一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市第二幼儿园是全额拨款的事业单位,本年末共有在编教师76人，外聘教师363人，保安42人。2017年在八街、县街领办了2所街道幼儿园，2021年9月新建园安宁市第四幼儿园、安宁市第五幼儿园及五个村幼招生办学，2022年3月安宁市八街街道二街幼儿园、9月安宁市八街街道一六街幼儿园开园，现在园幼儿共2749人。共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处和教科室。

（二）部门职能

安宁市第二幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

幼儿园保育和教育的主要目标是促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

（三）部门工作完成情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序开展各项工作。二是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。对发现的问题及时改进，明确职责分工，努力提高了绩效管理水平。随着管理规范化、科学化进程的不断推进，幼儿园办园质量稳步提升，办园特色不断彰显，赢得了良好的社会声誉，取得了以下成果：

1.2023年安宁市第二幼儿园先后获得昆明市托幼机构卫生保健合格单位、昆明市第一批“春城先锋·育人红烛”党建示范学校、安宁市2022-2023学年教育教学质量一等奖、安宁市绿美校园、第二十二届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛全国促进幼儿教师专业化培养基地等；

2.安宁市第四幼儿园先后获得昆明市托幼机构卫生保健合格单位、安宁市平安校园、安宁市语言文字规范化示范校、安宁市花园式单位等；

3.安宁市第五幼儿园先后获得昆明市托幼机构卫生保健合格单位、安宁市幼儿心理健康教育达标园、安宁市平安校园等；

4.安宁市八街街道幼儿园及所辖村幼先后获得昆明市托幼机构卫生保健合格单位、安宁市花园式单位、昆明市2023年学校“六T”食堂达标校、安宁市绿美校园、安宁市平安校园等；

5.安宁市县街街道幼儿园及所辖村幼先后获得昆明市托幼机构卫生保健合格单位、安宁市花园式单位、安宁市绿美校园、安宁市托幼机构卫生保健合格单位等。

（四）部门管理制度

为了进一步提高我园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，建立了财务管理办法、预算管理办法、收支管理办法、采购管理办法、国有资产管理办法、合同管理办法、专项资金管理办法等，确保单位从思想上提高管理水平，增强风险防控能力，保证单位协调、持续、快速发展。

（五）部门资金来源及使用情况

本年收入5,513.89万元，其中：财政拨款收入4,608.75万元，占本年收入的83.58%；事业收入0.08万元，占本年收入的0.002%；其他收入905.06万元，占本年收入的16.41%。

本年支出5,627.99万元，其中：基本支出3,690.45万元，占年支出的65.57%；项目支出1,937.54万元，占本年支出的34.43%。按照经济分类，其中：工资福利支出3,413.07万元，占年支出60.64%；商品和服务支出2,011.15万元，占年支出35.74%，对家庭和个人的补助支出194.39万元，占年支出3.45%；资本性支出9.38万元，占年支出0.17%。

（六）政府采购情况

2023年政府采购复印纸3.16万元，教学设备4.05万元，共计7.21万元，全部为货物类支出，授予中小企业合同金额7.21万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位房屋和构筑物10,018.61万元，占固定资产的94.37%（其中，房屋9,751.68万元，占固定资产的91.86%）；设备299.91万元，占2.82%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具297.84万元，占2.81%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

我园在日常保教活动中，深入贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》等学前教育文件，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.致力于资源整合、层级辐射，实现资源共享、共同发展，集团2所幼儿园办成“家门口的好学校”。

2.制定集团管理方案，规范内部管理，提高管理效能，共享优质资源。

3.深化“三培养”工程 ，搭建阶梯式成长平台，把1名优秀教师培养为党员，8名教师培养为园级及以上优秀教师，3-4名优秀教师培养为中层管理人员。

4.促进学前教育持续健康发展，改善办园软件和硬件设施，优化幼儿学习和生活环境，提高资金使用效率。

5.优先保障教师配备，保障教育发展，解决公办幼儿园教职工工资待遇。落实在岗教师工资，加强农村教师队伍建设，扩充乡村教师补充渠道。

6.贯彻落实学前教育家庭经济困难儿童资助政策，帮助经济困难家庭儿童顺利入学，加强资金管理，提高资金使用效率。        

7.充分发挥学科带头人和骨干教师队伍的示范和引领作用。

8.组织课程研究，做好课题、教学内容的研究工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。

我园部门整体支出的绩效目标为深入贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》等学前教育文件，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，充分利用专项资金可开支范围，满足幼儿发展需要，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

2.梳理部门内部管理制度及存量资源。

通过梳理内部管理制度及存量资源，发现漏洞，不断完善制度，形成内部闭环，减少不必要的资源浪费。

3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

我单位重点项目共有8个，分别是学校食堂收入专项资金、安宁市公办幼儿园2023年秋季新增外聘教职工工资补助资金、学前教育发展专项经费、幼儿园运行维护项目经费、2023年第一批公办幼儿园外聘教师乡村教师生活补助资金、2023年安宁市第一批公办学校校园保安服务经费、学前教育发展专项资金、2022年公办中小学校（园）副校（园）级以上领导干部政府目标绩效考核奖资金，通过重点评价，从产出指标、效益指标和满意度指标三方面分析，资金使用达到了预期效果，取得了显著成效，提高幼儿园质量，促进幼儿发展。

4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；

二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（三）评价依据

单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况、内控制度。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：预算管理的财政性资金和上级对下级的转移支付资金。

评价时段：2024年5月初-2024年6月中旬。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

我单位共对25个项目进行了绩效评价，其中，评价结果为优秀的25个项目。

2.主要绩效

合理安排年初预算，包括人员经费和公用经费支出，确保了幼儿园正常运转；准时将编外教师工资拨付至劳务派遣公司，按时发放编外教师工资，无拖欠工资的情况。根据各部门提出的项目内容，做好预算绩效分解，按时完成支付进度。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理（10分）

我单位绩效目标具有可行性、完整性、合理性、明确性，但绩效指标还需更加清晰、具有可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，因此得分10分。

2.部门职能职责（10分）

我单位部门设置合理，内设科室职能职责分工明确，但年度工作目标应该与部门职能职责紧密结合，年度具体工作与部门职能职责的匹配性还应进一步细化，落实责任到人，因此得分8分。

3.预算配置（10分）

我单位人员类、运转类公用经费项目预算合理，特定目标类项目支出预算还需进一步完善，在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点项目支出安排率达标，因此得分9分。

4.预算执行（9分）

我单位预算完成率、预算调整率、“三公”经费控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率达标，因此得分9分。

5.预算管理（9分）

我单位财务管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时，因此得分9分。

6.资产管理（2分）

我单位制定了健全的资产管理制度，在使用的固定资产达到95%以上，因此等分2分。

7.履职履责（30分）

根据市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核，我单位“大赶考”得分104分，因此得分28分。

8.效果效益（20分）

我单位充分利用专项资金，发挥资金最大使用效率，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，对幼儿园发展可持续影响，促进幼儿身心健康发展，办成了教师满意、幼儿满意、家长满意和社会满意的好学校,因此得分18分。

五、主要经验做法

为了资金合理配置，把资金落到实处，提高使用效率，我园积极谋划，主要措施有：

1.认真研读文件，把握文件精神，熟知资金可开支范围；2.成立领导小组，明确分工职责，责任到人；

3.严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由财务把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

4.对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、存在的问题

我园2023年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善。

1.在绩效指标明确性方面，我园部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价随；

2.随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

七、改进措施及建议

1.更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

2.加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

3.进一步规范我园的资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我园的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。