一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市人民政府县街街道办事处2023年末有机构12个，其中：行政单位5个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位7个，分别是党政综合办公室、社会建设办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室、经济发展办公室、生态环境和农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、社会保障综合服务中心、城市管理综合服务中心、应急管理综合服务中心、综合执法队、为民服务中心。

县街街道办事处2023年末人员编制数人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制45人。在职实有人员72人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制45人。

（二）部门职能

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2. 做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3. 研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4. 以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6. 承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

县街街道办事处在推进乡村振兴、人居环境整治、城乡公共服务、民生工程、护林防火、环保宣传、安全生产、食品、药品安全监管、突发性群体矛盾纠纷协调等方面较好地完成了计划目标，目标完成率达到100%。

（四）部门管理制度

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，县街街道办事处还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《县街街道办事处行政事业单位财务管理办法》、《县街街道办事处机关及其直属事业单位公务用车管理暂行规定》、《安宁市人民政府县街街道办事处机关内部固定资产管理制度（试行）》、《县街街道“三重一大”制度实施办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

根据《安宁市财政局2023年地方财政预算支出批复》，市财政局2023年初批复给县街街道办事处的预算总收入43,879,496.15元，其中：公共财政预算收入43,879,496.15元，包含一般公共预算财政拨款43,707,996.15元、政府性基金预算财政拨款171,500.00元，国有资本经营预算财政拨款0元。2023年初预算总支出43,879,496.15元，其中：一般公共预算支出43,707,996.15元，政府性基金预算支出171,500.00元，国有资本经营预算支出0.00元；项目支出20,648，225.15元，占总支出的47％。2023年决算总收入101,231,110.99元，其中，财政拨款62,601,560.11元（包含一般公共预算财政拨款58314535.61元，政府性基金预算财政拨款4,284,450.5元，国有资本经营预算财政拨款2574.00元）,事业收入0元,经营收入0元,其他收入2,930,814.38元，年初结转和结余35,698,736.5元。

（六）政府采购情况

2023年度县街街道办事处政府采购实际采购预算金额为2,834,204.61元，其中货物139,681.95元，工程0元，服务2,694,522.66元。全部授予中小企业合同采购，其中授予小微企业合同金额：2,834,204.61元。

（七）固定资产情况

县街街道办事处2023年末实有固定资产原值：56,364,548.78元，累计折旧：34,953,889.5元，净值：21,410,659.28元，其中：房屋及构筑物原值：45,926,709.82元，累计折旧：29,292,520.01元，净值：16,634,189.81元；设备净值：4,059,764.28元；文物和陈列品净值：0元；图书档案净值：17,141.5元；家具和用具净值：462,643.69元；特种动植物净值：236,920.00元；无形资产净值：1,945,148.39元。

对于2023年新增资产，已录入固定资产账及资产卡片（截至2023年12月31日，资产管理系统卡片总金额与决算报表固定资产金额一致），已纳入了固定资产日常管理。除待处置的报废资产外，县街街道办事处其余资产均为正常使用状态。

固定资产管理制度方面，县街街道办事处2018年制定了《安宁市人民政府县街街道办事处机关内部固定资产管理制度（试行）》，固定资产配置、购入、使用、清查、处置、监督等均按制度执行。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，县街街道办事处在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.保障街道党工委和办事处正常运转，统筹兼顾，突出重点，带动产业发展，让县街群众得到更多实惠，共享社会经济发展成果，全面提高人民群众的物质文化生活水平；

2.抓项目，促投资，稳增长；促增收，惠民生；

3.加强生态文明建设；加强社会事业管理；确保重大建设项目顺利推进;关注民生，重视三农工作，确保农业增效、农民增收。

（二）部门项目具体计划目标

县街街道办事处设定了2023年主要绩效项目及工作目标，包括基础目标、奖励目标、党建目标、创建目标及评价目标。并对目标进行量化与分解，对村（社区）建设、民生项目、森林防火、综治维稳、信访等重要项目进行了细化量化，明确了责任处室和责任人，并由党政综合办公室（目督办）牵头进行绩效跟踪及监督落实。2023年，县街街道绩效自评项目数量182个，其中18个为50万元以上项目，纳入重点项目支出绩效自评。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

绩效评价思路按以下几个方面进行：一是确认2023年度部门整体支出的绩效目标，二是梳理部门内容管理制度及存量资源，2023年度工作产出情况摸底，三是分析确定2023年度部门整体支出的评价重点，如重点项目产出情况、三公支出控制情况、对经济、社会的贡献情况等，四是构建绩效评价指标体系，设置三级指标体系并赋予相应的权重。

1.评价指标体系制定遵循的原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

本次安宁市人民政府县街街道办事处部门整体支出绩效评价，设立三级评价指标体系，具体构成如下：

绩效评价指标包括产出、效益和满意度三个方面，评价指标分为三级。

3.评价的方法

主要采用《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据县街街道办事处部门整体预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解县街街道办事处在资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益、可持续发展、公众满意度等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的

通过绩效评价，收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。为县街街道办事处更好地履行部门职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国政府采购法》；

3.《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（2018年9月5日）；

4.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

5.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

6.《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

7.《中共安宁市委安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）。

8.《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象

2023年度县街街道办事处部门整体支出、各项目支出。

2.评价时段

（1）前期准备

①由相关中心、站所、办公室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。
②由相关中心、站所、办公室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
③由相关中心、站所、办公室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（２）组织实施

实施评价：①会计站在各中心、站所、办公室的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。②根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。③根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。④对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。⑤形成评价结论并撰写自评报告，并在规定时限内完成上报。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

通过对县街街道办事处2023年度部门决策、部门管理、部门决策三个方面182个项目的绩效指标进行评价、打分，最终自评得分94.7分，评定等级为优。

2.主要绩效

2023年街道整体支出绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，一是确保了机构的正常运转、人员工资经费的正常发放。二是单位财务制度健全，管理规范，各项规定得到有效执行。三是街道各项重点和专项工作顺利开展。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。县街街道办事处部门总体目标和考核指标明确，决策流程完善且严格执行，有健全、科学的资金使用管理制度，财政资金及时到位，并按照相关规定进行使用，经济效益明显。

（二）具体绩效分析

2023年街道整体支出绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，一是确保了机构的正常运转、人员工资经费的正常发放。二是单位财务制度健全，管理规范，各项规定得到有效执行。三是街道各项重点和专项工作顺利开展。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展，圆满完成了市政府下达的各项目标任务。县街街道办事处部门总体目标和考核指标明确，决策流程完善且严格执行，有健全、科学的资金使用管理制度，财政资金及时到位，并按照相关规定进行使用，经济效益明显。

五、主要经验做法

（一）全员参与、落实责任，加强绩效管理在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”的绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（二）运用评价结果，提高资金效益将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

六、存在的问题

一是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

二是预算绩效管理效率不高。部分部门绩效意识不强，绩效目标编制不实、自评流于形式等问题突出，对绩效管理工作重视不够。

七、改进措施及建议

针对上述问题，街道办在今后的工作中进一步提升预算编制质量，在预算编制时，加强预算申报过程的管理，严格按照预算目标申报流程，及时上传与项目密切相关的政策性依据文件。对于特殊性项目，充分考虑项目的具体性质，在项目测算过程中应根据项目具体情况将预算尽可能细化，进行充分的测算、论证等准备工作，对必须安排的支出，将项目支出细化到具体部门和开支明细，做到编实、编细、编准预算，增强财政支出效率。健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

安宁市人民政府县街街道办事处

                2024年6月4日