根据《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》文件精神，安宁市第六幼儿园（以下简称：安宁六幼、我园）对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真全面、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

2023年度安宁市第六幼儿园教育集团下辖安宁市第六幼儿园（含湖光、德工楼教学点和龙旺分园）、金方街道思邑村幼儿园、安宁市第九幼儿园、安宁太平新城第一幼儿园、安宁太平新城第一幼儿园分园、安宁市第十一幼儿园、安宁市太平新城第二幼儿园9个教学点，共开设68个教学班，在园幼儿2327人。共有教职工359人，其中在职在编教职工79人，外聘教职工280人。设有党总支部、党政办公室、教学部门、后勤部门四个内设机构，具体由党总支部分管人事工作，由后勤分管财务工作，各部门分工明确，为幼儿教育教学提供全面服务。

（二）部门职能

主要是针对3-6岁学龄前幼儿实施保育和教育工作，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，主要是增强幼儿体质，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步的感受美好的表现美的情趣和能力。

（三）部门工作完成情况

1.加强党的领导，夯实党组织领导的工作基础。一是认真落实党组织领导的园长负责制，坚持和加强党对幼儿园工作的全面领导。按照党组织领导的校长负责制工作要求，进一步修订完善党组织统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制和议事决策的制度9项，厘清权责边界，全力抓好各项工作规范落实。按照教育党工委要求，成立六幼党总支，配备了党总支办公室主任1名；集团下辖具有独立法人资格园所均成立党支部，各配备党务工作人员1名，并严格执行上级文件精神落实待遇，为幼儿园各项工作推进提供有力保障。二是将党员干部、教职工政治素养提高和业务素质的提升相结合。把学习《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等作为重点内容，深学细悟。三是严格履行党风廉政建设主体责任，把廉政教育纳入“三会一课”、管理干部、教职工政治理论学习，通过警示教育、专题学习、廉政谈话、实地参观等方式引导党员干部、教职工切实筑牢思想防线。四是通过党建带团建，党总支每季度牵头组织开展党建带群团活动，活动的开展活跃了职工身心、联络了感情，增强了团队的凝聚力、号召力和战斗力。

2.突出重点，推进教育教学质量稳步提升。一是以人才培养为引擎，加快高素质教师队伍建设。将园内教师队伍按年龄层次和教学能力，搭建起新教师、教育教学有特色骨干教师和经验丰富高级教师的教师发展梯队，通过“师徒带教”培养模式，实现青年教师的快速成长。同时，“走出去、请进来”，选派骨干教师参加云南省幼儿园骨干教师能力提升培训，安排教师到珠海、成都等学前教育发达地区学习；通过引入专家指导式培训、分层双向式培训、诊断反思式培训、研训一体式培训、案例分析式培训等多种形式培训活动，拓宽教师专业发展视野，提升教师专业素养。二是坚持儿童为本，促保教质量显著提升。从幼儿一日各项活动中的保教结合入手，根据幼儿年龄特点，制定与各年龄段幼儿身体发展相适应的体格锻炼计划，有效促进了幼儿走、跑、跳、投、攀、钻、爬等基本动作的发展；制定了各年龄段幼儿月常规培养重点和劳动清单，培养幼儿逐步养成了良好的生活常规习惯和热爱劳动的习惯。三是以“研”促“教”，教育科研取得较大突破。安宁六幼实施园级教研、组级教研、班级教研三个层次和问题为导向的“主题教研”活动，通过个人设计、说课评比、优质课评比、观摩研讨、反思交流、课程故事分享、案例分析等途径，不仅转变教师课程观，还锻炼了教师们的教学能力，更使我园教研形成了钻研、合作、向上的良好学习氛围。四是携手并进，家园共育深入推进。学期初，各班级教师针对班级幼儿情况，召开了以班级为单位的新学期家长会议；学期中，定期不定期通过电话家访、家园联系手册、入离园家园沟通交流等途径，积极听取家长的建议和意见；学期末，认真分析幼儿情况，结合班级情况开展“家长素养提升工程”家长专题培训，帮助家长更新观念，丰富科学育儿知识，使家长能在幼儿园管理、教学活动等方面成为幼儿园真正的合作者，在主动参与中与孩子一起收获，一同成长。

