一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我部门共设置5个内设机构，包括：政教处、教务处、党政办公室、总务处 、团委等部门。在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

所属单位1个，是安宁市第二中学。

（二）部门职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度；

2、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

3、组织适龄少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育；

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金，改善办学条件等工作；

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

8、完成上级领导机关布置的其他任务。

（三）部门工作完成情况

首先干部队伍建设，各级干部为教职工、学生服务的意识得到了加强，并把管理工作落到实处，工作作风、效率和团结协作精神大有提升。其次学校针对部分教师“敬业精神不足、课堂教学观念陈旧、效率不高、工作协调性不佳”的一些问题，狠抓了两方面的教育。一是狠抓主题教育，学校深入开展党的十八大精神主题教育“与时俱进树课改新型教师形象，艰苦奋斗促教育教学成绩跨越”；认真组织广大教师对新的课程标准的学习。二是狠抓课改教育，学校举办了课改专题教育讲座，并组织了全体教职工参加课改培训、校本培训。此外，学校还组织各种大讲赛活动，大力表彰先进，弘扬正气，教师队伍中涌现出一大批以校为家、敬业爱生、敢为人先的教学典型和模范。然后完善了各部门内控制度。

2023年一年里，学校在各个方面都取得成效显著，但问题也不能忽视，与城里的兄弟学校相比，我们仍有一定的差距，我们将继续发扬“永不气馁，永不言弃，永远向前”的砺志精神，积极向兄弟学校学习，取长补短。同时改变在工作中重计划轻落实、重结果轻过程、重教学管理、轻教育教学科研等现象，积极完善师生管理工作机制，绩效工资考核机制，调动师生积极性。这些都要求我们在今后的工作中要更加踏实稳健。

（四）部门管理制度

为保障学校的正常运转，单位设有内控制度。与此同时不断健全和完善学校财务管理内控制度及学校财务内部控制制度。严格按照上级文件要求做到不改变资金用途，专款专用。能更好控制预算资金数及掌握资金的到位率及支付进度。各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，同时接受大家的监督，更好地提高工作效率，逐渐提高管理水平，继而提高资金最大使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况

部门的资金来源主要是上级补助和安宁市本级财力安排。上级补助主要包括中央直达资金、云南省级补助资金、昆明市级补助资金。资金的使用情况：2023年安宁市第二中学公共财政预算拨款总计：23,786,911.75元；本年收入合计：25,126,536.65元；其中全年实际支出数为25,703,505.27元；全年人员经费支出数为：18,989,782.38元；全年公用经费支出数为：972,882.36元；全年专项经费支出数为：5,740,840.53元。

（六）政府采购情况

2023年安宁市第二中学完成0项政府采购。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个。

（七）固定资产情况

学校按相关文件规定和要求对固定资产进行管理和盘点。截至2023年12月31日，安宁市第二中学资产总额2,303.97万元，其中，流动资产66.91万元，固定资产2,234.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.03万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

为规范财政支出绩效评价行为，优化资源配置，提高财政资金使用效益，全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等精神进行2023年度部门整体支出绩效自评。

（二）部门项目具体计划目标

加强内控管理，内部控制工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

首先成立绩效工作小组。为使绩效评价工作顺利开展，根据财政局通知要求，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。其次部署绩效自评工作。召开年度绩效自评工作部署，组织相关人员开展业务培训。然后梳理部门内部管理制度及存量资源和分析确定当年度部门整体支出的评价重点，最终形成报告。

（三）评价目的

通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

根据安宁市财政局关于印发《安宁市预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知和安宁市财政局关于2023年预算支出绩效自评的通知以及安宁市财政局关于印发《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》通知精神为评价依据。

2023年教育体育局“赶考办”对单位的工作实绩考核单位内控制度及2023年预算批复。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：2023年单位所有支出，含基本支出及项目支出和部门整体支出绩效；

评价时段：2023年3月至2023年5月底。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

2.主要绩效

2023年学校各项工作稳步进行，根据《2023年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分91分，财政支出绩效为“优”。主要是从以下方面进行评价，产出指标数、时效、社会效益、社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了自查方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理（10分）

我单位绩效目标具有可行性、完整性、合理性、明确性，但绩效指标还需更加清晰、具有可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，因此得分8分。

2.部门职能职责（10分）

我单位部门设置合理，内设科室职能职责分工明确，但年度工作目标应该与部门职能职责紧密结合，年度具体工作与部门职能职责的匹配性还应进一步细化，落实责任到人，因此得分10分。

3.预算配置（10分）

我单位人员类、运转类公用经费项目预算合理，特定目标类项目支出预算合理，在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点项目支出安排率达标，因此得分10分。

4.预算执行（9分）

我单位预算完成率、预算调整率、“三公经费”控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率达标，因此得分9分。

5.预算管理（9分）

我单位财务管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时，因此得分9分。

6.资产管理（2分）

我单位制定了健全的资产管理制度，但在用的固定资产达95%，因此得分2分。

7.履职履责（30分）

根据市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核，我单位“大赶考”得分100.7718分，因此得分27分。

8.效果效益（20分）

我单位充分利用专项资金，发挥资金最大使用效率，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，对学校发展可持续影响，促进学生身心健康发展，努力办成教师满意、学生满意、家长满意和社会满意的好学校。但满意度达95%，因此得分20分。

五、主要经验做法

成立了由书记任组长，副校长任副组长，各科室部门负责人、财务工作人员为成员的内部控制规范领导和工作小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。认真学习单位及相关部门预算绩效的相关管理方法，多与其他部门及学校的内控人员交流学习，取其精华去其糟粕。

六、存在的问题

首先财务人员对财务知识学习培训程度不够，导致对预决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

其次更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

七、改进措施及建议

首先建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

其次建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校财务人员，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。