,988.72元，非财政拨款收入10,191,016元，上年结转5,342.17元。基本支出 10,364,756.96元（其中：人员支出9,576,123.7元，公用经费788,633.26元），项目支出11,235,219.6元，本年末结转6,370.33元。非财政拨款收入是市级拨付的职业技能提升专项资金。项目支出包括本级财力安排及非财政拨款安排的项目支出。

（六）政府采购情况

2023年政府采购合同2个，金额18,842元。

（七）固定资产情况

房屋和构筑物0.00元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00元，占固定资产的0.00%）；设备415,780.03元，占68.19%（其中，车辆0.00元，占0.00%，单价1,000,000元（含）以上（不含车辆）设备0.00元，占0.00%）；文物和陈列品0.00元，占0.00%；图书和档案4092.00元，占0.67%；家具和用具189,909.15元，占31.14%；特种动植物0.00元，占0.00%(以上数据均为账面净值)。2023年度，我单位配置固定资产24,800元（账面原值)。

二、绩效目标

（一）部门总目标

结合安宁市委、市政府下达我局的目标任务及履行部门职能职责开展工作，统筹兼顾，确保局中心及重点工作，坚持党的领导，建强人社干部队伍，坚持招才引智，聚力安宁发展提供强大智力支撑，坚持依法维权，构建和谐劳动关系。

（二）部门项目具体计划目标

人力资源和社会保障经费：组织人力资源和社会保障等相关法律法规宣传、开展行政审批、行政执法监督检查、社保基金监管、事业单位人员招聘、选调、人才推荐、事业单位人事档案数字化，处理我市各类劳动人事争议案件、受理违反劳动保障法律法规案件的举报投诉并依法纠正和查处等工作，确保我市社会保障工作平稳发展，构建和谐稳定劳动关系，不断优化事业人员结构，提高事业人员管理水平。

创业担保贷款奖励性补助资金：促进创业担保贷款工作开展，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

离退休党支部专项工作经费：保障人社局离退休党支部工作正常运行。

2022年度公务员考核奖励经费：表彰先进，激励广大干部职工干事创业，努力建设一支政治坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍。

职业技能提升行动资金：根据2021年职业技能提升培训工作开展实际情况，做好职业技能提升培训补贴的拨付工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

因2023年预算执行中无重大调整、部门内部管理制度无变化，经局机关绩效评价工作领导小组确认，以年初确定的《安宁市人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》及2023年部门整体支出绩效目标表为依据进行部门整体支出绩效评价，确定人力资源和社会保障专项经费、职业技能提升行动资金为重点项目进行评价。

（二）评价目的

通过收集部门基本情况、预算编制明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

预算项目涉及相关科室的工作总结、统计表、台账资料、意见簿、文件、安宁市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核分数。

（四）评价对象及评价时段

整体支出绩效评价对象为安宁市人力资源和社会保障局（本级）的全部财政预算资金，评价时间段为2023年1-12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论。绩效评价工作领导小组对照部门整体支出绩效目标执行情况，对标《安宁市人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架》逐条评分，最终自评分97.8分，自评等级为“优”。人社局2023年度严格执行财政预决算工作制度，做到年初有预算、年末有决算，严控预算调整；预算执行过程中做好资金使用审核，无资金挤占挪用现象，做到专款专用；对项目资金的实施开展绩效监控，项目资金的使用均达到预期绩效目标。

2.主要绩效。经过各部门的努力，年初设定的目标均已完成。经济效益方面：通过开展创业担保贷款工作支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。社会效益方面：处理我市各类劳动人事争议案件、受理违反劳动保障法律法规案件的举报投诉并依法纠正和查处等工作，确保我市社会保障工作平稳发展，构建和谐稳定劳动关系，不断优化事业人员结构，提高事业人员管理水平。可持续影响方面：通过开展职业技能培训提高了劳动者就业率，为企业提供了稳定的人才队伍；通过开展基金安全评估，防范风险，确保了社保基金的安全；服务对象满意度方面：人社局服务对象满意度达预期水平。

（二）具体绩效分析 对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

整体绩效评价得97.8分。

其中：

 1.绩效目标管理（标准10分）

评价分析：部门整体支出绩效目标编制具有可操作性、设定绩效指标完整、合理、明确。评价得分10分。

2.部门职能职责（标准10分）

三定方案明确了职能职责、内设科室及下属单位职责分工科学、明晰。设定的年度工作目标与部门职能职责结合紧密、开展的具体工作与部门职能职责相匹配。评价得分10分。

3.预算配置（标准10分）

以实际在职在编人员、编外人员和退休人员为基数进行人员类、运转类公用经费项目预算的核定，预算编制合理；结合部门职能职责、部门中长期发展规划和昆明市、安宁市下达重点工作进行特定目标类项目的编制，支出预算合理。在职人员控制率<100%，“三公”经费变动率<0、重点项目支出安排率>80%。评价得分10分。

4.预算执行（标准9分）

2023年度预算完成率100%，预算调整率<10%，“三公”经费控制率<100%，、公用经费控制率<100%，政府采购执行率<100%。评价得分9分。

5.预算管理（标准9分）

制定了《安宁市人力资源和社会保障局财务管理制度》、《安宁市人力资源和社会保障局机关预算绩效管理方案》，财务管理制度健全。预算执行过程中资金使用合规、各环节得到有效监管。预决算信息公开按时间节点及时公开，公开内容真实、全面。评价得分9分。

6.资产管理（标准2分）

资产管理制度健全、固定资产在用率100%，截止2023年各部门（科室）部分资产已不能满足正常办公需求，并已达到报废条件，单位未及时组织资产清理报废工作，扣0.34分，评价得分1.66分。

7.履职履责（标准30分）

除安宁市2022年农民工工资支付未达到“赶考”目标外，其他均已完成年初设定的部门整体支出绩效目标及赶考”目标，扣1.86分，评价得分28.14分。

8.效果效益（标准20分）

通过全局各部门的共同努力，全部完成了年初设定的预算绩效目标，2023年我市社会保障工作平稳发展，构建了和谐稳定的劳动关系，不断优化事业人员结构，提高事业人员管理水平。人社局服务对象满意度达预期水平。效果效益评价得分20分。

五、主要经验做法

一是单位领导高度重视绩效管理工作； 二是建立健全绩效管理长效机制；三是注重绩效管理结果及运用。

六、存在的问题

人力资源和社会保障工作覆盖面广，涉及人力资源、社会保障、人才工作等方面，通过开展绩效评价工作，发现存在以下问题：一是资金量小的项目使用效益不突出；二是项目负责科室绩效跟踪管理能力有待加强；三是资产报废不及时。

七、改进措施及建议

一是加强同类资金的整合利用；二是加大绩效管理知识的培训，不断加强加深预算项目负责人绩效管理理念；三是财务人员、各部门（科室）积极配合资产管理员进行资产报废工作。