3.重在落实，确保后勤安全工作不断优化。一是安全工作持续深入推进。严格落实安全管理责任，强化教职工安全责任意识，突出预防为主、突出加强监管、突出落实责任，保障师生安全。建立安全管理机制，通过日常安全巡查、专项检查、隐患排查形成风险检查清单，根据清单实施网格化管理，责任到人，不疏不漏，不留死角。完善预案，强化安全应急演练，每月开展一次安全应急演练，班级或年级每周一次演练活动。班级设置安全教育区，加强安全教育，园区营造浓厚的安全宣传氛围，充分利用各种宣传媒体，及时充实、更新安全宣传内容。设立以公安为主导的校外安全工作专项小组，定期开展安全工作联席会议，积极配合公安、交警等相关部门，大力整顿学校周边的交通秩序，合理规划交通线路，确保校门及周边地区良好的交通秩序。加强门卫安全管理，严格落实门卫工作制度，把好校园入口关；严格门卫询问登记制度；加强交通安全管理，汽车、摩托车、电动车不得进入校园，防止意外交通事故发生；加强食堂食品卫生安全管理，严格执行《食品卫生法》规定，严把从业人员健康体检、饭菜留样等各个环节，未发生食品安全事故；加强校园消防安全管理，完善疏散标志，及时维护管理消防器材，确保消防安全。加强入园、进餐、午睡、户外游戏、离园等一日生活常规安全管理，定期开展安全培训；加强楼道、户外场地、设施设备、园舍安全管理，切实落实相关做好检查维修保养，保证牢固、规范，有安全隐患的立即整改；做好校园电子监控系统的检修，使其处于备用状态，建成人防、物防、技防相结合校园治安防控网络，加强对重点部位的管理。进一步规范各类档案资料的收存、归档工作，做到数据实、情况清、信息明、资料全。二是食堂管理规范有序。对食堂操作流程存在的问题列出清单，杜绝食品安全发生。加强炊事员烹饪技能提升，开展“诗词里的面点”炊事员技能竞赛。儿童膳食带量管理，根据秋、冬季特点重点从原材料的多样性，蒸、煮、炖、煨等烹制方式和以提高能量为基础的膳食，以秋、冬季膳食为主，制作创新早餐，开展食育教育，养成良好的饮食习惯。三是财务工作扎实推进。财务加强对各园指标执行情况的指导，并督促落实指标执行情况，完成了本年度的财务预算指标。制订了2024年财务预算、并分解指标。修订了财务预算管理办法，费用核销办结流程、费用审批流程等。四是资产管理清晰明确。认真做好新建（增）园所、新开班级资产管理核对、入账、统计。账、物分别管理，后勤资产员对资产情况进行核查、统计。财务会计对资产进行入账、销账管理。

（四）部门管理制度

1.2023年认真落实财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用。为进一步强化安宁六幼管理提升，2023年完善并修订了《安宁市第六幼儿园教育集团财务管理制度》《安宁市第六幼儿园教育集团预算管理办法》、《安宁市第六幼儿园教育集团费用核销办结工作流程》、《安宁市第六幼儿园教育集团采购管理办法》等内部控制管理制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识。

2.建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度；对不相容岗位及职责有效分离和实施，严格按制度和工作流程审批。

3.严格按照收支两条线原则，依法组织收入，安排支出。建立健全财务会计制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映单位财务状况。幼儿园所有款项的支付、经济业务所发生的费用报销须经主管领导批准。用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经主管领导及分管财务领导的批准。

4.集团下辖各园采购业务均需进行事前采购申请，严格按申购内容分类上会通过后，方可办理后续采买结算相关手续。

5.推行转账支付，办理公务卡，实行公务卡报账制。

6.对货币资金收支保管业务须建立严格的授权批准制度，部门主管负责和财务人员相互制约，互相制衡的监管制度，确保货币资金的安全。

7.严格按伙食费相应标准收取幼儿伙食费。专款专用，严禁挤占幼儿的伙食费用，严格按国家相关规定执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门整体收入概况

围绕部门职责职能，安宁六幼稚制定了2023年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各绩效指标全面覆盖了职能职责，履责效果可衡量考核。

2023年度收入4,028.45万元，年初结转结余58.28万元，收入合计为4,086.73万元，其中财政拨款收入3,584.47万元，占总收入87.71%；其他收入502.26万元，占总收入12.29%；

2.部门整体支出概况

整体支出分基本支出和项目支出两部份，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

2023年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法规范程序进行政府采购，坚持公开公平公正。2023年度支出合计为4,045.50万元，其中：基本支出2,753.55万元，占总支出68.06%；项目支出1,291.95万元，占总支出31.94%；

3.结转结余情况

2023年度项目资金年末结转结余41.21万元。

（六）政府采购情况

我单位所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。2023年度通过政府采购平台完成一次办公用品（复印纸）采购，采购费用为8455.20元，没有超年初预算，采购执行率100%。

（七）固定资产情况

我单位为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2023年12月31日，安宁市第六幼儿园固定资产期末账面数原值4474.08万元，累计折旧296.60万元，净值4177.48万元，其中：土地房屋及构筑物4052.7万元，占 90.58%；设备325.95万元，占7.29%；图书档案2.52万元，占0.05 %；家俱、用具、装具及动植物92.9万元，占2.08 %。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.在上级部门的正确领导和支持下，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《纲要》等为指导，以发展儿童为本，全面实施保育教育工作。

2.遵循“和而不同、分而共融”的管理理念，充分挖掘各园潜在优势，紧紧围绕《规程》《纲要》《指南》精神，形成以人为本办学教育思想，深抓办学特色，着手构建园所文化和课程架构。

（二）部门项目具体计划目标

为确保2023年部门总目标实现，努力提高专项资金使用效率、使用效益，有效提升幼儿园办学条件，显著增强幼儿园的办学水平和质量，安宁六幼按项目资金管理和上级部门管理要求，制定“三级三类”具体计划目标，目标指标及目标值见表1。

表1：2023年安宁六幼项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

结合工作职责提出2023年度主要工作内容和总体目标，将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益。园内项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度、园务会议商讨确定以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理合规使用。

（二）评价目的

加强和改进学前教育经费使用工作，进一步理清部门职责，规范学前教育经费资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。最大限度的提高资金使用效益，贯彻落实《中华人民共和国预算法》，依法依规合理安排预算，细化预算项目。严格执行绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，分析存在的问题和原因，及时总结经验，提高资金管理水平，促进幼儿园保育教育事业发展。

（三）评价依据

2023年度进一步加强科学管理，提高保教水平，办出更多特色，努力打造成为全市的名园。进一步认真贯彻落实《幼儿园教育发展报导纲要》《3-6周岁幼儿学习与发展指南》。

（四）评价对象及评价时段

我园预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。合理规范经济运营开展幼儿教育活动，引导幼儿个性发展，健康发展。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门绩效评价得分为98.5分。按照安宁市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，并及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。在项目实施过程中，我园所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，项目资金参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对园舍环境的改造和修缮，注重对教职员工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费切实用到最需要的地方，保证教育教学工作顺利开展。

2.主要绩效

2023年度在安宁市教育体育局的正确领导下，在我园各部门、全体教职工的共同努力下：（1）幼儿：幼儿体操荣获2023年全国幼儿基本体操视频展示徒手组特等奖、2023年全国幼儿基本体操视频展示徒手组金奖、2023年全国幼儿基本体操表演大会（视频展示）优秀编排奖；荣获2023年“舞动中国——排舞联赛”（云南站）暨七彩云南全民健身云南省第四届体操节幼儿基本体操甲组特等奖；参加“童心向党 阳光下成长”安宁市2023年学生艺术节系列活动群舞比赛荣获一等奖及优秀组织奖；幼儿生长发育数据达到年初既定目标：幼儿身高均上率46.23%；体重均上率52.50%；身高别体重均上率57.17%。（2）教师：荣获安宁市“2022-2023年幼儿园教师教学技能竞赛”活动优秀组织奖；荣获2023年安宁市“全民健身日”暨“健康县城·勤锻炼行动”系列活动工间操比赛一等奖（3）幼儿园：2023年我园荣获云南省教育工作先进集体；党支部荣获昆明市教育党工委“春城红烛 育人先锋”党建示范学校荣誉称号；安宁市委组织部“云岭红烛·育人先锋”党建品牌擂台赛第一名。

（二）具体绩效分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年部门预算项目支出已完成1291.95万元的拨付工作。

（2）质量指标

各项基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放，用于维持园内正常教育教学生活。资金及时的拨付，保质保量的完成了园内日常公用开支和项目建设。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（4）成本指标

成本（预算）控制的情况，我园预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。2023年度的预算内财政安排的所有款项都严格按照相关资金的管理办法使用。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

安宁市第六幼儿园2023年度按质按量完成各项工作任务，均严格按照支出目标与规划，各项任务内容均已按目标要求完成、落实到位。

（2）社会效益

通过合理使用园内资金，改善教育教学条件，使教学质量得以保证，师生安全得以保证。

（3）生态效益

优化育人环境，全面改善办学条件。

（4）可持续影响

园内基础设施建设、教学环境持续改善。

3.满意度指标完成情况分析。

通过2023年各项资金的合理使用，进一步加强科学管理，提高保教水平，保障了园内各项工作正常运转、改善了幼儿学习及生活的环境，办出更多特色方面得到了家长的认可。

五、主要经验做法

1.幼儿园主要领导高度重视绩效管理工作，组织召开部署部门整体支出绩效评价工作，分管领导全程参与督促项目的准备、实施和检查。

2.幼儿园成立预算绩效管理领导小组和工作小组，负责统筹部署、分步推进幼儿园预算绩效管理工作。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.按财政要求做好2023年度预算和决算公开工作；按月上报财务报表，定期清查固定资产，按要求上报审批报废资产。

4.组织开展业务培训学习，扎实开展教研活动，提高教师科研水平，加强教育教学管理，促进保教质量提高。

5.强化服务意识，提高服务质量。

六、存在的问题

1.集团化办园规模增加，管理干部队伍能力建设需进一步加强；年轻教师专业能力需进一步提升，分层分类园本培训形式有待进一步探索和加强；后勤部门人员年龄结构偏大，需加强业务、理论提升。

2.教科研还需进一步加强，园本、班本课程体系建构需进一步深化和挖掘。

七、改进措施及建议

1.科学合理编制预算，让预算整体绩效指标紧紧围绕单位工作内容，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申请、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的加大预算的绩效评价，可更好的优化资金结构，提高资金使用效率。规范管理，明确资金支付流程，健全和完善财务管理制度。